COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

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1 COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di PRATICA DET DETERMINAZIONE AREA MANUTENZIONI E PATRIMONIO N 504 del OGGETTO: NUOVO CENTRO AGGREGAZIONE DI GRACCIANO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA -Approvazione nuova distribuzione di spazi interni: liquidazione 1 tranche di spesa I L R E S P O N S A B I L E VISTO l art. 107 del D.Lgs n. 267 Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell Ente, compresa l adozione di atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno; VISTO il secondo comma dell art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale; VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area; VISTO il vigente Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO l art. 183, comma 9, del D.Lgs , n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del ; VISTO il Regolamento di contabilità; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del avente ad oggetto Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi ; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2013 ; VISTO l esercizio provvisorio del bilancio anno 2014; PREMESSO CHE con Determinazione Area Patrimonio Manutenzione n del 19/09/2013 alla quale ci si riporta integralmente, si dava atto che per adeguare l ex Centro di

2 Socializzazione a Centro Civico (Nuovo Centro di Aggregazione di Gracciano), sarebbe stato necessario prevedere alcune modifiche alla distribuzione interna ed alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria da realizzarsi su l intero edificio; comunque è stato predisposto un progetto di massima da parte dell Ufficio Tecnico Comunale, che ha ricevuto l approvazione verbale del Comitato di partecipazione di Gracciano, nel quale si specificava che i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sarebbero stati eseguiti dal personale comunale previo acquisto dei materiali necessari, in particolare: materiali edili quali mattonelle per pavimenti e rivestimenti, materiali elettrici e idraulici, sanitari per bagni e tutto quanto altro sia necessario ad eseguire le lavorazioni, per rendere funzionale il nuovo Centro di Aggregazione di Gracciano, posto in Via Piemonte; CONSIDERATO che, tolto il vecchio pavimento (realizzato in linoleum con la presenza di amianto crisolito 1,6% P/P), sono iniziati i lavori di ristrutturazione, con particolare riguardo alla realizzazione del nuovo ambulatorio medico ed un locale adibito a servizio igienico; che per rendere funzionale la struttura, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria, effettuati in economia, a cura del personale in servizio presso l Ufficio Tecnico, previo acquisto di materiali presso Ditte di fiducia, poichè l acquisto di alcune tipologie di materiali, a causa della quantità, tempi di consegna e frazionamento di forniture da ditte diverse, seguendo le procedure da intraprendere sul Mepa, avrebbe comportato grave ritardo nella effettuazione delle lavorazioni, nello specifico: o Realizzazione di pavimenti e rivestimenti nel nuovo ambulatorio; o Realizzazione di impianti per il nuovo ambulatorio (idrico-sanitario ed elettrico); o Realizzazione del pavimento su tutto il Civico; o Manutenzione Straordinaria delle finestre del Nuovo Centro Civico; o Realizzazione dei nuovi servizi igienici previsti nel progetto; o Tinteggiatura di tutti i locali; o Revisione Impianto di Riscaldamento. VISTO CHE il personale impiegato nella ristrutturazione, ha provveduto all acquisto del materiale necessario, e sono pervenute pertanto le fatture specificate di seguito, da parte delle ditte fornitrici: DITTA N FATTURA IMPORTO Euro Hobby Ferramenta 544 del 30/11/13 (parte) Stazione 17,08 Hobby Ferramenta 543 del 30/11/13 (parte) 25,10 Stazione TOTALE TORFER srl Torrita di 1/926 del 30/11/13 66,26 TOTALE POGGIANI Duilio srl 2330 del 30/11/13 Montallese 728,89 TOTALE 728,89

3 TICCHIONI srl Collestrada 4461 del 22/10/13 493,56 TICCHIONI srl Collestrada 4505 del 24/10/13 437,82 TICCHIONI srl Collestrada 4638 del 30/10/13 261,97 TICCHIONI srl Collestrada 4849 del 13/11/13 317,36 TICCHIONI srl Collestrada 4908 del 16/11/13 89,06 TICCHIONI srl Collestrada 4994 del 21/11/13 52,41 TICCHIONI srl Collestrada 5093 del 27/11/13 101,37 TICCHIONI srl Collestrada 5237 del 04/12/13 73,82 TICCHIONI srl Collestrada 5499 del 16/12/13 97,00 TICCHIONI srl Collestrada 1/335 del 27/01/14 15,42 TICCHIONI srl Collestrada 1/435 del 03/02/14 882,05 TOTALE 2.821,84 RE.TRA. snc Abbadia 1125/a del 31/10/13 273,69 RE.TRA. snc Abbadia 1130/a del 31/10/13 (parte) 96,72 RE.TRA. snc Abbadia 814/t del 30/11/13 (parte) 506,30 RE.TRA. snc Abbadia 1259/a del 30/11/13 (parte) 275,92 RE.TRA. snc Abbadia 1260/a del 30/11/13 (parte) 185,03 TOTALE 1.337,66 C.R. Snc di Conti del 07/11/13 (parte) 98,94 C.R. Snc di Conti - 54 del 15/1/14 785,25 TOTALE 884,19 VETRERIA GS Torrita di 421 del 31/10/13 102,48 TOTALE 102,48 Elettroemporio Chiusi Elettroemporio Chiusi Elettroemporio Chiusi 611/01 del 28/11/13 159,27 619/01 del 02/12/13 18,58 655/01 del 23/12/13 18,93 18/01 del 18/1/14 71, del 08/10/13 30, del 21/11/13 126, del 23/12/13 183,17

