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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 196 DEL OGGETTO: Acquisto stampante. Ordine diretto di acquisto CIG ZB01C672E0 PREMESSO che la stampante in dotazione agli uffici si è rotta e che non si trovano più i pezzi sostitutivi in quanto la macchina non è più in produzione; CONSIDERATO che occorre procedere immediatamente all acquisto di una nuova stampante in quanto gli uffici rimangono privi dei mezzi per procedere al regolare svolgimento del lavoro; VISTI: COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it - L Art. 37, comma 4 del Dlgs 50/2016 con il quale si stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall ordinamento, oppure riccorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n,. 56; - L art. 37 comma 1 del dlgs 50/201, con il quale si stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di fornitura e servizi di importo inferiore a ,00 euro e di importo inferiore a ,00 euro nonché attraverso l effettuazioni di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza; - L art. 1 comma 450, della legge n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; A tal proposito si è provveduto un data odierna alla formulazione sul portale MEPA di un ordine diretto di acquisto n con la ditta VISOCOM di Pinerolo per l affidamento della fornitura di una stampante al prezzo di Euro 800,00 + IVA; DATO ATTO che è stato acquisito sul portale dell ANAC ai sensi della legge 136/2010 il codice CIG n. ZB01C672E0 DATO ATTO che è stato acquisito il DURC online per i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di appalti, e la regolarità previdenziale, assistenziale e fiscale; VISTO: - il dlgs 50/2016 nuovo codice dei contratti - l art. 107 del dgls 267/2000 relativo alle funzioni e ai compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi

2 - il decreto del Sindaco n. 2 del con la quale è stato conferita la nomina di responsabile del servizio contabile; - la deliberazione del C.C. n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione unico 2016/2018; Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d interesse ne in capo al responsabile del procedimento ne in capo a chi sottoscrive l atto; DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1. Di procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a) del Dlg 50/2016 la fornitura della stampante OKI ES8140 tramite ordine diretto n sul MEPA a favore della ditta VISOCOM di Pinerolo per un importo di 976,00 IVA inclusa; 2. Di impegnare la somma di 976,00 al piano dei conti (cap. 3060) del bilancio di trasmettere alla ditta VISOCOM mediante mercato elettronico ordine diretto n sottoscritto digitalmente dal responsabile del servizio contenente gli elementi essenziali: la data e il numero di protocollo, il codice CIG, l oggetto della fornitura; 4. di dare atto che ai fini dell art. 31 del D.lgs n. 50 il responsabile unico del procedimento e ALLIAUD Stefania. Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ _- CARPINELLI Pia

3 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 197 DEL OGGETTO: Prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e atti di polizia. Liquidazione. VISTA la deliberazione G.C. n. 52 del , esecutiva, con la quale è stato deliberato di provvedere all espletamento dei servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria mediante prestazioni lavorative rese da dipendenti di altro Comune, per un periodo limitato fino al e per un compenso orario pari al compenso orario attuale percepito presso il Comune di appartenenza e per le ore effettivamente lavorate; VISTE: - la richiesta in data prot 1960 inviata al Comune di Perosa Argentina per ottenere l autorizzazione all espletamento del servizio in oggetto per il periodo per 6 ore settimanali del Vigile Sig. PALMIERI Domenico inquadrato nella categoria C1; - la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Perosa Argentina n. 262 del , inviata al Comune con nota prot del con la quale viene autorizzato il dipendente PALMIERI Domenico al servizio; VISTO il prospetto relativo ai servizi prestati presso il Comune di Roure per il periodo dal Sig. PALMIERI Domenico da quale risultano n. 27 ore; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. di liquidare al Sig. PALMIERI Domenico per i servizi prestati presso il Comune di Roure per il periodo l importo di Euro 304,02 oltre oneri previdenziali con imputazione al piano dei conti cap del Bilancio Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ CARPINELLI Pia

4 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 198 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi ; - il decreto sindacale n. 5 del con il quale si attribuisce la responsabile del servizio contabile; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate e si riferiscono a forniture ed esecuzioni lavori regolarmente avvenute; VERIFICATA la regolarità del DURC delle ditte; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. Donatella BONNIN Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal CARPINELLI Pia

