COMUNE DI SANTADI. PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS p.zza Marconi, Santadi AREA AMMINISTRATIVA D E T E R M I N A Z I O N E. n.

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1 COMUNE DI SANTADI PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS p.zza Marconi, Santadi AREA AMMINISTRATIVA D E T E R M I N A Z I O N E n. 91 del 25/03/2014 Oggetto: MANIFESTAZIONE ''PANE E OLIO IN FRANTOIO'' XI EDIZIONE. LIQUIDAZIONE AI PRESTATORI D'OPERA E SERVIZI. Il Responsabile del Servizio f.to Dott.ssa Meloni Caterina

2 COMUNE DI SANTADI PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS p.zza Marconi, Santadi Tel Fax AREA AMMINISTRATIVA Riferimenti Proposta Numero Generale n. 33 del 20/01/ DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA n. 91 del 25/03/2014 OGGETTO: MANIFESTAZIONE ''PANE E OLIO IN FRANTOIO'' XI EDIZIONE. LIQUIDAZIONE AI PRESTATORI D'OPERA E SERVIZI. Il Responsabile Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; RICHIAMATA la propria Determinazione n. 227 del con cui è stato assunto l impegno di 7.147,43 per spese connesse alla XI edizione della Manifestazione Pane e olio in frantoio ; VISTE: - la fattura n. 69 del , presentata dalla BESTRAVEL S.r.l. di Teulada per il servizio di noleggio con conducente di n. 2 trenini turistici per il giro panoramico dei meraus e le visite ai frantoi oleari del paese, dell importo di 660,00; - la fattura n. 71 del , presentata dall Autonoleggio Secci Leandro di Villaperuccio per il servizio di noleggio con conducente di n. 1 bus, dell importo di 275,00; - la fattura n. 21 del , presentata dall Autonoleggio Secci Pinuccio di Villaperuccio per il servizio di noleggio con conducente di n. 1 bus, dell importo di 120,00;

3 Continua.Determinazione n 91 del 25/03/2014. Settore AREA AMMINISTRATIVA - la fattura n. 9 del , presentata dalla Società Studio 101 Sas di Cagliari per la realizzazione di spot sull emittente Radio Sintony, dell importo di 353,80; - la fattura n. 6129/DF del , presentata dalla Società P.B.M. S.r.l. di Cagliari per la realizzazione di Banner dal al , dell importo di 518,50; - la fattura n. 6312/DF del , presentata dalla Società P.B.M. S.r.l. di Cagliari per la realizzazione di spot sull emittente televisiva VIDEOLINA dal al , dell importo di 988,20; - la fattura n. 171 del , presentata dalla PiccolaBottegaDigitale.com di Massa Marittima (GR) per la realizzazione del materiale promozionale (manifesti, locandine, inviti), dell importo di 2.501,00; VERIFICATA, a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura e dei servizi finora effettuati; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; CONSIDERATO che occorre integrare l impegno di spesa in favore della Società P.B.M. S.r.l. di Cagliari per un importo pari ad 103,70, poiché in fase di assunzione dell impegno non si è tenuto conto della spesa del materiale grafico per la realizzazione del Banner, né del costo per la realizzazione dello spot; RITENUTO pertanto di procedere alla integrazione dell impegno di spesa e liquidazione delle suddette fatture, in favore della Ditta suindicata, per la fornitura in questione; ATTESO che occorre liquidare: - all Associazione Tribù Mediterranee di Tiziano Dessì l importo di 1.000,00 per la realizzazione dello spettacolo svolto nell intera giornata della manifestazione; - alle Sig.re Scanu Angela e Casu Federica l importo di 110,00 ciascuna quale compenso per la collaborazione presso l Ufficio Turistico prestata nell intera giornata della manifestazione; VISTO il regolamento di contabilità; RESI i dovuti pareri preliminari: Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Direttore dell AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 33 del 20/01/2014 avente ad oggetto "MANIFESTAZIONE ''PANE E OLIO IN FRANTOIO'' XI EDIZIONE. LIQUIDAZIONE AI PRESTATORI D'OPERA E SERVIZI.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l idoneità dell atto a perseguire gli obiettivi generali dell Ente e quelli specifici di competenza assegnati. Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina Pag. n. 2 di 4

