PROVINCIA DI IMPERIA

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1 PROVINCIA DI IMPERIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 655 DEL 17/11/2016 SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO UFFICIO CED - ICT ATTO N. U95 DEL 17/11/2016 OGGETTO: Fornitura di toner, getto d'inchiostro e fotoconduttori (drum) compatibili per stampanti e fax in uso agli Uffici Provinciali - Affidamento trattativa diretta espletata sul MEPA Consip S.p.A. n. n del alla ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno (AP) - Impegno di Spesa - Codice CIG: Z871BAB383. IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: - il Segretario Generale di questa Amministrazione Provinciale, con provvedimento n. L2/7 del 16/03/2016, esecutivo, a seguito della soppressione dell Ufficio Provveditorato dell Ente, ha assegnato le funzioni svolte da tale Ufficio ad altri Settori della Provincia ed in particolare la fornitura di materiale di consumo per stampanti, fax e fotocopiatori al Settore Servizi Istituzionali, Sistema Informativo, Ufficio CED; - con determinazione dirigenziale U85, n. 588 di Registro Generale del 24/10/2016, esecutiva, è stato stabilito di procedere all esperimento di gara attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A. per l affidamento della fornitura suddivisa in due lotti distinti e separati (ciascun lotto è inscindibile), di materiale di consumo (toner, getto d inchiostro e fotoconduttori) per stampanti e fax in uso agli uffici provinciali per un importo presunto di Euro 3.278,69= oltre IVA (22%), di cui Euro 1.648,69= oltre IVA (22%) relativamente al lotto 1) scheda tecnica Allegato A) prodotti consumabili originali ed Euro 1.630,00= oltre IVA (22%) relativamente al lotto 2) scheda tecnica Allegato A) prodotti consumabili compatibili; - la relativa spesa presunta di Euro 4.000,00= IVA (22%) compresa trova capienza alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione all esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile nell esercizio; - in data 24/10/2016, è stata avviata una richiesta di offerta (RdO) n sul MEPA Consip S.p.A., con la quale sono state invitate le ditte iscritte al mercato elettronico Consip per la fornitura suddivisa in due lotti distinti, separati (ciascun lotto è inscindibile), di materiale di consumo (toner, getto d inchiostro e fotoconduttori) per stampanti e fax in uso agli uffici provinciali per un importo presunto di Euro 3.278,69= oltre IVA (22%), di cui Euro 1.648,69= oltre IVA (22%) relativamente al Lotto 1) prodotti consumabili originali ed Euro 1.630,00= oltre IVA (22%) relativamente al Lotto 2) prodotti consumabili compatibili dettagliatamente indicati nella scheda tecnica Allegato A); - con determinazione dirigenziale U91, n. 638 di Registro Generale del 10/11/2016, esecutiva, è stato aggiudicato il Lotto 1) della RdO sopra indicata alla ditta SecurSystem S.r.l., Via Copernico 30/32, Ascoli Piceno (AP), P.IVA: , per l importo di Euro 1.395,65= oltre IVA (22%), con un ribasso del 15,34794 % sull importo a base di gara del medesimo lotto; 1

2 - con provvedimento dirigenziale U90 del 09/11/2016, esecutivo, è stato preso atto della diserzione del Lotto 2) prodotti consumabili compatibili della gara espletata sul MEPA Consip S.p.A., RdO n del 24/10/2016, in quanto nessuna delle imprese invitate ha presentato offerte per tale lotto, nonché stabilito di provvedere con successivo atto alla fornitura di prodotti consumabili necessari agli Uffici Provinciali; - gli uffici di questa Amministrazione Provinciale, hanno in dotazione stampanti e fax di varie marche e modelli per lo svolgimento delle attività di competenza; - tali apparecchiature per funzionare necessitano di materiale di consumo toner, getto d inchiostro e fotoconduttori (drum); - il Presidente della Provincia con decreto n. 7 del 27/01/2016, esecutivo, ha approvato in via prudenziale alcune linee di indirizzo gestionali in ordine al contingentamento delle spese impegnabili sull esercizio 2016 al fine di incidere quanto meno possibile sulla situazione di equilibrio finanziario dell Ente e sul rispetto del Patto di Stabilità, in attesa che si definiscano tutti gli elementi utili per valutare la possibilità di riassorbimento sul bilancio dell Ente dei contributi alla finanza pubblica imposti dal legislatore, fatte salve le spese strettamente necessarie per il funzionamento dell Ente punto 1) lettera a); - la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento di stampanti e fax in dotazione agli uffici provinciali sopra indicati risulta indispensabile al funzionamento dell Ente e, conseguentemente, urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all Ente stesso. Essa rientra pertanto nella fattispecie del punto 1), lettera a) del decreto del Presidente n. 7 del 27/01/2016; - con provvedimento dirigenziale U44 del 27/04/2016, esecutivo, è stato stabilito di prorogare fino all'approvazione del piano di riassetto organizzativo dell'ente la posizione organizzativa Sistema Informativo al dipendente Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, Sistema Informativo, alla quale fanno capo tra l altro le seguenti funzioni/responsabilità: - Funzioni vicarie del Dirigente, - Presa in carico dell istruttoria, con adozione del provvedimento finale e assunzione del relativo impegno di spesa, di tutti gli atti necessari al conseguimento degli obiettivi assegnati. Espletamento delle necessarie incombenze di impulso e supporto al funzionamento del servizio; VISTA la lettera n del 19/10/2016 con cui il Dirigente del Settore Finanziario, in esecuzione del succitato provvedimento n. L2/7 del 16/03/2016 e a seguito della nota dello scrivente Ufficio n del 05/10/2016, rende disponibili le risorse finanziarie necessarie per procedere all affidamento della fornitura del materiale di consumo per stampanti e fax in oggetto autorizzando l impegno della spesa di Euro 4.000,00= alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio; RITENUTO necessario ed opportuno procedere all affidamento della fornitura di prodotti consumabili compatibili necessari agli Uffici Provinciali ricorrendo all acquisizione del materiale mediante trattativa diretta, nuovo strumento di acquisto messo a disposizione da Consip S.p.A. a seguito dell entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, sul MEPA Consip S.p.A.; VISTO l art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; ACCERTATO che la fornitura di che trattasi non trova riscontro nelle convenzioni attive Consip S.p.A. ma è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Consip S.p.A.; TENUTO CONTO: - che, secondo quanto previsto dall art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro; 2

