ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO E FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) NELLA REGIONE BASILICATA
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1 Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Regione Basilicata ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO E FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) NELLA REGIONE BASILICATA Ing. Aldo Mancurti Ministero dell Economia e delle Finanze Potenza, 12 luglio 2005
2 L Intesa Istituzionale di Programma (IIP) è lo strumento di programmazione negoziata che consente a ogni Regione, o Provincia autonoma, di concordare con il Governo centrale gli obiettivi, i settori e le aree dove effettuare gli interventi infrastrutturali di interesse comune per lo sviluppo del territorio regionale L. 662/96; Delibera CIPE 21 marzo 1997 L Accordo di Programma Quadro è uno strumento attuativo di programmazione negoziata che consente di dare immediato avvio agli investimenti concertati tra le Amministrazioni. Costituisce, nell ambito delle IIP, la modalità ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio sia per la loro conseguente realizzazione.
3 Le innovazioni del FAS approvate dal CIPE Al fine di mutuare i pregi della programmazione comunitaria e di integrare la programmazione del FAS nel complesso della politica economica del Governo, il CIPE: ha approvato con regolarità il riparto delle risorse assegnate al FAS con Legge finanziaria; ha stabilito nuove regole di concertazione tra Amministrazioni regionali e centrali - dei settori e degli interventi da inserire in APQ; ha introdotto incentivi e sanzioni per accelerare sia la programmazione delle risorse - sono oltre 300 gli Accordi di Programma Quadro stipulati per un ammontare di risorse programmate pari a oltre milioni di euro - sia la successiva aggiudicazione degli interventi; ha predisposto misure volte ad accrescere la spesa degli interventi programmati e il monitoraggio degli stessi.
4 Schema sintetico dei principali vincoli introdotti dalle Delibere CIPE Fasi Delibera 36/02 Delibera 17/03 Delibera 20/04 Programmazione Assegnazione programmatica dei fondi da parte delle Regioni Stipula Assegnazione dei fondi a specifici interventi concertati con le Amministrazioni attraverso la programmazione in APQ Entro il 31/12/02 Presentazione alla Segreteria del CIPE di un cronoprogramma con una stima di impegno e di spesa Entro il 31/12/03 Presentazione alla Segreteria del CIPE di un cronoprogramma con una stima di impegno e di spesa e di un elenco di progetti/programmi Entro 31/12/03 Comunicazione alla Segreteria del CIPE delle date di stipula concertate Entro il 31/11/04 Presentazione alla Segreteria del CIPE del riparto programmatico per settori con una relazione che individui lo stato di avanzamento della programmazione, modalità di individuazione degli interventi, eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive Entro 31/03/05 Presentazione alla Segreteria del CIPE di un cronoprogramma con una stima di spesa e di un elenco di interventi. L elenco degli interventi è accompagnato dalla Relazione Tecnica del Nucleo di Valutazione Entro 31/01/05 Comunicazione alla Segreteria del CIPE delle date di stipula concertate Emtro 31/12/05 Stipula APQ finanziati con Delibera 20/04 Impegno Assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti Entro 31/12/04 Assunzione di impegni giuridicamente vincolanti Entro 31/12/05 Assunzione di impegni giuridicamente vincolanti Entro 31/12/07 Assunzione di impegni giuridicamente vincolanti Spesa Effettiva realizzazione di opere a attività progettuali Entro 31/12/2004 Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato al 31/12/02 Entro 31/12/2005 Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato al 31/12/03 Raggiungimento di un target di spesa pari al 25% di ciascun accordo stipulato entro il 31/12/02 Entro 31/12/2006 Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato al 31/ Raggiungimento della percentuale di spesa prevista al 31/12/06 relativa al complesso degli APQ stipulati tra il 31/12/03 e il 31/12/03, con uno scostamento massimo del 25% [1] L obbligazione giuridicamente vincolante nasce nel momento in cui la stazione appaltante assume un obbligo giuridico nei confronti dei soggetti terzi, in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto all adempimento dell obbligo.
