COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

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1 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 473 del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 468 del Repertorio Segreteria n. 85/SG del 21/05/2012 Determinazione n. 88 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EDIL SUD S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI. CIG. N XF1048B286 Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Letta e data come riportata la proposta di determinazione che allegata alla presente ne forma parte integrante; Richiamata la determinazione R.G. n del SS.TT. n. 322 del 29/08/2008, con cui venne approvata la determinazione di spesa dell importo totale di 4.200,00 IVA compresa, relativa alla fornitura di quadroni di cemento e materiali edili vari come, cemento, mattoni, pietre in tufo ecc. da utilizzare dagli operatori per la manutenzione degli spazi pubblici; Tutto ciò premesso; D E T E R M I N A - Di rendere parte integrante del presente provvedimento la proposta di determina a firma del geom. Michele Iovine dell ufficio viabilità e quindi : - di liquidare alla ditta Edil Sud l importo totale di 2.837,60 IVA compresa, per la fornitura di materiali edili utilizzati per la manutenzione degli spazi a verde dislocati sul territorio, giuste fatture -fattura n 546 del 28/02/2009 per l importo di 300,00 con prot. n del 20/03/2009 ; -fattura n 348 del 31/01/2012 per l importo di 677,60 con prot. n del ;

2 -Di dare atto che per la Ditta EDIL SUD è stata acquisita la certificazione DURC rilasciata dall ufficio di C/Mare di Stabia del 05/04/2012 da cui si evince la regolarità contributiva come prevista per legge; - Di incaricare quindi l ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario a favore della ditta Edil Sud di Santarpia Pietro s.n.c. presso la filiale del Monte Dei Paschi di Siena di Scafati (SA) codice IBAN IT31J ; - Di dare atto che l importo totale di 2.837,60 IVA compresa è stato già impegnato al cap. 2040/7 codice impegno di spesa n. 538/02, da fondi vincolati scheda n. 23/bis. -Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; - Di dare atto del rispetto dell art. 9, comma 1 lett. a punto 2 legge attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica. Gragnano, PARERE: ESITO FAVOREVOLE CODA VINCENZA EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore SERVIZI SUL TERRITORIO ( CODA VINCENZA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA EDIL SUD S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI. CIG. N XF1048B286 Con determinazione R.G. n del SS.TT. n. 322 del 29/08/2008, venne approvata la determinazione di spesa dell importo totale di 4.200,00 IVA compresa, relativa alla fornitura di quadroni di cemento e materiali edili vari come, cemento, mattoni, pietre in tufo ecc.,da utilizzati per la realizzazione di pavimentazioni ed aiuole presso aree da destinare a verde attrezzato come la Chiesa di S. Tommaso di Canterbury, San Nicola Dei Miri, ecc., affidandone la fornitura alla Ditta EDIL SUD DA Gragnano. A seguito delle progressive forniture di una parte dei materiali già commissionati e regolarmente forniti dalla ditta EDIL SUD s.n.c., alla stessa fu liquidato già un acconto di 1.362,00 Iva compreso, con determinazione R.G. n 250 del 12/03/2009. Il restante materiale è stato fornito in tempi diversi ed è stato utilizzato per le diverse attività del Settore, per la manutenzione delle aree e spazi verde. Per tali forniture la società EDIL SUD s.n.c. ha inoltrato regolari fatture per un importo complessivo che ammonta ad 2.837,60 IVA compreso, richiedendone la liquidazione ; ; Per procedere alla regolare liquidazione sono state attivate le procedure per l acquisizione della certificazione di regolarità contributiva..prot. n 6391 del 11/04/2012; Tutto ciò premesso -Vista la certificazione DURC rilasciata dall ufficio di C/Mare di Stabia del 05/04/2012 da cui si evince la regolarità contributiva come prevista per legge; -Che le fatture sono state assunte al nostro protocollo generale così appresso elencate; -fattura n 546 del 28/02/2009 per l importo di 300,00 con prot. n.5935 del 20/03/2009 ; -fattura n 348 del 31/01/2012 per l importo di 677,60 con prot. n del ; che le stesse fatture sono state vistate dal geom. Michele Iovine dell ufficio viabilità,a conferma della regolarità delle avvenute forniture; Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 SI PROPONE - Di rendere parte integrante del presente provvedimento la proposta di determina a firma del geom. Michele Iovine dell ufficio viabilità e quindi : - di liquidare alla ditta Edil Sud l importo totale di 2.837,60 IVA compresa, per la fornitura di materiali edili utilizzati per la manutenzione degli spazi a verde dislocati sul territorio, giuste fatture -fattura n 546 del 28/02/2009 per l importo di 300,00 con prot. n.5935 del 20/03/2009 ; -fattura n 348 del 31/01/2012 per l importo di 677,60 del 23/02/2012 ; per un importo complessivo che ammonta ad 2.837,60 IVA compreso -Di dare atto che per la Ditta EDIL SUD è stata acquisita la certificazione DURC rilasciata dall ufficio di C/Mare di Stabia del 05/04/2012 da cui si evince la regolarità contributiva come prevista per legge; - Di incaricare quindi l ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario a favore della ditta Edil Sud di Santarpia Pietro s.n.c. presso la filiale del Monte Dei Paschi di Siena di Scafati (SA) codice IBAN IT31J ; - Di dare atto che l importo totale di 2.837,60 IVA compresa è stato già impegnato al cap. 2040/7 codice impegno di spesa n. 538/02, da fondi vincolati scheda n. 23/bis. -Di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art.3 legge e successivi provvedimenti, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; - Di dare atto del rispetto dell art.9, comma 1 lett.a punto 2 legge attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica. Gragnano, L Estensore (IOVINE MICHELE) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 Determinazione n. 88 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO PEG /7 n. 538/02 - scheda n. 23/bis 2.837,60 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DI MARTINO INCORONATA EVENUALI NOTE: CAPITOLO 2040/7 IMP. NR. 538/2002 NON PIU VINCOLATI CAUSALE RAG. IMP54 Gragnano, PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al Gragnano, IL RESP. SERVIZIO Segretariato AA.GG. (dr. Alessandro PALUMBO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5

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