CITTA DI CASTELVETRANO Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi

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1 CITTA DI CASTELVETRANO Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi 2 SERVIZIO- SERVIZI CULTURALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA Provvedimento dirigenziale n 143 del OGGETTO: Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Liquidazione di spesa e pagamento gettoni di presenza ai componenti. Anni 2011/2014. Trasmesso ai seguenti uffici: Destinatario Data Firma Sindaco on-line Ragioneria Albo Pretorio online Ufficio Contabilità del Personale Componente F/to Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Maria Morici)

2 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con provvedimento sindacale n 74 del , integrato e modificato con successivi provvedimenti n 150 del e n 72 del , ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n 311/2001, è stata costituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, con la durata pari ad anni tre; CHE, successivamente, con provvedimento del Sindaco, n 179 del , è stato determinato nella misura di 37,00 l importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti di detta Commissione per la partecipazione alle sedute; RICHIAMATI i provvedimenti sindacali, nn 77 del , 80 del e 6 del , con cui, a seguito delle scadenze naturali, si è proceduto al rinnovo di tale Commissione, nominando i componenti, sia interni all Ente che esterni ed il funzionario comunale incaricato di svolgere le funzioni di segreteria; CHE alle sedute di detta Commissione hanno preso parte dipendenti dell Ente, delegati dai dirigenti dei Settori Polizia Municipale e Servizi Tecnici, ai quali è dovuta la corresponsione del gettone di presenze per le sedute che si svolgono al di fuori del normale orario di lavoro; CHE, per quanto sopra, per gli anni 2011 e 2012, i dipendenti delegati hanno reso autodichiarazioni, agli atti della Segreteria della Commissione presso il competente Ufficio Attività Culturali e Programmazione Turistica, attestanti che le sedute per cui viene corrisposto il gettone di presenza si sono svolte al di fuori dell orario di servizio, mentre, per gli anni 2013 e 2014, è stata effettuata, presso l Ufficio del Personale, la verifica dei fogli di presenza, anch essi agli atti della Segreteria della Commissione; VISTI i prospetti contabili uniti al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinti con le lettere A, B, C e D e, rispettivamente, relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nei quali sono riportati i compensi spettanti ai componenti, sia dipendenti dell Ente che esterni della predetta Commissione, ad eccezione dei dirigenti medici, per i quali è previsto un diverso iter procedimentale; CHE, inoltre, con proprio provvedimento, n 636 del , in favore dei componenti esterni, ingegneri Stefano Mistretta e Fabio Vizzinisi, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di 2.569,28, per i gettoni di presenza per le sedute tenutesi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012; RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento di detti gettoni di presenza, con la una spesa complessiva pari ad ,3, come da prospetti allegati; CHE con propri provvedimenti, n 587 del , n 615 del e n 496 del , sono stati assunti gli impegni di spesa pari a complessivi ,00, a carico dello stanziamento dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014; ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, secondo quanto previsto dall art. 147 bis del D.Lgs n 267 del , così come modificato dall art.3 del D.L. n 174/2012; VISTO l art.184 del D.Lgs. del , n 267;

3 DETERMINA Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende ripetuto e trascritto: 1. LIQUIDARE E PAGARE ai componenti, sia interni all Ente che esterni, della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, specificati negli allegati contraddistinti dalle lettere A, B, C e D, che hanno preso parte alle sedute della Commissione de qua, i gettoni di presenza per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nella misura a fianco ciascuno segnata, per un importo complessivo pari ad ,3; 2. DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti degli impegni di spesa assunti con i propri provvedimenti, n 587 del , n 615 del e n 496 del a carico degli stanziamenti del bilancio 2012, 2013 e 2014; 3. AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell Ente ad emettere mandati di pagamento in favore dei componenti di detta Commissione secondo i citati prospetti allegati al presente atto; 4. TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili al Settore Programmazione Finanziaria dell Ente per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 184 del D.Lg.vo F/to IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dott. Paolo Natale)

4 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo del , n 267. Castelvetrano IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE (Dott. Andrea Antonino Di Como) PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata all albo Pretorio on-line dell Ente. Registro pubblicazioni n /2015

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