5 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 199 DEL OGGETTO: Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative. Referendum del PREMESSO che in data 4 dicembre si è svolto un Referendum; VISTO che l istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall art 14 del CCNL 98/01 e, integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo CCNL del 14/09/2000; VISTO il comma 2 del suddetto art. 39 il quale ha introdotto la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa (art. 8 e segg del CCNL 31/03/99); VISTA la determinazione n. 162 del con la quale si autorizzava il personale in parola addetto al servizio elettorale per le operazioni relative alle elezioni in oggetto; CONSIDERATO che i suddetti funzionari hanno contribuito in maniera decisiva alla perfetta organizzazione delle consultazioni per le quali non si è registrato alcun inconveniente o ritardo rispetto le scadenze; RITENUTO pertanto poter liquidare ai funzionari titolari di posizione organizzativa gli importi di cui al prospetto allegato; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza all azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000; VISTO lo Statuto comunale; VISTO il regolamento comunale di contabilità;

6 D E T E R M I N A Di liquidare al personale dipendente titolare di posizione organizzativa quale compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo per gli adempimenti elettorali inerenti il Referendum del le somme a fianco di ciascuno segnate, come da prospetto che si allega a fare parte integrante della presente; Di dare atto che la spesa complessiva di euro 488,93 trova imputazione al piano dei conti (cap. 5005) del Bilancio 2016 capiente. CARPINELLI Pia.. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE ALLIAUD Stefania. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal CARPINELLI Pia.

7 Allegato alla determina del Dipendente ALLIAUD STEFANIA Ore diurne 14 x euro 14,78 = 206,92 Ore festive 4 x euro 16,70 = 66,80 Ore notturne f. 3 x 19,27 = 57,81 TOTALE 331,53 Dipendente BONNIN DONATELLA Ore diurne 4 x euro 14,78 = 59,12 Ore festive 5 x euro 16,70 = 83,50 TOTALE 142,62 Totale complessivo euro 474,15

8 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 200 DEL OGGETTO: Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale. Referendum del PREMESSO che in data 4 dicembre 2016 si è svolto il Referendum; VISTA la determinazione n. 162 del con la quale si autorizzava il personale addetto al servizio elettorale per le operazioni relative alle elezioni di cui sopra a prestare lavoro straordinario; VISTE le attestazioni giustificative relative alle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate dai singoli nel periodo suddetto; RITENUTO nulla ostare al pagamento di detti compensi; ATTESO che l adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del servizio ai sensi dell art. 107 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000; VISTO lo Statuto comunale; VISTO il regolamento comunale di contabilità; D E T E R M I N A Di liquidare al personale dipendente quale compenso per il lavoro straordinario prestato nel periodo per gli adempimenti elettorali in oggetto, le somme a fianco di ciascuno segnate, come da prospetto che si allega a fare parte integrante della presente;

9 Di dare atto che la spesa complessiva di euro 411,76 trova imputazione piano dei conti (cap. 5005) del Bilancio 2016 capiente al IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Stefania ALLIAUD. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal CARPINELLI Pia.

10 Allegato alla determina n. 200 del Dipendente VERITIER UGO Ore diurne feriali 14 x euro13,23 = 185,22 TOTALE 185,22 Dipendente TROMBETTA PAOLA Ore diurne feriali 11 x euro 12,74 = 140,14 Ore festive 6 x euro = 86,40 TOTALE 226,54 Totale complessivo euro 411,76