5 Il peso delle risorse aggiuntive sulla spesa in conto capitale nella Regione Basilicata Popolazione 2003 (% Sud) PIL 2003 (% Sud) Spesa in conto capitale 2002 (milioni di euro) Spesa in conto capitale 2002 (% Sud) Risorse aggiuntive (FAS e UE). Media annuale (milioni di euro) Risorse aggiuntive su spesa in conto capitale 2,9 2,89 965,8 4,6 377,1 39%
6 QUADRO DI SINTESI DELL INTESA 16 Accordi di Programma Quadro sottoscritti 411 interventi attivati oltre 1.719,34 milioni di euro le risorse finanziarie attivate Settore Numero APQ Valore alla Valore attuale FAS Percentuale FAS su valore stipulati stipula attuale Aree urbane 1 12,2 12,2 9,5 77,85% Beni culturali 3 101,1 101,1 37,0 36,63% Difesa suolo e idrico 2 321,3 321,4 195,1 60,69% Trasporti e viabilita' 3 873, ,8 96,2 9,22% Sviluppo locale e sicurezza 3 150,6 150,6 80,0 53,08% Societa' dell'informazione e ricerca 4 90,2 90,2 71,8 79,63% TOTALE INTESA , ,3 489,6 28,48%
7 ANAGRAFICA DEGLI APQ SOTTOSCRITTI AL 30 GIUGNO 2005 T ito lo A P Q Numero in te rv e n ti Data di stipula Stato del m onitoraggio Valore attuale attivati Aree urbane 7 31-m ar-05 Firm ato 12,2 Totale aree urbane 7 1 2,2 Valorizzazione turistica risorse storico culturali feb-01 In m onitoraggio 73,0 Integrativo valorizzazione turistica risorse storico culturali giu-04 In m onitoraggio 27,6 Arte contem poranea ( Biennale) m a g -04 In m onitoraggio 0,5 Totale beni culturali ,1 Difesa del suolo 69 8-set-03 In m onitoraggio 25,0 Tutela delle acque e gestione in te g rata delle risorse idriche dic-02 In m onitoraggio 296,4 Totale difesa suolo e idrico ,4 V ia b ilità gen-00 In m onitoraggio 652,6 Integrativo Viabilità 2 31-m ar-05 Firm ato 45,6 Trasporti gen-00 In m onitoraggio 345,5 T o ta le tra s p o rti e v ia b ilità ,8 Sviluppo locale gen-03 In m onitoraggio 53,3 Integrativo sviluppo locale apr-04 In m onitoraggio 29,1 Sicurezza gen-04 In m onitoraggio 68,2 Totale sviluppo loc. e sicurezza ,6 Società dell'inform azione 2 25-m ar-04 In m onitoraggio 12,5 Integrativo società dell'inform azione m ar-05 Firm ato 16,7 II integrativo società dell'inform azione 5 30-giu-05 Firm ato 36,4 Interventi infrastrutturali Univerità di Basilicata 2 09-giu-05 Firm ato 24,6 Totale società inform azione e ricerca 19 90,2 TOTALE INTESA ,3
8 Titolo APQ RAPPORTI DI COMPOSIZIONE DELL INTESA AL 30 GIUGNO 2005 stipulati valore attuale attuale Aree urbane 12,2 0,0 0,0% 0,0 0,0% 9,5 77,85% Totale aree urbane 12,2 0,0 0,0% 0,0 0,0% 9,5 77,85% Valorizzazione turistica risorse 73,0 35,9 49,3% 20,4 28,0% 19,8 27,19% storico culturali Integrativo valorizzazione turistica risorse storico culturali Valore attuale Valore dei contratti Val.contr.stipul. su valore attuale Costo del realizzato Costo realizzato su 27,6 0,2 0,9% 0,1 0,2% 16,8 60,82% Arte contemporanea (Biennale) 0,5 0,5 99,1% 0,5 99,1% 0,4 75,53% Totale beni culturali 101,1 36,7 36,3% 21,0 20,7% 37,0 36,63% Difesa