Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: DIR. AFFARI ISTITUZIONALI /1/ /

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Salvatore Caselli
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1 01/07/ :42:17 Pag. 1 di 9 259/ Liquidazione della somma complessiva di. 441,33 delle spese effettivamente sostenute del Consigliere Provinciale Giacomo Balsano per la missione dallo stesso effettuata a Casale Monferrato dal 19 al 21 marzo /1/ / / Liquidazione della somma lorda di 5.162,72 per compenso e rimborsi al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. ROTOLO Antonino, per il mese di maggio /1/ / / Liquidazione della somma lorda di 5.020,63 per compenso e rimborsi al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. DALLEO Gloria Giuseppa, per il mese di maggio /2/ / / Liquidazione della somma di 2.961,99 per compenso e rimborsi al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. CALIFANO Giuseppe, per il mese di maggio /3/ / / Liquidazione e pagamento della somma di 327,60 per rimborso spese di viaggio all' Assessore PORRETTA Domenico, residente nel Comune di Caccamo (PA), per i mesi di marzo e aprile /12/ /2010

0. 1.1.2.3.0.0/1/2009 3582/2010 260/07-06-2010 Liquidazione della somma lorda di 5.162,72 per compenso e rimborsi al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr.

2 01/07/ :42:17 Pag. 2 di 9 264/ Liquidazione della somma di 965,00 per rimborso delle spese sostenute dall' Assessore DI MARCO Vito per la missione effettuata a Cagliari e Roma dal 17 al 19 febbraio /9/ / / Liquidazione della somma di 293,92 per rimborso delle spese sostenute dall' Assessore, TOMASINO Giovanni, per la missione effettuata a Roma dal 20 al 22 maggio /13/ / / Liquidazione della somma di 705,96 per rimborso delle spese sostenute dall' Assesore, TOMASINO Giovanni, per la missione effettuata a Roma il 24 maggio /13/ / / Liquidazione della somma di 851,96 per rimborso delle spese sostenute dall' Assessore, TOMASINO Giovanni, per la missione effettuata a Roma dal 29 al 30 aprile /13/ / / Liquidazione della somma di 832,32 per rimborso delle spese sostenute dall' Assessore, TOMASINO Giovanni, per la missione effettuata a Genova dal 11 al 12 maggio /13/ /2010

5.0.0/9/2008 3655/2010 265/07-06-2010 Liquidazione della somma di 293,92 per rimborso delle spese sostenute dall' Assessore, TOMASINO Giovanni, per la missione effettuata a Roma dal 20 al 22 maggio

3 01/07/ :42:17 Pag. 3 di 9 269/ Liquidazione della somma di ,64=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 1 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di MAGGIO /1/ / / Liquidazione della somma di ,52=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 3 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di MAGGIO /1/ / / Impegno di spesa di ,00= sul Cap denominato rimborso spese di viaggio ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e Commissioni, per i mesi di Maggio e Giugno /1/ / / Impegno di spesa di ,00= sul Cap relativo ai gettoni di presenza dei Consiglieri Provinciali, e di ,00=sul Cap relativo all'irap sui gettoni di presenza per i mesi di Maggio e Giugno /1/ / / Liquidazione e pagamento di 1.636/80 i.v.a. (al 10%) compresa alla Ditta Autonoleggio Scimeca Francesco di Palermo per servizi noleggio Pullman con autista per le esigenze del Consiglio Prov.le /1/ /2010

920,64=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 1 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di MAGGIO 2010. 1.1.2.3.0.0/1/2009 3713/2010 270/09-06-2010 Liquidazione della somma di.

4 01/07/ :42:17 Pag. 4 di 9 274/ Liquidazione e pagamento di 385/00 I.V.A. (al 10%) compresa alla Ditta Autonoleggio Scimeca Francesco di Palermo per servizi noleggio pullman con autista per le esigenze del Consiglio Prov.le /1/ / / Liquidazione e pagamento di 2078/40 i.v.a. compresa alla Ditta Mazzini di Palermo per fornitura materiale tipografico /1/ / / Liquidazione e pagamento di 1.200,00 alla Navarra Editore /1/ / / Liquidazione e pagamento di 124,00 alla Quattrosoli s.r.l /1/ / / Liquidazione e pagamento di 700,00 alla Ditta Smeraldo S.R.L per fornitura servizio ristorazione /1/ /2010

v.a. compresa alla Ditta Mazzini di Palermo per fornitura materiale tipografico 1.1.2.3.0.0/1/2009 3782/2010 276/11-06-2010 Liquidazione e pagamento di 1.200,00 alla Navarra Editore 1.1.2.3.0.0/1/2009 3805/2010 277/11-06-2010 Liquidazione e pagamento di 124,00 alla Quattrosoli s.

5 01/07/ :42:17 Pag. 5 di 9 279/ Missione a Treviso dal 17 al 19 giugno 2010 del Consigliere Provinciale Filippo Carollo. Impegno della somma di 800,00 per le spese di viaggio, soggiorno e trasporto. Corresponsione anticipazione /1/ / / Liquidazione e pagamento di 750/00 i.v.a. (al 10%) compresa alla Ditta Mangia e Fuggi di Palermo per servizi catering per le esigenze del Consiglio Prov.le /1/ / / Liquidazione della somma di ,64=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 4 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di MAGGIO /1/ / / Liquidazione della spesa di.1.100,20 effettivamente sostenute dal Vice Presidente del Consiglio Prov.le Antonino Tubiolo per la missione dallo stesso effettuata a Roma da giorno 25 al 28 aprile /1/ / / Liquidazione delle spese effettivamente sostenute del Consigliere Provinciale Giovanni Geloso per la missione dallo stesso effettuata a Roma giorno 12 e 13 Aprile /1/ /2010

le. 1.1.2.3.0.0/1/2009 3847/2010 281/15-06-2010 Liquidazione della somma di.24.

