BUDGET 2013 Approvato

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1 A-PDF PageMaster Demo. Purchase from to remove the watermark BUDGET 2013 Approvato Dipartimento Oncologico Elenco strutture S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA S.C. FISICA SANITARIA S.C. ONCOLOGIA S.C. RADIOTERAPIA S.S.D. SENOLOGIA (BREAST UNIT) S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE Dr. Franco Fedeli Dr.ssa Franca Foppiano Dr. Carlo Aschele Dr. Tindaro Scolaro Dr.. Paolo De Nobili Dr. Massimo Salesi S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino'

2 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA Dr. Franco Fedeli INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 A2012 A2011 Scost % Anno12/Anno11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE Valore prestazioni per esterni % CUP (Datasiel) Numero prestazioni per esterni CUP (Datasiel) Valore prestazioni per interni % ICT TOTALE PRESTAZIONI 10 >= % TOTALE 10

3 Schede di Budget Anno 2013 S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA- SA dott. Franco Fedeli Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 30,0 <= % Economali <= % Farmaci ai dimessi >= I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) - - Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale - - Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare - - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 30 > 0,45 0,44 0,52-15% TOTALE 60

4 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA- SA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 10,0 Valutazione consuntiva Diminuzione tempi di attesa referti (verifica con SIA) per classi di complessità 10,0 < 10 gg Informatizzazione richieste/invio referti ai reparti 5,0 Attivazione < Rendicontazione informatizzata attività screening (previa attivazione modulo) 5,0 < Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet Andamento rispetto alla media del Dipartimento revisione 50% doc Scost rispetto media TOTALE 30

5 S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA- SA 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Franco Fedeli Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S 1 1 Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4

6 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. FISICA SANITARIA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 5,0 Valutazione consuntiva Progetto RX in sala operatoria tramite software Ormaweb. Estensione aziendale 25,0 < Messa a punto dell'utilizzo di immagini CT/pet nei piani trattamento terapeutici 25,0 Relazione< Screening mammografico: omegeneizzazione qualità tecnica e dosimetrica a livello aziendale 25,0 < Valorizzazione attività con creazione nomenclatore tariffario delle prestazioni 20,0 < Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet revisione 50% doc TOTALE 100

7 S.C. FISICA SANITARIA Personale sanitario dipendente Medici 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott.ssa Franca Foppiano Budget 2013 Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) 1 1 Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

8 S.C. ONCOLOGIA Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Carlo Aschele INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 12,0 12,0 POSTI LETTO DIURNI MEDI 16,0 16,0 Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 106,90% 112,0% -5% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 357% 331,9% 7% DEGENZA ORDINARIA Casi % SDO Degenza Media > 1 giorno 4,0 <= 14,50 14,56 15,7-7% SDO Peso Medio > 1 giorno 4,0 >= 1,35 1,29 1,39-7% SDO Punti totali > 1 giorno % SDO SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) % SDO DH DIAGNOSTICI 4,0 < % SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 5,0 >= % CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO % CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 6,0 < % SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 3,0 < 6,0% 6,4% 6,6% -4% SDO % Dimissioni Volontarie 4,0 < 0,2% 0,2% 0,3% -8% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia. Per i DH diagnostici al netto dei criteri di esclusione

9 Schede di Budget Anno 2013 S.C. ONCOLOGIA - FE dott. Carlo Aschele Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 19,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 5,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale Prestazioni Interne Anatomia Patologica Prestazioni Interne di Radiologia Prestazioni Interne Nucleare TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,00 0,96 1,06-9% TOTALE 40

10 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. ONCOLOGIA - FE INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate 2,0 100% Standardizzazione protocolli di trattamento farmacologico per le principali neoplasie 4,0 rendicontazione < Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Attivazione griglia CUP I e II visite Sarzana e II visite Spezia (entro 30 gg da trasferimento a SZ) con aumento visite (6 sp 3 sz) 3,0 Attivazione < Definizione protocollo per la gestione della dimissione pazienti terminali (definiti da dip.to Oncologico) in coll.ne con Oncologia e Cure Primarie 5,0 < Attivazione 3 Day Service Ambulatoriali (neoplasie colon, mammella, polmone) 5,0 < Piano di trasferimento e integrazione Oncologia presso ospedale di Sarzana (coll.ne Medicina Sz) 5,0 < Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifica DS revisione 50% doc Scost rispetto media TOTALE 30