4 Continua.Determinazione n 91 del 25/03/2014. Settore AREA AMMINISTRATIVA Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Direttore dell AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 33 del 20/01/2014 avente ad oggetto "MANIFESTAZIONE ''PANE E OLIO IN FRANTOIO'' XI EDIZIONE. LIQUIDAZIONE AI PRESTATORI D'OPERA E SERVIZI.", attestandone la regolarità e il rispetto dell Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp , RR.PP , RR.PP , RR.PP , Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca D I S P O N E DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. DI INTEGRARE l impegno di spesa al cap del Bilancio esercizio corrente per un importo pari ad 85,40 per i motivi esposti in premessa e di utilizzare per la differenza ( 103,70-85,40 = 18,30) l impegno n. 418 del Cap. 1795, RR.PP LA LIQUIDAZIONE: - alla Società Bestravel S.r.l. di Teulada, dell importo di 660,00 della fattura n. 69/2013 credito certo e liquido della stessa per la fornitura di servizi connessi alla Manifestazione Pane e olio in frantoio, ed. 2013; - all Autonoleggio Secci Leandro di Villaperuccio, dell importo di 275,00 della fattura n. 71/2013 credito liquido e certo della stessa per la fornitura di servizi connessi alla Manifestazione Pane e olio in frantoio, ed. 2013; - all Autonoleggio Secci Pinuccio di Villaperuccio, dell importo di 120,00 della fattura n. 21/2013 credito liquido e certo della stessa per la fornitura di servizi connessi alla Manifestazione Pane e olio in frantoio, ed. 2013; - alla Società Studio 101 Sas di Cagliari, dell importo di 353,80 della fattura n. 9/2014 credito liquido e certo della stessa per la fornitura di servizi connessi alla Manifestazione Pane e olio in frantoio, ed. 2013; - alla Società P.B.M. S.r.l. di Cagliari, dell importo di 1.506,70 delle fatture n. 6129/DF/2013 e n. 6312/DF/2013 per la realizzazione e messa in onda di spot sull emittente televisiva VIDEOLINA e realizzazione Banner per la fornitura di servizi connessi alla Manifestazione Pane e olio in frantoio, ed. 2013; - alla Ditta PiccolaBottegaDigitale.com di Massa Marittima (GR), dell importo di 2.501,00 della fattura n. 171/2013 per la realizzazione del materiale promozionale (manifesti, locandine, inviti); Pag. n. 3 di 4

5 Continua.Determinazione n 91 del 25/03/2014. Settore AREA AMMINISTRATIVA - all Associazione Tribù Mediterranee di Tiziano Dessì l importo di 1.000,00 per la realizzazione dello spettacolo svolto nell intera giornata della manifestazione; - alle Sig.re Scanu Angela e Casu Federica l importo di 110,00 ciascuna quale compenso per la collaborazione presso l Ufficio Turistico prestata nell intera giornata della manifestazione. LE SOMME liquidate al precedente punto ed ammontanti a 6.636,50 sono imputate nel seguente modo: ,26 al capitolo n. 1721, impegno n. 496 RR.PP./2013 del Bilancio esercizio corrente; ,54 al capitolo n. 1795, impegno n. 497 RR.PP./2013 del Bilancio esercizio corrente; - 18,30 al capitolo n. 1795, impegno n. 418 RR.PP./2013 del Bilancio esercizio corrente; - 85,40 al capitolo n del Bilancio esercizio corrente. DI DARE ATTO che i Codici Identificativi Gara (C.I.G.) relativi ai servizi di cui al presente atto sono i seguenti: - Servizio noleggio trenini Lotto C.I.G. ZD00C88694; - Servizio noleggio bus Lotto C.I.G. ZA20C886ED; - Servizio fornitura materiale promozionale Lotto C.I.G. ZBF0C920D5; - Servizio di realizzazione e messa in onda spot radiofonici Lotto C.I.G. ZFA0C88818; - Servizio di realizzazione e messa in onda spot televisivi Lotto C.I.G. ZC60C888C9; - Servizio di realizzazione spettacolo musica dal vivo Lotto C.I.G. ZCA0C88EC4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n. 12 del , sarà pubblicato all Albo Pretorio. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. IL PRESENTE atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente. Il Responsabile del Procedimento f.to N. Carboni Il Responsabile f.to Dott.ssa Meloni Caterina Pag. n. 4 di 4

6 AREA AMMINISTRATIVA Determinazione n. 91 del 25/03/2014 ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'albo Pretorio on-line Santadi, lì 28/04/2014 Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Meloni Caterina (documento elettronico firmato digitalmente)

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