6 01/07/ :42:17 Pag. 6 di 9 284/ Missione a Roma del 24 giugno 2010 del Consigliere Provinciale Santi Bellomare. Impegno della somma di. 300,0 per le spese di viaggio, soggiorno e trasporto. Corresponsione anticipazione /1/ / / Liquidazione della somma di ,96=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 5 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di Aprile /1/ / / Liquidazione della somma di 388,14 per rimborso delle spese sostenute dall' Assessore DI MARCO Vito per la missione effettuata a Lucca dal 04 al 05 marzo /9/ / / Liquidazione della somma di 479,70 per rimborso delle spese sostenute dall' Assessore FALZONE Dario per la missione effettuata a Ustica dal 05 al 07 giugno /10/ / / Liquidazione della somma di ,58=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 5 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di Maggio /1/ /2010

295,96=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 5 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di Aprile 201

7 01/07/ :42:17 Pag. 7 di 9 289/ Liquidazione e pagamento della somma di 3.886,40= per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri Provinciali residenti fuori dal capoluogo, per la partecipazione degli stessi, alle riunioni di Consiglio Provinciale e della 5^Commissione Consiliare Permanente tenutesi nel mese di APRILE /1/ / / Liquidazione della somma di ,78=, a saldo dell'indennità di presenza, dovuta ai Consiglieri Provinciali, componenti della 2 Commis sione Consiliare, per la loro svoltesi nel mese di Maggio /1/ / / Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.300/00 compreso Iva all'associazione Culturale Giovanni Lanna, con sede in via Principe di Piemonte n.14, Mezzojuso (Pa) /1/ / / Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Liberto Motisi di euro 1.194,17 con sede in Palermo Via P.pe di Paternò, 8/Palermo /1/ / / Rimborso all'ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS) della complessiva somma di.7.180,89 dovuta per permessi amministrativi fruiti nel mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2010 dal Sig. Antonio Rini per l'espletamento della carica di Consigliere Provinciale /1/ /2010

Consiliare Permanente tenutesi nel mese di APRILE 2010. 1.1.2.3.0.0/1/2009 3974/2010 290/18-06-2010 Liquidazione della somma di. 27.

8 01/07/ :42:17 Pag. 8 di 9 294/ Liquidazione delle spese effettivamente sostenute dal Consigliere Provinciale Luisa La Colla per la missione dallo stesso effettuata a Roma dal 17 al 19 maggio /1/ / / Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Liberto Motisi di euro 1.126,21 Iva inclusa con sede in Palermo Via P.pe di Paternò /1/ / / Rimborso all 'Azienda Villa Maria Eleonora Hospital s.r.l. della somma complessiva di ,91 dovuta per permessi amministrativi fruiti nei mesi di GENNAIO/APRILE 2010 dal Sig. Cortina Giuliano per l'espletamento della carica di Consigliere Provinciale /1/ / / Rimborso all 'Azienda Villa Maria Eleonora Hospital s.r.l. della somma complessiva di 8.151,90 dovuta per permessi amministrativi fruiti nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2009 dal Sig.Cortina Giuliano per l'espletamento della carica di Consigliere Provinciale /1/ / / Liquidazione della somma di 1.980,72= per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri Provinciali residenti fuori dal capoluogo, per la partecipazione degli stessi, alle riunioni del Consiglio Provinciale e della 2^Commissione Consiliare Permanente tenutesi nel mese di Maggio /1/ /2010

126,21 Iva inclusa con sede in Palermo Via P.pe di Paternò. 1.1.2.3.0.0/1/2009 4020/2010 296/23-06-2010 Rimborso all 'Azienda Villa Maria Eleonora Hospital s.r.l. della somma complessiva di 10.

9 01/07/ :42:17 Pag. 9 di 9 299/ Liquidazione e pagamento della somma di 352,80 per rimborso spese di viaggio all' Assessore PORRETTA Domenico, residente nel Comune di Caccamo (PA), per il mese di maggio /12/ / / Liquidazione della somma di 3.239,12= per rimborso spese di viaggio al Consigliere Provinciale LAPUNZINA GAETANO, residente fuori dal capoluogo, per la partecipazione dello stesso, alle riunioni del Consiglio Provinciale e della 3^Commissione Consiliare Permanente tenutesi nei mesi da GENNAIO A MAGGIO /1/ / / Assegnazioni di n.1 esibizione bandistica per euro1.300,00 Iva compresa, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 199 del 27/04/2010 e della nota n. 458 del 21-o4-10/Pres.C /1/ / / Liquidazione e pagamento di 698/40 i.v.a. (al 20%) compresa al Cinecircolo Socioculturale Teatro Savio di Palermo per servizi affitto sala polivalente /1/ / / Liquidazione e pagamento di 2.589/40 i.v.a. (al 10%) compresa alla Ditta Autonoleggio Silvestri s.a.s. di Palermo per servizi noleggio Pullman con autista per le esigenze del Consiglio Prov. le /1/ /2010

1.1.3.1.0.0/12/2008 4137/2010 300/28-06-2010 Liquidazione della somma di 3.

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