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2 che l ordinanza sindacale n. 116 del 14 giugno 2017 di dichiarazione dello stato di grave periolosità per gli incendi boschivi nell anno 2017 ed ordina le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia delle aree e di provvedere alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile. Premesso che l Amministrazione Comunale in passato ha attivato il progetto Cura il Verde con Amore per le attività di manutenzione ordinaria e gestione di aree verdi di proprietà comunale per garantire i minimi standard di qualità ambientale e di igiene urbana, mediante l utilizzo, per tramite del Piano Sociale di Zona, unitamente alla ASL/ FG1, di soggetti svantaggiati in attività lavorative relative, in via prevalente, alla gestione del Verde Pubblico, atteso che l Ente non dispone di personale operaio per le sopraindicate attività. Preso atto che : - con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del è stato approvato il protocollo d intesa fra l Ambito Territoriale Sociale Alto Tavoliere e la Azienda ASL/ FG1, sottoscritto in data 11/6/2015, per l attivazione del progetto Cura il Verde con Amore inteso quale servizio di impianto, manutenzione e salvaguardia del verde Urbano in un programma di prevenzione e recupero di persone a rischio di dipendenza patologica, dando atto che trattandosi di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, di importo sotto soglia comunitaria, gli stessi potevano essere affidati a Cooperative sociali di tipo b) ai sensi e secondo le modalità previste dall art. 5 comma 1 lett. B) della Legge n 381/91 e ss.mm.ii. (come modificato dall art. 1 comma 610 della L. 190/2014); - con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 15 giugno 2016 è stata approvata la prosecuzione delle attività di cui al progetto Cura il Verde con Amore, per un periodo di mesi 3 (tre), finalizzate al recupero e prevenzione di disagio sociale; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 28 novembre 2016, quale atto di indirizzo per il Dirigente della VI Area, unitamente al Dirigente dell Area I per quanto di competenza per materia, è stato stabilito la prosecuzione delle attività di cui al progetto Cura il Verde con Amore mediante ripetizione del progetto per un ulteriore periodo di mesi 3 (tre), oltre a rappresentare al Piano Sociale di Zona la necessità di un progetto più ampio e finalizzato al recupero e prevenzione di disagio sociale e si disponeva la prosecuzione delle attività mediante affidamento a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell art. 5 della legge n.381/1991, in considerazione dell urgenza di provvedere e delle finalità del ripetuto progetto; - con determinazione dirigenziale n reg. gen. dell , a seguito procedura negoziata, si procedeva alla aggiudicazione alla Cooperativa sociale Più Servizi CF/PI: il servizio di pulizia di aree pubbliche con sfalcio delle erbe infestanti garantendo il sostegno e la continuità dell azione di recupero dei soggetti svantaggiati; - con determinazione dirigenziale n del si provvedeva a riaffidare il servizio sopraindicato e ad impegnare la spesa di ,00 sul cap. n servizio di sfalcio aree verdi e marciapiedi nell abitato ; - con determinazione dirigenziale n del si provvedeva ad affidare alla Cooperativa Sociale Più Servizi, con sede in Foggia alla via della Repubblica 82/C P.I./C.F il servizio di scerbatura aree verdi per l importo complessivo di ,00; determinazione area VI n. 24 del pag. 2/6

