Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/ del 01/12/2016
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1 Comune di Novara Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/ del 01/12/2016 Area / Servizio Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) Proponente LAPLACA MARIA Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: CENTRI ESTIVI COMUNALI SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE ANNO RICONOSCIMENTO INDENNITA' AL PERSONALE ESECUTIVO STATALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA Allegati: SI NO n 01 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Premesso che con atti dirigenziali : n.42/2015 è stata affidata tra l altro la gestione del servizio di animazione dei centri estivi e di bidelleria presso le sedi dove non disponibile personale esecutivo statale alla Cooperativa Socialnis S.C.R.L. con sede legale ed operativa a Cerrione (BI); n.43/2014 è stato affidato alla ditta Alessio di Caresanablot il servizio di ristorazione scolastica e sociale per il periodo 1/08/ /07/2019 compresi i centri estivi; Considerato che con mail del 13/04/2016 è stato chiesto ai Dirigenti scolastici di comunicare la disponibilità del personale esecutivo statale a prestare servizio presso le sedi dei centri estivi anno 2016; Dato atto che nel rispetto del protocollo d intesa in materia di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato ed erogazione dei servizi integrati per il Piano dell Offerta Formativa sottoscritto dal Provveditorato agli Studi, dall ANCI e dalle OO.SS. della Regione Piemonte in data 16/06/2000, il personale ATA statale dipendente dalle Istituzioni scolastiche interessate ha prestato servizio presso le sedi dei centri estivi comunali 2016 nei periodi sotto indicati; Considerato che il citato protocollo d intesa prevede la corresponsione all Istituzione scolastica della somma di 82,63 per ogni settimana di servizio per ogni operatore, incrementata di 7,75 settimanali in caso di servizio svolto in plesso diverso da quello assegnato;
2 Rilevato che le assegnazioni dei contributi in rapporto alle effettive presenze e calcolate sulla base dei criteri sopra citati sono riassunti nei seguenti prospetti: IST. COMPRENSIVO A. BOROLI: CENTRO ESTIVO PRIMARIA GALVANI E SCUOLA D INFANZIA GALVANI NOMINATIVO SETTIMANE COMPENSO CAMBIO COMPENSO TOTALE + GIORNI Settimanale 82,63 PLESSO Settimanale 7,75 CAPRERA ALESSANDRO BINOTTI GIAMPIERA FORTUNA FRANCESCA OTTANA GRAZIELLA FICARRA ANTONELLA SCALISE MARIA 2 NO 165,26 165,26 ANDORNO 2 NO 165,26 ORIETTA 165,26 TOTALE 1.156,82 IST. COMPRENSIVO BOTTACCHI: CENTRO ESTIVO PRIMARIA LEVI E SCUOLA D INFANZIA COLLODI NOMINATIVO SETTIM ANE + GIORNI COMPENSO Settimanale 82,63 CAMBIO PLESSO COMPENS O Settimanale 7,75 TOTALE IANNE ANGELA 4 330,52 NO 330,52 MAGGIORE MARIA 3+2GG 281,35 NO 281,35 PIERA CAMPO MICHELA 1 82,63 SI 7,75 90,38 TOTALE 702,25 IST. COMPRENSIVO M. HACK : CENTRO ESTIVO PRIMARIA BUSCAGLIA E SCUOLA D INFANZIA ELVE FORTIS NOMINATIVO SETTIMANE COMPENSO CAMBIO COMPENSO TOTALE + GIORNI Settimanale 82,63 PLESSO Settimanale 7,75 CONTARTESE CONCETTA 5 413,15 NO 413,15 PETITO ANGELA 4 330,52 NO 330,52 GIOVANNA TRAPANI 4 330,52 NO 330,52 ANTONELLA DI BENEDETTO 3 247,89 NO 247,89 ANNA PASCERI 4 330,52 330,52 ANNUNZIATA COSTA CARMELA 4 330,52 NO 330,52
3 TOTALE 1.983,12 Ritenuto opportuno procedere all erogazione delle somme dovute impegnando la spesa complessiva di 3.842,19 sul C.d.R. 120 cap (cap /1) bilancio 2016; Accertato, ai sensi dell art. 9 - comma 1 - del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Precisato che la presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L.n.241/1990 e smi; Visto l'art. 107 D.Lgs. 267/2000 DETERMINA 1) di ripartire, per le motivazioni e secondo i criteri indicati in premessa, le sotto indicate somme agli Istituti Comprensivi da corrispondere al personale ATA, attualmente in servizio nei plessi di competenza, per il servizio svolto nei centri estivi comunali anno 2016: ISTITUTI COMPRENSIVI QUOTA ACHILLE BOROLI 1.156,82 MARGHERITA HACK 1.983,12 BOTTACCHI 702,25 TOTALE 3.842,19 2) di impegnare la somma di 3.842,19,00 sul C.d.R. 120 cap ( cap /1 ) bilancio 2016; 3) di autorizzare il Servizio Contabilità al pagamento, ad esecutività del presente provvedimento, agli Istituti Comprensivi gli importi indicati nell'allegato facente parte integrante della presente determinazione; 4) di attestare, ai sensi dell art. 9 comma 1 del D.L. 78/2998, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (dr. Maurizio Bisoglio) E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/ del 01/12/2016 SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, IL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere..
5 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, IL DIRIGENTE
6 Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del , il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Importo già impegnato 3.842,19 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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