Determinazione Dirigenziale

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1 Gabinetto della Sindaca Vice Capo di Gabinetto - Vicario P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/74/2019 del 14/02/2019 NUMERO PROTOCOLLO RA/9753/2019 del 14/02/2019 Oggetto: Liquidazione in favore della Ditta DIMO GROUP S.r.l. della fattura 3/15 emessa il di ,74 (compresa IVA 22%) per l acquisto di n. 159 transenne modello Roma e relative fasce catarifrangenti. CIG [Z2C263682A] - CRPD Imp LOTTO LT COD CRED IL DIRETTORE Responsabile procedimento: danilo ranucci Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /74/2019 del 14/02/2019 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE Che con Determinazione Dirigenziale n. 497 del 11/12/2018 è stata disposta la Determinazione a contrarre attraverso procedura negoziata ai sensi dell art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, tra gli altri, per l acquisto di transenne metalliche mediante ordine diretto nel Me.PA. ed è stato prenotato l impegno n ; Che, con Determinazione Dirigenziale n. rep. RA/521/2018 del 18/12/2018 e n. prot. RA/84407/2018 del 18/12/2018 è stato predisposto l affidamento alla Ditta DIMO GROUP S.r.l. GIOCHIPARK OPEN D - della fornitura di ch trattasi e, l impegno dei fondi necessari alla copertura della spesa necessaria; Che, con lettera commerciale prot. RA/85838 /2018 del 24/12/2018 è stato comunicato alla Ditta DIMO GROUP S.r.l. GIOCHIPARK OPEN D - l affidamento di che trattasi; Che, la Ditta DIMO GROUP S.r.l. GIOCHIPARK OPEN D - ha trasmesso la fattura n. 3/15 del 31/01/2019 acquisita il 07/02/2019 al prot. n. RA/8133/2019, per un importo pari a ,74 (inclusa IVA al 22%), relativa al servizio di manutenzione oggetto della DD n. rep. RA/521/2018 del 18/12/2018 e n. prot. RA/84407/2018 del 18/12/2018; Che, la suddetta fattura è stata registrata in SAP con il n ; CONSIDERATO CHE Che, la fornitura oggetto della presente liquidazione è conforme alla richiesta; Che, la fornitura di che trattasi è stato regolarmente svolto, come risultante dall attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal R.U.P.; Che, per quanto sopra esposto, si può, quindi, provvedere alla liquidazione della precitata fattura; Che il codice CIG che identifica l ordine consip è il n. Z2C263682A; Che, la Ditta DIMO GROUP S.r.l. GIOCHIPARK OPEN D - è in regola con i versamenti contributivi relativi a DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 266, e s.m.i., come da documentazione allegata certificato-inail_ pdf -; Che, il presente atto sarà pubblicato nello spazio Area Trasparenza del Portale Istituzionale di Roma Capitale, che ospita i dati, le informazioni e i documenti previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013e dagli articoli 5, 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti; Che, è stato esperito l accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto d interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell art. 6 comma 2 e dell art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 Vista l attestazione di regolare esecuzione di cui all art. 325 del DPR 207/2010; Vista la dichiarazione della Ditta DIMO GROUP S.r.l. GIOCHIPARK OPEN D -, allegata in atti, relativa al conto corrente bancario avente le seguenti coordinate: Unione di Banche Italiane S.P. - Codice IBAN IT 02 U CC , dedicato al pagamento da parte della Pubblica Amministrazione; Vista la dichiarazione, resa dalla Ditta DIMO GROUP S.r.l. GIOCHIPARK OPEN D - contenente l'assunzione senza eccezione o riserva alcuna, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. - prot. RA/83546/2018 -; rif: Repertorio: RA /74/2019 del 14/02/2019 Pagina 2 di 5

3 Vista la documentazione in atti; Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; Visti gli artt. 107 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: Di liquidare alla Ditta DIMO GROUP S.r.l. GIOCHIPARK OPEN D -, con sede legale in ZONA P.I.P. - C.A RACALE - (LE) - P.IVA / C.F , la fattura n. 3/15 del 31/01/2019 per l'importo complessivo di ,74 (compresa IVA 22%) di cui ,00 per quota imponibile ed ,74 per IVA al 22%; Di attestare che, ai sensi del disposto di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente un ordinativo d incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG; Di pubblicare il presente atto nello spazio Area Trasparenza del Portale Istituzionale di Roma Capitale, che ospita i dati, le informazioni e i documenti previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013e dagli articoli 5, 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti; Di attestare l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell art. 6 comma 2 e dell art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; La somma di cui ,00 per quota imponibile ed ,74 per IVA al 22%, per complessivi ,74 grava sul centro di costo 0OI capitolo di spesa armonizzato U PAI - Macchinari, attrezzature e impianti di piccole e medie dimensioni - del Cdr. 0OI OP "Transenne" del Piano degli Investimenti Bilancio impegno LOTTO LT ; Al pagamento della summenzionata fattura n. 3/15 del 31/01/2019, si provvederà mediante accredito bancario presso: Banca Popolare Pugliese filiale di Ugento (Le) Agenzia n. 47 CODICE IBAN IT 02 U CC , dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture posti in essere con l Amministrazione Capitolina - come da allegata dichiarazione, resa ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: MANDATO O.I rif: Repertorio: RA /74/2019 del 14/02/2019 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /74/2019 del 14/02/2019 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE RA _Fatt_Elett_lotto_.pdf RA _ATT_REG_ESEC_FORNITURA_TRANSENNE.pdf RA _DD_IMP_ACQ_TRANSENNE.pdf certificato_inail_ pdf RA _aff_ODA _ACQUISTO_TRANSENNE.pdf RA84357_2018_verbale_controlli_Dimo_Group.pdf CRPD Acquisto_transenne.pdf DETTAGLIO_CUP J89F pdf RA _DD_CONTRARRE_ACQ_TRANSENNE.pdf ORDINE_ (6).pdf CIG_Z2C63682A.pdf RA _DOCUMENTAZIONE.pdf rif: Repertorio: RA /74/2019 del 14/02/2019 Pagina 5 di 5