3 - con determinazione dirigenziale n del si provvedeva ad affidare alla Cooperativa Sociale Più Servizi, con sede in Foggia alla via della Repubblica 82/C P.I./C.F il servizio di scerbatura aree verdi per l importo di ,00 oltre IVA; - con determinazione dirigenziale n. 157 area VI del , n reg. gen. del , si provvedeva ad affidare alla Cooperativa Sociale Più Servizi, con sede in Foggia alla via della Repubblica 82/C P.I./C.F il servizio di scerbatura aree verdi per l importo complessivo di ,00 così distinto: costo del servizio di scerbatura aree verdi ,00 incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% del costo 660,00 IVA al 10% sul costo del servizio 3.300,00 - il soggetto incaricato ha espletato le seguenti attività: sfalcio di erbe infestanti; pulizia delle aree destinate a verde pubblico; pulizia marciapiedi e lungo i muri perimetrali di erbacce infestanti, anche con l utilizzo di diserbanti chimici; nelle zone a verde delle strutture e delle strade comunali; - con determinazione dirigenziale n. 169 area VI del , n. 140 reg. gen. del , è stato liquidato un acconto sul corrispettivo pattuito, per le attività svolte oggetto dell affidamento dell importo di ,00, più IVA al 10% pari a 1.100,00 soggetta a split payment, per un totale di ,00; - il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere l ing. Pietro Zaccaro, mentre il direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 111, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è il dott. Gianfranco La Torre, già incaricato di posizione organizzativa Servizio Agricoltura, UMA e Verde Pubblico ; - il dott. G. La Torre, con nota prot. 39/agr. del ha attestato la completa esecuzione dei lavori da parte della Cooperativa Più Servizi, oggetto della determinazione di affidamento n. 1527/2017. Visti: - le fatture elettroniche nn PA del , e PA del emesse dalla Più Servizi società cooperativa sociale, con sede in Foggia alla via della Repubblica 82 P.I./C.F , acquisita al n. 177 di protocollo generale dell Ente in data e al n di protocollo generale dell'ente in data , sia in acconto che a saldo per i servizi resi in favore dell Ente, oggetto dell affidamento e del presente provvedimento, dell importo di ,00, più IVA al 10% pari a 1.100,00 cadauno, soggette a split payment, per un totale di ,00; - la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 136/2010; - la dichiarazione di mantenimento dei requisiti resa dal presidente pro tempore della Cooperativa Più Servizi in merito all iscrizione all Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione B al n. 435; e che la stessa risulta attiva, non in liquidazione e non risulta in amministrazione controllata; determinazione area VI n. 24 del pag. 3/6

4 - il DURC on line protocollo INAIL_ richiesta del con scadenza validità dal quale la cooperativa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; Ritenuto di poter procedere alla relativa liquidazione, per la somma complessiva di ,00 IVA compresa, a valere sull impegno di spesa di cui alla D.D. n del con imputazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo servizio di sfalcio aree verdi e marciapiedi nell abitato, attesa la propria competenza all adozione del presente atto in virtù dell incarico conferito con decreto sindacale n. 4 dell' DETERMINA per tutto quanto in narrativa premesso che qui s intende integralmente richiamato 1) di approvare l attività resa finora in favore dell Ente dalla Più Servizi società cooperativa sociale e consistente in: sfalcio di erbe infestanti; pulizia delle aree destinate a verde pubblico; pulizia marciapiedi e lungo i muri perimetrali di erbacce infestanti, anche con l utilizzo di diserbanti chimici; nelle zone a verde delle strutture e delle strade comunali; 2) di approvare e liquidare le fatture elettroniche nn PA del , e PA del emesse dalla Più Servizi società cooperativa sociale, con sede in Foggia alla via della Repubblica 82 P.I./C.F , acquisite al n. 177 di protocollo generale dell Ente in data e al n di protocollo generale dell'ente in data , sia in acconto che a saldo per i servizi resi in favore dell Ente, oggetto dell affidamento e del presente provvedimento, dell importo di ,00, più IVA al 10% pari a 1.100,00 cadauno, soggette a split payment, per un totale di ,00; 3) di disporre il pagamento, in favore della Più Servizi società cooperativa sociale, con sede in Foggia alla via della Repubblica 82 P.I./C.F , della spesa di ,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla: Creditore Più Servizi società cooperativa sociale, con sede in Foggia alla via della Repubblica 82 P.I Banca Banca Popolare Etica Bari codice IBAN IT28 P ) di dare atto che, ai sensi dell art. 17 ter D.P.R. 633/72, così come introdotto dall art. 1, comma 629, Legge 190/2014, l IVA regolarmente addebitata nella fattura soprariportata ed oggetto di liquidazione del presente provvedimento, di 2.200,00, sarà versata all Erario direttamente dal Comune di San Severo; 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, ai Servizi di Ragioneria per l emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato soprariportato; determinazione area VI n. 24 del pag. 4/6

5 6) di dare atto che la spesa complessiva di ,00 trova imputazione, ai sensi dell art. 183, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, ai capitoli 17708/2017, imp. 1405/2017 per ,00 e 20154/2018, imp. 95/2018 per ,00; La presente determinazione: - ai sensi dell art.124, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi; - per effetto dell art. 184 comma 3, del D.L.vo n. 267/2000, sarà trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti; - viene dotata di scheda descrittiva della spesa ai sensi dell art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 134/2012, nonché del D.Lgs. n.33/2013. il dirigente VI Area f.to ing. Pietro Zaccaro Il Responsabile del Servizio Finanziario Servizio Contabilità Ai sensi dell articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato. il dirigente ad interim Servizio Contabilità f.to dott. ing. Francesco Rizzitelli determinazione area VI n. 24 del pag. 5/6

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