3 - che l aggiudicazione, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto; RILEVATO di dover procedere ai sensi del D.Lgs , n. 50, all affidamento della fornitura di prodotti consumabili compatibili necessari agli Uffici Provinciali; CONSIDERATO che l art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, disciplinando lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente alle stazioni appaltanti modalità di procedura più snelle, ed in particolare al comma 2, lettera a) prevede l affidamento diretto di forniture di beni e servizi tra le quali può rientrare quella in argomento di importo inferiore a quarantamila euro; DATO ATTO che, l importo stimato per l affidamento del servizio in oggetto è inferiore ad Euro (euro quarantamila/00), e pertanto trova applicazione l art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; RILEVATO che con trattativa diretta sul MEPA Consip S.p.A. n del 16/11/2016, per l affidamento dei prodotti consumabili compatibili per stampanti e fax per Uffici Provinciali, con importo a base di gara di Euro 1.630,00= oltre IVA (22%), è stato richiesto alla ditta Secursystem S.r.l. di Ascoli Piceno, aggiudicataria del Lotto 1) della RdO n del 24/10/2016, operatore economico iscritto al MEPA, apposito preventivo di spesa con l invito a presentare regolare offerta economica in formato elettronico, firmata digitalmente, per le ore 18:00 del giorno 16/11/2016, con il vincolo che l affidamento della fornitura avrà luogo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto ed alle condizioni indicate nella trattativa stessa; EVIDENZIATO che la fornitura consiste in prodotti consumabili compatibili di seguito elencati: QTA STAMPANTE/FAX MODELLO CONSUMABILE 2 BROTHER HL DRUM 5 BROTHER HL TONER 9 BROTHER HL TONER 6 BROTHER HL DRUM 1 BROTHER HL DN DRUM 1 BROTHER HL DN TONER 7 HP LASERJET P1505 TONER 2 LEXMARK E 232 TONER 1 LEXMARK E 340 TONER 7 SAMSUNG ML ND TONER 1 SAMSUNG SCX-4720F TONER 1 KYOCERA FS-3920 DN ECOSYS TONER 2 KYOCERA ECOSYS 2030 DN TONER VISTA l offerta economica del 16/11/2016 praticata dalla ditta SecurSystem S.r.l., Via Copernico 30/32, Ascoli Piceno (AP), P.IVA: , dell importo di Euro 715,13= oltre IVA (22%), con un ribasso del 56,12699 % sull importo posto a base d asta di Euro 1.630,00= oltre IVA (22%) per la fornitura di che trattasi; RITENUTO: - pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità dell offerta formulata nella trattativa diretta n del 16/11/2016 espletata sul MEPA Consip S.p.A., sia in termini economici che qualitativi e corrispondente a quanto richiesto, della ditta Secursystem S.r.l. di Ascoli Piceno, procedere all affidamento alla succitata impresa della fornitura di che trattasi per la spesa di Euro 715,13= oltre IVA (22%); 3

