PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali (AG) Servizio Gare Provveditorato e Acquisti (AG)

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1 Registro generale n del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali (AG) Servizio Gare Provveditorato e Acquisti (AG) Oggetto Liquidazione fatture relative a utenze di energia elettrica mese di luglio Uffici Provinciali Direttore dell Area [Direttore] Santoro Salvatore Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 06/09/2011 Oggetto: Liquidazione fatture relative a utenze di energia elettrica mese di luglio Uffici Provinciali IL DIRETTORE Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 7/4/2011 con il quale il sottoscritto Dott. Santoro è stato nominato Direttore dell'area Entrate e Affari Generali; Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 31/3/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2011/2013; Vista la deliberazione n. 100 del 13/4/2011 ad oggetto: "AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato - parte contabile. Approvazione"; Vista la deliberazione n. 134 del 24/5/2011 ad oggetto: "DIREZIONE GENERALE - Piano Esecutivo di Gestione 2011 Approvazione" obiettivi Viste le fatture descritte nel prospetto sotto indicato per un importo complessivo di spesa pari ad 108,53 pervenute da Enel Energia spa relative a consumi di energia elettrica relativi al periodo sotto riportato di utenze dell Amministrazione provinciale; Vista la lettera ns. prot. n del 26/4/2011 con la quale il Direttore dell'area Risorse umane e finanziarie comunica di aver provveduto ad impegnare le somme stanziate sui capitoli di spesa relativi a utenze (luce, acqua, gas, telefonia mobile e fissa); Vista la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e, in particolare, il punto 6.2 secondo cui i pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP ; Dato atto che con documentazione pervenuta al prot del 22/6/2011 sono stati indicate da Enel Energia disposizione concernenti l'assolvimento degli obbliga di tracciabilità legge 136/2010 con comunicazione del c/c dedicato come sotto indicato Riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ed ai termini e alle condizioni prestabiliti; Visto il vigente Regolamento di contabilità; Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 0_tmptmpR09xQAdoc.odt

3 Dato atto che il codice SIOPE corrispondente ai capitoli di spesa utilizzati è il 1316 Utenze e canoni per energia elettrica, Co.Ge. B4; DETERMINA 1) di liquidare, relativamente alle utenze indicate in premessa, a favore di ENEL Energia Spa. (Cod. Ben. 6202) Viale Regina Margherita, 125 Roma C.f. e P.i , la somma complessiva di 108,53 IVA compresa sul Bilancio di previsione 2011 come segue: CODICE CLIENTE UBICAZIONE FATT. N. Del prot n. FATTURA IMPEGNO CAPITOLO del Via Galcianese 20 26/8/ del 30/08/ /586/1 4930/ del Via Trebbi 75 rotatoria 26/08/ del 30/08/ ,10 11/587/1 3530/ del Via Ricasoli 35 26/8/ del 30/8/ /584/1 330/ del via calice 10P 26/8/ del 30/8/ ,27 11/587/1 3530/10 TOTALE DA LIQUIDARE 108,53 Per sul capitolo 330/10 (impegno 11/584/1) Per 70,37 sul capitolo3530/10 (impegno 11/587/1) Per sul capitolo4930/10 (impegno 11/586/1) 2) di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario secondo i seguenti riferimenti: Enel Energia IBAN: IT07Z )di trasmettere il presente atto al servizio finanziario perché effettui, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000; IL DIRETTORE Dott. Salvatore Santoro 0_tmptmpR09xQAdoc.odt

4 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 06/09/2011 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/02886 CAPITOLO: 330/10 CODICE ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, ACQUA E GAS IMPEGNO : 11/ 584/01 P/AG/11/ 1016 UTENZE LUCE ESEC. 06/05/11 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-ART.183 CO.2 D.LGS 267/2000 ====== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == ENEL ENERGIA SPA FA/11/ /08/ TOT.IMPEGNO T O T A L E C A P I T O L O Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/02886 CAPITOLO: 3530/10 CODICE ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, ACQUA E GAS IMPEGNO : 11/ 587/01 P/AG/11/ 1150 UTENZE LUCE ESEC. 06/05/11 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-ART-183 CO.2 D. LGS 267/2000 ====== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == ==

5 06202 ENEL ENERGIA SPA FA/11/ /08/11 41,27 '' FA/11/ /08/11 29, TOT.FORNIT. 70, TOT.IMPEGNO 70,37 T O T A L E C A P I T O L O 70,37 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/02886 CAPITOLO: 4930/10 CODICE ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, ACQUA E GAS IMPEGNO : 11/ 586/01 P/AG/11/ 1150 UTENZE LUCE ESEC. 06/05/11 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-ART. 183 CO.2 D. LGS 267/2000 ====== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ==== ==== ======== == == ENEL ENERGIA SPA FA/11/ /08/ TOT.IMPEGNO T O T A L E C A P I T O L O ALLEGATO DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI NUMERO: 11/ DEL: 06/09/2011

6 OGGETTO: Liquidazione fatture relative a utenze di energia elettrica mese di luglio 2011 Uffici Provinciali ====== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ====== LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 11/ IMPEGNO:11/000584/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/AG/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 70,37 11/ IMPEGNO:11/000587/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/AG/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 11/ IMPEGNO:11/000586/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/AG/11/ TOTALE LIQUIDATO 108,53 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)

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