COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme

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1 Originale / Copia COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme Tel Fax Indirizzo C.F. e P.I SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 153 DD OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria lungo la viabilità in cubetti di porfido esistente presso i centri abitati di Castello e Molina di Fiemme. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. di Panchià (TN).

2 Determinazione n. 153 dd Oggetto: Lavori di Manutenzione straordinaria lungo la viabilità in cubetti di porfido esistente presso i centri abitati di Castello e Molina di Fiemme. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. di Panchià (TN). IL RESPONSABILE DELL U.T.C. Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 045 dd , esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti di legge la perizia tecnica inerente i lavori in oggetto redatta dall ufficio tecnico Comunale, agli atti sub prot. com. n dd , acclarante un importo complessivo pari ad Euro ,74.- di cui Euro ,31.- per lavori veri e propri ed Euro ,43.- per somme a disposizione dell Amministrazione e precisamente: Lavorazioni ,31 Di cui: Lavori ,81 Oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori 1.543,50 Somme a disposizione Imprevisti 3.000,00 Contributo ad A.V.L.P. 30,00 Spese di progettazione 2.000,00 IVA 10% su lavori ed imprevisti ,43 Totale somme a disposizione ,43 Totale complessivo ,74 Con il medesimo atto, si provvedeva altresì ad impegnare la spesa derivante al bilancio comunale nonché ad autorizzare l esecuzione dei lavori in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, con invito al sondaggio informale a sette imprese ritenute idonee, ai sensi del combinato disposto dall art. 52, comma 9 della L.P , n. 26 e ss.mm. e dell art. 178 del Relativo Regolamento d esecuzione, approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd ed aggiudicazione col criterio del prezzo più basso; Ricordato che, a seguito di gara ufficiosa, esperita con le modalità sopra citate, i lavori in questione venivano aggiudicati alla ditta Fiemme Porfidi con sede in Via dei Templari n. 2/a a Panchià (TN), avverso un corrispettivo di Euro ,06.- così determinato a seguito del ribasso d asta del 27,201% sull importo dei lavori a base d asta di Euro ,81.- a cui vanno aggiunti Euro 1.543,50.- per oneri della sicurezza fisica dei lavoratori, non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale netto di Euro ,56.-: Importo perizia tecnica ,31 Di cui: Per lavorazioni ,81 Per oneri della sicurezza dei lavoratori 1.543,50 Ribasso percentuale offerto (27,201%) Importo ribassato ,06 Oneri della sicurezza dei lavoratori 1.543,50 Totale contrattuale ,56 Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data , giusto verbale di consegna dei lavori agli atti sub prot. com. n dd e che, nel rispetto del Foglio Patti e Condizioni, il tempo utile per dare compiuti i lavori veniva fissato in giorni 50 naturali e consecutivi; Visti e richiamati inoltre i seguenti documenti:

3 - Determinazione del Responsabile n. 059 dd con la quale si provvedeva ad approvare una variante progettuale a seguito della quale l importo contrattuale veniva stabilito in complessivi Euro ,46.- comprensivo degli oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori; Rilevato che i lavori di cui trattasi risultano regolarmente conclusi il , come si evince dalla documentazione prodotta in atti dal Direttore Lavori; l importo finale netto dei lavori eseguiti dall impresa è pari ad Euro ,82.-; all impresa sono stati liquidati acconti in corso d opera per l importo pari ad Euro ,24.-, per cui l importo dovuto a saldo risulta di Euro ,58.-; Visti ed esaminati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe, redatti dal Direttore Lavori geom. Maurizio Ausermiller in data , agli atti sub prot. n dd e ritenuto il tutto meritevole di integrale approvazione; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 dd , ad oggetto Atto programmatico di indirizzo per l esercizio finanziario anno Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale assegnazione degli interventi e delle risorse. Individuazione fondi per spese a calcolo. Visto il Decreto Sindacale prot. n dd , avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti; Visto il Decreto Sindacale prot. n dd , avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale; Visto l art. 36 del D.P.Reg n. 3/L con il quale è stato introdotto nell ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione; Visto l art. 36 del D.P.Reg n. 2/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive; Vista la L.P , n. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 88 del , esecutiva; Visto il bilancio di previsione 2014; Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale; D E T E R M I N A 1. Per quanto in premessa esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria lungo la viabilità in cubetti di porfido esistente presso i centri abitati di Castello e Molina di Fiemme, redatti dal Direttore Lavori in data , agli atti sub prot. n dd ; 2. Di liquidare alla ditta Fiemme Porfidi S.r.l. con sede in Via dei Templari n. 2/a a Panchià (TN) il credito a saldo di Euro ,58.- oltre ad IVA 10% per Euro 4.190,96.- per complessivi Euro ,54.-, giusta fattura n. 25/2014 dd ; si dà atto che detta spesa trova copertura, per Euro ,16 al cap /502 cod. bil ad oggetto Manutenzione strade e piazze e per la restante parte al cap /502 cod. bil ad oggetto Manutenzione straordinaria piazza Predaia Molina di F. (di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 dd ); 3. Di incaricare il Servizio Finanziario per l effettuazione del conseguente pagamento, previa esecuzione, ove occorra, della verifica prevista dall art. 48 bis del D.P.R , n. 602 e s.m. e dal D.M , n Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell opera in questione, prospetto allegato in calce alla presente determinazione. 5. Di autorizzare il Servizio finanziario per la rilevazione delle eventuali economie di spesa rispetto agli importi impegnati per l opera medesima. 6. Di autorizzare lo svincolo delle eventuali garanzie rese dall impresa in relazione all esecuzione dei lavori in discussione. 7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l apposizione del visto di regolarità contabile. Ai sensi dell art. 4, comma 4 della L.P , n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

4 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs , n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs , n MA/ma U.T.C./RAG. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO PRESSO I CENTRI ABITATI DI CASTELLO E MOLINA DI FIEMME. parziali complessivi A Totale lavori eseguiti , ,82 B Somme a disposizione dell Amministrazione b1 Spese tecniche: Progettazione D.L. misure e cont. (Del. G.C. 45/2013) b2 Oneri fiscali Contributo A.V.C.P. 30,00 IVA 10% su lavori 8.574,88 b6 Sommano somme a disposizione , ,06 C Totale complessivo , ,88 A Totale impegni ,74 B Totale spesa sostenuta ,88 C Economia ,86 Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale - ing. Daniela Rossi

5 IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO - ing. Daniela Rossi - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell art. 5 comma 2 del Regolamento di contabilità e si trasmette la presente alla Segreteria per l inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. Nessun impegno a carico del bilancio di previsione esercizio Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Ovvero La presente Determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al Servizio/Ufficio proponente ed al Servizio Segreteria, stante l assenza di copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Per copia conforme all originale. SERVIZIO SEGRETERIA Data Si conferma l inserimento nella Raccolta ufficiale delle determinazioni. Data Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di LUGLIO/2014 che sarà esposto all Albo Informatico in data come da documentazione in atti. Per presa visione, in data Il Sindaco Dott. Antonio Barbetta

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