Prot. n 1748/C14 Ai Revisori dei Conti AMBITO N 40 BERGAMO Francesco Pampinella - membro MEF Michele Fazio - membro MIUR

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1 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca I. C. - AZZANO S. PAOLO Via don Gonella, AZZANO S. PAOLO TEL FAX C.F INDIRIZZO INTERNET: CERTIFICATA Prot. n 1748/C14 Ai Revisori dei Conti AMBITO N 40 BERGAMO Francesco Pampinella - membro MEF Michele Fazio - membro MIUR OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2012 / 2013 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 ( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del n 14, relativa all adozione del POF a.s. 2012/13 ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con determina n 1 del ; VISTE le comunicazioni MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio, Prot. n 1067 del e prot.n 2138 del a mezzo delle quali è stato comunicato l ammontare delle risorse in Acconto e Saldo per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l a.s. 2012/13; VISTA la comunicazione MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio, Prot. n 1361 del relativa alla comunicazione delle giacenze POS 2012 da riassegnare alla scuola. VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 17/04/2013 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue: 1

2 MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013: sono determinate come segue: scolastico scolastico Fondo dell Istituzione Scolastica , ,65 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) , ,17 Incarichi specifici al personale ATA , ,93 Attività complementari di educazione fisica , ,53 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) 0,0 TOTALE , ,28 SEZIONE II Risorse Variabili Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 2012/2013 FIS ,73 Corsi di recupero. Funzioni strumentali. 209,46 Incarichi specifici. 173,65 L. 440/97 Pratica sportiva. Aree a rischio 6.742, / , ,43 0,0 0,0 FIS ,64 Corsi di recupero Funzioni strumentali. 277,95 Incarichi specifici. 230,43 L. 440/97 Pratica sportiva. Aree a rischio 8.947,26 Totale ,31 Totale ,28 TOTALE COMPLESSIVO , ,71 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni 2

3 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI scolastico 2012/2013 scolastico 2012/ , , , ,71 c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , ,99 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione 2012/2013 Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA. 732,00 971, ,82 TOTALE , ,18 3

4 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione Particolare impegno professionale 'in aula' 0,0 connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento ,34 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di.. recupero Attività aggiuntive funzionali ,85 Compensi attribuiti ai collaboratori del ,85 dirigente scolastico Funzioni strumentali al POF , ,05 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo. del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo. Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica , , , , , , ,88 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,0 TOTALE COMPLESSIVO , ,90 Personale ATA: Descrizione scolastico 2012/2013 scolastico Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,83 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF , ,81 Indennità di turno notturno, festivo e 0,0 notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,0 Incarichi specifici.3.008, ,62 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 0,0 Compensi relativi a progetti nazionali e 0,0 comunitari TOTALE COMPLESSIVO , ,26 4

5 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE 2012/ , , , , , ,18. DA CONTRATTO DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE. TOTALE , ,34 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Nessuna SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in ,99 è stata prevista un'utilizzazione complessiva di ,34 in percentuale il 91,54 % della risorsa complessiva, di cui ,20 al personale docente in percentuale 75,69% e di ,44 al personale ATA in percentuale 24,31%. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE LORDO STATO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale1 Totale poste di e speso destinazione , , , ,34 5

6 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE - esercizio finanziario 2013 Utilizzo fondi MIUR Processo Immigratorio progetto P10 disponibilità su programma Annuale 2013 (economia al assegnazione a.s. 12/13) lordo stato- pari a: Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza P , , ,81 FONDI MOF CEDOLINO UNICO lordo dipendente Nota MIUR n 1361 del : Giacenze POS 2012 da riassegnare alla scuola Piano gestionale Importo max disponibile - Importo max da impegnare - Differenza N 05 Cap ,34 35,34 == N 05 Cap ,46 188,46 == N 05 Cap , ,04 == Totale economie ,84) CEDOLINO UNICO lordo dipendente - consultazione piano di riparto presente nel SIRGS sottosistema Spese Web Nota MIUR n 1167 del : Acconto stanziamento MOF intesa del Piano gestionale Importo max disponibile - Importo max da impegnare - Differenza N 05 Cap , ,24 == N 06 Cap , ,35 == Nota MIUR n 2138 del : Saldo stanziamento MOF intesa del Piano gestionale Importo max disponibile - Importo max da impegnare - Differenza N 05 Cap , ,97 Totale complessivo ASSEGNAZIONI su CEDOLINO UNICO fondi MOF a.s. 2012/13 Importo max disponibile ,62 Importo max da impegnare ,40 Differenza 858,22 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012 lordo stato Risorse spese lordo stato Descrizione compenso economia DOCENTE , ,03 attività aggiuntive di insegnamento (fondi PDS) ,18 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (fondi ,18 PDS) 6

7 1.741, ,69 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (100 H) ,09 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (615 H) , ,37 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni ,24 altra attività deliberata nell'ambito del POF 521,13 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni , ,10 Funzioni strumentali al POF 277,95 Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica , ,98 ATA 8.947, ,71 Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 5.785,71 dell indennità di direzione DSGA ,70 Prestazioni aggiuntive del personale ATA (funzioni miste Ente 6.132,70 locale) ,20 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività ,74 deliberata nell'ambito del POF 3.379, , ,74 Incarichi specifici 230,43 aree a rischio , , ,23 SEZIONE III ,05 somma non utilizzata nella contrattazione , ,48 TOTALE DISPONIBILITA' ,28 Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in ,99 è stata prevista un'utilizzazione complessiva di ,34 in percentuale il 91,54 % della risorsa complessiva, di cui ,20 al personale docente in percentuale 75,69% e di ,44 al personale ATA in percentuale 24,31%. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Azzano San Paolo, 18/04/2013 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Giuliana Tonolini 7

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