24/07/2017. Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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1 PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Affari Generali IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO Nr. Progr : Proposta 53 20/07/2017 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 20/07/ /07/2017 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 08/08/2017 SEGRETARIO COMUNALE F.TO BUSCIGLIO GAETANO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 08/08/2017 BUSCIGLIO GAETANO

2 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 53 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI / SINDACO RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del , immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall art. 29 comma 4 della legge 448 del , e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; VISTA la fattura numero 6 del 30/06/2017 emessa dall Albergo la Posta di Piandelagotti, per il servizio di Mensa scolastica riferita al mese di Giugno 2017, il cui importo è pari ad ,50; VISTA la determina numero 93AG del 07/08/2015 avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2015/2016 E 2016/2017 sulla quale esiste una disponibilità di ,40, insufficiente a liquidare la fattura di cui sopra; VISTA la determinazione nr. 5AG del 10/01/2017 ad oggetto: SEZIONE PRIMAVERA "GIROTONDISSMO" IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO/GIUGNO PROVVEDIMENTI sulla quale si verifica un economia di ,80; RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra utilizzando a tal fine l economia di spesa accertata sull impegno di cui alla determina n. 5 AG del 10/01/2017; VISTE le seguenti delibere di Consiglio Comunale: n. 13 del immediatamente eseguibile, ad oggetto APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ; n. 14 del 30/03/2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione e della nota integrativa 2017/2019. n. 16 del 30/04/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ; VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; ACCERTATO ai sensi dell art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni; VISTO il regolamento di contabilità; VISTO gli art. 107 e 109 del D.Lgs , n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267); DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

3 DETERMINAZIONE - Servizio Affari Generali - NR. 53 RESPONSABILE: Pierazzi Elio 1. di impegnare, ai sensi dell articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito indicato: Eserc. Finanz Cap./Art Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI. TITOLO 1 Spese correnti CIG Creditore Causale Z531CDCEC8 CUP IMPORTO ,20 Scadenza 31/12/2017 Miss./Progr. 4 Istruzione e diritto allo studio, 6 Servizi ausiliari all istruzione ALBERGO RISTORANTE " LA POSTA " PIANDELAGOTTI Nr.impegno/pren. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 3. di dare atto che alla liquidazione del servizio oggetto della presente determinazione provvederà il sottoscritto nei modi stabiliti dal regolamento comunale di contabilità, nei termini di cui al D.Lgs 192 del ; 4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4 MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 146 Determina 20/07/2017 Settore: AAGG - Servizio Affari Generali Servizio: SCUOLA - Servizio Scuola e Cultura OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 20/07/2017 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 24/07/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

5 MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 24/07/2017 Progressivo 53 AAGG Oggetto 20/07/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA NR. 6/2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione ,20 ALBERGO RISTORANTE " LA POSTA " PIANDELAGOTTI SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SERV. Cod. Siope RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI CIG Z531CDCEC8 TOTALE IMPEGNI DI SPESA 3.709,20 Pagina 1