4 Elettroemporio Chiusi 993 del 30/12/13 74,76 Elettroemporio Chiusi 5 del 03/01/14 216,20 Elettroemporio Chiusi 57 del 01/02/14 29,54 TOTALE 929,51 TOTALE GENERALE EURO 6.913,01 tutto ciò premesso, DETERMINA 1) di dare atto che per la esecuzione delle lavorazioni, effettuata in economia a cura del personale comunale, sono stati acquistati materiali presso Ditte locali di fiducia di cui al prospetto seguente, onde procedere speditamente quanto prima al completamento dei lavori di realizzazione del nuovo ambulatorio medico; 2) di liquidare pertanto la spesa complessiva pari ad Euro 6.913,01 in favore delle Ditte di cui al prospetto che segue, stante la regolarità ed indifferibilità delle spese effettuate, imputando la spesa al Cap /222 RR.PP. Imp. 2013/2576 : RIEPILOGO DITTA N FATTURA IMPORTO Euro Hobby Ferramenta 544 del 30/11/13 (parte) Stazione 17,08 Hobby Ferramenta 543 del 30/11/13 (parte) 25,10 Stazione TOTALE TORFER srl Torrita di 1/926 del 30/11/13 66,26 TOTALE POGGIANI Duilio srl 2330 del 30/11/13 Montallese 728,89 TOTALE 728,89 TICCHIONI srl Collestrada 4461 del 22/10/13 493,56 TICCHIONI srl Collestrada 4505 del 24/10/13 437,82 TICCHIONI srl Collestrada 4638 del 30/10/13 261,97 TICCHIONI srl Collestrada 4849 del 13/11/13 317,36 TICCHIONI srl Collestrada 4908 del 16/11/13 89,06 TICCHIONI srl Collestrada 4994 del 21/11/13 52,41 TICCHIONI srl Collestrada 5093 del 27/11/13 101,37 TICCHIONI srl Collestrada 5237 del 04/12/13 73,82

5 TICCHIONI srl Collestrada 5499 del 16/12/13 97,00 TICCHIONI srl Collestrada 1/335 del 27/01/14 15,42 TICCHIONI srl Collestrada 1/435 del 03/02/14 882,05 TOTALE 2.821,84 RE.TRA. snc Abbadia 1125/a del 31/10/13 273,69 RE.TRA. snc Abbadia 1130/a del 31/10/13 (parte) 96,72 RE.TRA. snc Abbadia 814/t del 30/11/13 (parte) 506,30 RE.TRA. snc Abbadia 1259/a del 30/11/13 (parte) 275,92 RE.TRA. snc Abbadia 1260/a del 30/11/13 (parte) 185,03 TOTALE 1.337,66 C.R. Snc di Conti del 07/11/13 (parte) 98,94 C.R. Snc di Conti - 54 del 15/1/14 785,25 TOTALE 884,19 VETRERIA GS Torrita di 421 del 31/10/13 102,48 TOTALE 102,48 611/01 del 28/11/13 159,27 619/01 del 02/12/13 18,58 655/01 del 23/12/13 18,93 18/01 del 18/1/14 71,70 Elettroemporio Chiusi 751 del 08/10/13 30,93 Elettroemporio Chiusi 887 del 21/11/13 126,43 Elettroemporio Chiusi 984 del 23/12/13 183,17 Elettroemporio Chiusi 993 del 30/12/13 74,76 Elettroemporio Chiusi 5 del 03/01/14 216,20 Elettroemporio Chiusi 57 del 01/02/14 29,54 TOTALE 929,51 TOTALE GENERALE EURO 6.913,01

6 3) di dare atto che i lavori di manutenzione straordinaria vengono realizzati, in misura compatibile con l entità dei fondi stanziati, dal personale in servizio presso l Ufficio Tecnico Comunale sotto la Direzione del sottoscritto Responsabile di Area; 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Servizi Finanziari ed alla Segreteria generale per i successivi adempimenti di rispettiva competenza; 5) di pubblicare il presente atto all Albo Pretorio on line dell Ente. IL RESPONSABILE di AREA (Dott. Ing. Roberto Rosati) ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE La firma, in formato digitale, è stata apposta sull originale elettronico del presente atto ai sensi dell art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di, ai sensi dell art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

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