11 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 201 DEL OGGETTO: Supporto ANPR. Trattativa diretta con unico operatore n CIG ZAB1A76B59 PREMESSO che in data si era provveduto ad effettuare ordine diretto di acquisto n sul Me.p.a. per la fornitura del supporto al progranna dell anagrafe per la gestione della nuova ANPR, con la ditta DEDAGROUP Spa; CONSIDERATO che la ditta in questione a fine luglio si scorporava da SINTECOP, società che ha fornito i programmi dell anagrafe a questo Comune sin dal 1988, e pertanto non accettava l ordine; RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una trattativa con la nuova ditta che prende il nome di SINTECOP GHI in quanto il lavoro da svolgere e obbligatorio a norma di legge; VISTI: COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it - L Art. 37, comma 4 del Dlgs 50/2016 con il quale si stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unione di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall ordinamento, oppure riccorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n,. 56; - L art. 37 comma 1 del dlgs 50/201, con il quale si stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di fornitura e servizi di importo inferiore a ,00 euro e di importo inferiore a ,00 euro nonché attraverso l effettuazioni di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza; - L art. 1 comma 450, della legge n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; A tal proposito si è provveduto in data alla formulazione sul portale MEPA di una trattativa diretta n con la ditta SINTECOP GHI di Colloretto Giacosa; DATO ATTO che è stato acquisito sul portale dell ANAC ai sensi della legge 136/2010 il codice CIG n. ZAB1A76B59 DATO ATTO che è stato acquisito il DURC online per i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di appalti, e la regolarità previdenziale, assistenziale e fiscale; VISTO: - il dlgs 50/2016 nuovo codice dei contratti

12 - l art. 107 del dgls 267/2000 relativo alle funzioni e ai compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi - il decreto del Sindaco n. 2 del con la quale è stato conferita la nomina di responsabile del servizio contabile; - la deliberazione del C.C. n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione unico 2016/2018; Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d interesse ne in capo al responsabile del procedimento ne in capo a chi sottoscrive l atto; DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1. Di procedere ad affidare direttamente, ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a) del Dlg 50/2016 la fornitura della procedura per ANPR tramite trattativa diretta n sul MEPA a favore della ditta SINTECOP GHI di Colleretto Giocosa per un importo di 915,00 IVA inclusa; 2. Di impegnare la somma di 915,00 al piano dei conti (cap. 1043/2) del bilancio di trasmettere alla ditta SINTECOP GHI mediante mercato elettronico stipula diretta n sottoscritto digitalmente dal responsabile del servizio contenente gli elementi essenziali: la data e il numero di protocollo, il codice CIG, l oggetto della fornitura; 4. di dare atto che ai fini dell art. 31 del D.lgs n. 50 il responsabile unico del procedimento e ALLIAUD Stefania. Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal CARPINELLI Pia

13 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE N. 202 DEL OGGETTO: Liquidazione indennità di presenza Consiglieri anno CONSIDERATO che occorre corrispondere ai Consiglieri Comunali per l anno 2016 la somma di Euro 15,34 a titolo di indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio; DATO ATTO che nell anno 2016 il Consiglio Comunale di Roure si è riunito 5 volte; VISTO l elenco delle effettive partecipazioni alle sedute del Consiglio nel periodo sopra indicato; DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del è stato approvato il bilancio per gli anni ; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. Di liquidare ai Consiglieri Comunali le indennità di presenza per l anno 2016 come meglio precisato nell allegato; 2. di imputare la spesa di Euro 276,12 al piano dei conti (cap. 1001/2) del bilancio Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal CARPINELLI Pia.

14 ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 202 DEL COGNOME E NOME PRESENZE INDENNITA TOTALE TRON Rino 5 15,34 76,70 GAY Fabio 5 15,34 76,70 TESSORE Luca 5 15,34 76,70 MACCIONI Gabriele 3 15,34 46,02

15 DETERMINAZIONE DEL COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 203 DEL OGGETTO: L.R. 28/2007. Fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria. Rimborso quota a carico Comune di Roure per alunni frequentanti la scuola di Perosa Argentina anno scolastico 2016/2017. VISTA la Legge Regionale n. 28 norme sull istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa che prevede la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a carico dei Comuni di residenza ; CONSIDERATO che 2 bambini residenti a Roure frequentano la classe 2 della scuola primaria di Perosa Argentina; VISTA la richiesta del Comune di Perosa Argentina del acclarata al protocollo di questo Comune al n del con la quale viene richiesto il rimborso della spesa sostenuta per l acquisto dei libri per i bambini frequentanti la scuola primaria di Perosa Argentina e residenti a Roure nell importo di Euro 40,08; VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del ; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. di liquidare al Comune di Perosa Argentina per l anno scolastico 2016/2017 Euro 40,08 anticipati per l acquisto del libri di testo dei bambini frequentanti la scuola primaria di Perosa Argentina ma residenti a Roure; 2. di imputare la spesa al piano dei conti (cap. 1368) del Bilancio 2016; Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal CARPINELLI Pia.

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