11 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. ONCOLOGIA - FE 5 rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Carlo Aschele Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. 1 1 Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 1 Sumaista (30h) in reparto 4/4

12 S.C. RADIOTERAPIA Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA Dr. Tindaro Scolaro INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 A2012 A2011 Scost % Anno12/Anno11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE Valore prestazioni per esterni 40 >= % CUP (Datasiel) Numero prestazioni per esterni CUP (Datasiel) Valore prestazioni per interni ICT TOTALE PRESTAZIONI % TOTALE 40

13 Schede di Budget Anno 2013 S.C. RADIOTERAPIA - FE dott. Tindaro Scolaro Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 7,0 <= % Economali 3,0 <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi - - Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale - - Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare - - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO - - RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 35 > 0,85 0,84 0,96-12% TOTALE 45

14 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. RADIOTERAPIA - FE INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 5,0 Valutazione consuntiva Avvio tecnica IMRT e definizione nuove procedure (con valutazione di impatto su liste di attesa) 5,0 Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet rendicontazione < revisione 50% doc Corretta compilazione ricette rosse 5,0 verifica a campione Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 15

15 S.C. RADIOTERAPIA - FE Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Tindaro Scolaro Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4

16 S.S.D. SENOLOGIA Regione Liguria - ASL 5 Budget Anno 2013 ATTIVITA' OSPEDALIERA dott. Paolo De Nobili INDICATORE PESO Bdgt 2013 Anno 2012 Anno 2011 Scost % Anno 12 / Anno 11 FONTE DATI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EST. ISTITUZIONALE Ecografie (esterni CUP) >= % DB Radio Mammografie (esterni CUP) >= % DB Radio Screening - chiamate (100% presentate - adesione stimata 50-55%) 90 >= Considerata la produzione per esterni di dott. De Nobili e dott. Bono e lo screening (eco+mammo) di tutti i medici % DB Radio TOTALE 90

17 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.S.D. SENOLOGIA (BREAST UNIT) INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 5,0 No Riduzione Rapporto Ecografie / Mammografie 5,0 30/70 42/58 Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet revisione 50% doc Andamento rispetto alla media del Dipartimento Scost rispetto media TOTALE 10

18 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.S.D. SENOLOGIA (BREAST UNIT) 5 rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Paolo De Nobili Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia Utilizza 2 tecnici di radiologia a rotazione (in carico a Radiologia 1). Richiede aumento di 4 ore settimanali OSS 3/3

19 Budget Anno 2013 Scheda Attività S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE Dr. Massimo Salesi Attività INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 A2012 A2011 Scost % Anno12/Anno11 FONTE DATI POSTI LETTO DIURNI MEDI 2,0 2,0 Tasso occ dimessi P.L DH (%) 54,5% 76,1% -28% SDO+PL da Dir Amm Presidio DEGENZA CICLO DIURNO DH DIAGNOSTICI <= % SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS DAY HOSPITAL/DAY SURGERY (n. casi) 20 >= % SDO AMBULAT ESTERNI (valore) 25 >= % CUP AMBULAT ESTERNI (numero) >= % CUP Riduzione di 1 Posto Letto DH TOTALE 45

20 Schede di Budget Anno 2013 S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - FE dott. Massimo Salesi Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 5,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 5,0 <= % Economali <= % Farmaci ai dimessi >= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi Totale Canoni/Noleggi - - Totale Spesa del Personale Prestazioni Interne (consulenze) Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi Prestazioni Interne di Trasfusionale - - Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia - - Prestazioni Interne Nucleare - - TOTALE COSTI DIRETTI RICAVI SDO RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) RICAVI PRESTAZIONI INTERNE TOTALE RICAVI RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 25 > 0,43 0,42 0,41 2% TOTALE 35

21 Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - FE INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 2,0 Valutazione consuntiva Organizzazione corso di formazione aziendale per la gestione del dolore 8,0 < Definizione protocollo per la gestione della dimissione pazienti terminali (definiti da dip.to Oncologico) in coll.ne con Oncologia e Cure Primarie 5,0 < Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 3,0 Invio mensile Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifica DS Scost rispetto media TOTALE 20

22 S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - FE Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Massimo Salesi Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione rilevazione rilevazione Budget 2013 Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4