del suolo 25,0 7,0 27,9% 6,6 26,5% 25,0 100,00% Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 296,4 8,0 2,7% 0,0 0,0% 170,1 57,38% Totale difesa suolo e idrico 321,4 14,9 4,6% 6,6 2,1% 195,1 60,69% Viabilità 652,6 86,9 13,3% 62,0 9,5% 46,2 7,07% Integrativo Viabilità 45,6 0,3 0,6% 0,3 0,6% 37,5 n.d. Trasporti 345,5 102,3 29,6% 55,9 16,2% 12,6 3,64% Totale trasporti e viabilità 1.043,8 189,5 18,2% 118,2 11,3% 96,2 9,22% Sviluppo locale 53,3 0,8 1,6% 0,2 0,5% 50,8 95,31% Integrativo sviluppo locale 29,1 1,3 4,3% 1,2 4,1% 29,1 100,00% Sicurezza 68,2 59,2 86,9% 53,7 78,8% 0,0 0,00% Totale sviluppo loc. e sicurezza 150,6 61,3 40,7% 55,2 36,6% 80,0 53,08% Società dell'informazione 12,5 2,4 18,9% 0,4 3,1% 11,5 92,00% Integrativo società dell'informazione 16,7 0,0 0,0% 0,0 0,0% 10,7 64,22% II integrativo società dell'informazione 36,4 0,0 0,0% 0,0 0,0% 25,0 68,69% Interventi infrastrutturali Univerità di Basilicata 24,6 0,0 0,0% 0,0 0,0% 24,6 100,00% Totale società informazione e ricerca 90,2 2,4 2,6% 0,4 0,4% 71,8 79,63% TOTALE INTESA 1.719,3 304,8 17,7% 201,4 11,7% 489,6 28,48% FAS Percentuale FAS su valore
9 L accelerazione della spesa in Basilicata Le performance relative all obiettivo di accelerazione della spesa, che nel Mezzogiorno migliora progressivamente, in Basilicata ha dato risultati eccellenti in relazione alla programmazione. In relazione agli stanziamenti FAS, ad eccezione delle risorse della CIPE 20/04, risultano programmate in APQ il 100 % delle risorse assegnate. La percentuale è superiore alla media nel Mezzogiorno, pari al 94,7. Il traguardo delle obbligazioni giuridicamente vincolanti definito dalla Delibera 36/02, con le proposte elaborate dal Servizio ed attualmente al vaglio del CIPE, è stato raggiunto al 100%. Allo stato sono stati già impegnati importi pari al 17,7% del valore dell Intesa il cui 28,5% quasi è rappresentato da risorse FAS.. Solo il costo del realizzato, pari al 11,7% del valore dell Intesa, è sotto il parametro medio nazionale (19%) ma è prevedibile che il rispetto sino ad oggi dei vincoli stringenti delle Delibere CIPE si traduca in una probabile accelerazione anche delle realizzazioni.
10 Composizione delle Fonti programmate in APQ in Basilicata e al SUD Basilicata Ordinarie Regione e altri Enti 5,3% Ris. Aggiuntive - Comunitarie 23,7% Private 1,6 % Crit.Finanz. 3,0% Ordinarie Stato 37,8% Ordinarie Stato Ris. Aggiuntive - Aree sottoutilizzate Ris. Aggiuntive - Comunitarie Ordinarie Regione e altri Enti Private Ris. Aggiuntive - Aree sottoutilizzate 28,5% Crit.Finanz. Risorse aggiuntive - Aree sottoutilizzate 31,4% Risorse private 8,7% Risorse aggiuntive - Comunitarie 18,3% Ordinarie stato 35,4% Ordinarie - regioni altri enti 6,2% Sud Ordinarie stato Ordinarie - regioni altri enti Risorse aggiuntive - Comunitarie Risorse aggiuntive - Aree sottoutilizzate Risorse private
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