4 - improrogabile ed urgente oltreché necessario impegnare la relativa spesa ai sensi del punto 1) lettera a) del decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27/01/2016, in quanto fornitura strettamente indispensabile per il funzionamento dell Ente; EVIDENZIATO CHE: - la ditta Secursystem S.r.l. di Ascoli Piceno, in quanto iscritta come operatore economico al MEPA, è in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale e non si trova nelle condizione di esclusione di partecipazione alla procedura negoziata di cui all art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché con il possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal bando come risulta dai documenti agli atti di Consip S.p.A.; - il legale rappresentante della ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno, Ing. Elvio NARDINOCCHI, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale certifica che la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all art. 80 del D.Lgs. 50/ il contratto è regolato da una scrittura privata semplice, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale; - il pagamento del servizio avverrà successivamente ad emissione di regolare fattura elettronica a 30 giorni data ricevimento fattura; ACCERTATO che la ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno, è in regola con gli adempimenti circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in legge n. 266 del 22/11/2002 come risulta dal documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall INAIL, prot. INAIL_ in data 26/10/2016, della durata di giorni 120 (scadenza 23/02/2017) agli atti dello scrivente ufficio; DATO ATTO: - che la relativa spesa di complessive Euro 872,46= IVA (22%) compresa, trova capienza alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio; - che il presente impegno di spesa si riferisce ad obbligazioni rientranti in una delle fattispecie previste dall art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (gestione provvisoria) e precisamente necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all Ente; - che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di cui all art. 163 del TUEL; - che il legale rappresentante della ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno, Ing. Elvio NARDINOCCHI, ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN n. IT58S ; - che il Responsabile del presente procedimento è l Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali - Sistema Informativo; - che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative alla fornitura di che trattasi; - che il codice CIG è Z871BAB383, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso; VERIFICATA la regolarità dell impegno di spesa ai sensi dell art. 163, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 (gestione provvisoria) e del decreto del Presidente della Provincia n. 7 del , lettera a), nonché alla luce dell attestazione di cui alla nota prot. n del 17/11/2016; VERIFICATA altresì, ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; DATO ATTO: - che con Decreto del Presidente n. 105 del 4 agosto 2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l esercizio provvisorio 2016 e assegnati i relativi Centri di responsabilità; 4

5 - che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.; VISTI: la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017; il Decreto del Ministero dell Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al ; il Decreto del Ministero dell Interno del con il quale il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al ; il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. n. 267 del e s.m.i.; il D.Lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con D.Lgs. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del e s.m.i.; il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del e s.m.i.; il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.; il vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del e s.m.i. nonché il Regolamento sull assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del e s.m.i.; D E T E R M I N A 1. DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa specificati, ai sensi dell articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura di prodotti consumabili compatibili necessari agli Uffici Provinciali della trattativa diretta n del 16/11/2016 espletata sul MEPA Consip S.p.A., alla ditta SecurSystem S.r.l., Via Copernico 30/32, Ascoli Piceno (AP), P.IVA: , per l importo di Euro 715,13= oltre IVA (22%), con un ribasso del 56,12699 % sull importo posto a base d asta di Euro 1.630,00= oltre IVA (22%) sulla base dell offerta delle ore 12:38 del 16/11/ DI IMPEGNARE la relativa spesa di complessive Euro 872,46= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione all esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile nell esercizio. 3. DI DARE ATTO: - che la ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno è in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 80 del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, nonché con il possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal bando come risulta dai documenti agli atti di Consip S.p.A. - che il legale rappresentante della ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno, Ing. Elvio NARDINOCCHI, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale certifica che la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all art. 80 del D.Lgs. 50/ che il medesimo legale rappresentante della ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno, ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN n. IT58S che il codice CIG è il seguente Z871BAB383, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso. 5

6 - che il Responsabile del presente procedimento è l Ing. Giacomo Schenardi Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, Sistema Informativo. - che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative alla fornitura di che trattasi. 4. DI DARE ALTRESI ATTO: che l offerta economica formulata dalla ditta SecurSystem S.r.l. di Ascoli Piceno, comporta una economia di spesa di Euro 1.116,14= IVA (22%) compresa alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione all esercizio finanziario che l economia risultante di Euro 1.116,14= verrà impegnata con successivo atto per completare le richieste giacenti di acquisizione materiale di consumo per stampanti e fax per Uffici Provinciali. 5. DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura elettronica con le modalità vigenti al momento dell emissione e di cui al vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Giacomo SCHENARDI) 6

7 Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lgs. 267/2000) Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di Euro 872,46= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, con imputazione all esercizio finanziario 2016, in quanto esigibile nell esercizio. Verificata la regolarità dell impegno di spesa ai sensi dell art. 163, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 (gestione provvisoria) e del decreto del Presidente della Provincia n. 7 del , lettera a), nonché alla luce dell attestazione di cui alla nota prot. n del 17/11/2016. Verificata altresì, ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento. Data IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 7