AD PERSONAM Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma

Transcript

1 AD PERSONAM Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma PIANO TRIENNALE CONTENIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E (Approvato con dehberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 dei 27/01/2011)

2 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO La legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) all art. 2, comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso. previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; Inoltre il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. L Azienda ha avviato in questi ultimi anni un percorso di razionalizzazione e contenimento delle spese relativamente ai beni individuati dalla legge 244/2007 ovvero dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, apparecchiature di telefonia, autovetture di servizio, beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Per raggiungere questo obiettivo si è proceduto a diffondere ed è ormai consolidata la cultura di un allento utilizzo dei beni in dotazione presso Uffici e Strutture, così come viene attuata annualmente una ricognizione dei beni stessi al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzarne l utilizzo o ridurne tal modo gli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legge. i costi, perseguendo in La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale è così composta: e un personal computer, un monitor, un mouse, una tastiera, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell automazione dell ufficio; 2

3 un collegamento alla stampante individuale o alla stampante di rete a servizio di tutte le postazioni di lavoro; un telefono fisso; Di seguito si riassumono le misure e i provvedimenti, in parte già indicati in altri documenti di programmazione, che si intendono adottare al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge. DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE E stata attivata una completa ricognizione delle attrezzature in dotazione, con verifica delle destinazioni, in particolare per valutare lo stato d uso e la necessità di una razionalizzazione logistica. L attuale dotazione strumentale (Allegato 1) si ritiene adeguata e in linea con il fabbisogno aziendale. Il sistema informatico é stato organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai procedimenti di lavoro, la sicurezza e l affidabilità in una logica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici e nel rispetto delle esigenze degli utilizzatori. La dotazione informatica è adeguata, da un punto di vista numerico, alle esigenze organizzative e gestionali degli Uffici e delle Strutture. E presente una postazione informatica per ogni dipendente che opera negli Uffici: non si può, infatti, prescindere da postazioni individuali in conseguenza delle diverse ed autonome funzioni di ciascuno. Nelle Strutture, Coordinatori, RAA ed Infermieri hanno una propria postazione informatica. Alcune delle attrezzature informatiche in dotazione, tuttavia, necessitano di sostituzione (stimate in n. 13 postazioni di lavoro) in quanto sono obsolete, non più sufficienti a supportare gli applicativi attualmente in uso oppure non funzionanti e non riparabili sotto il profilo della convenienza economica, per cui l acquisto si rende necessario ed essenziale per le attività da svolgere. Nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori, fino al termine del suo ciclo di vita. Per quanto riguarda le fotocopiatrici si prevede di mantenere l attuale dotazione. 3

4 Si è incrementato l utilizzo del servizio di posta elettronica, al fine di una migliore e più efficace gestione del flusso delle comunicazioni e conseguente riduzione dell utilizzo dei telefax e dei consumi di carta. Relativamente alla telefonia fissa, il centralino telefonico risulta adeguato alle esigenze di servizio. Esso fa da filtro per le chiamate uscenti degli apparecchi posti nelle strutture assistenziali. Non si prevede la dismissione di apparecchi telefonici al di fuori di guasta irreparabile od obsolescenza. Il personale è richiamato all utilizzo dell apparecchio solo per telefonate di servizio e solo quando risulta necessario e/o conveniente per Io svolgimento delle mansioni d ufficio. Il contratto di telefonia con Telecom è stipulato sulla base della Convenzione lntercent-er. MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO Per gli Uffici, ove possibile e qualora si renderà necessario la sostituzione delle attuali stampanti, si procederà con la rimozione delle stampanti individuali e con il collegamento a stampanti direte all interno di ciascun Ufficio. Si potrà anche valutare l opportunità di sostituire le stampanti esistenti in caso di rottura con sistemi multifunzione (stampa copia-fax) laddove possibile e conveniente. In caso di guasti delle attuali fotocopiatrici, si valuteranno i costi/benefici delle riparazioni oltre che le condizioni del noleggio prima di procedere ad un eventuale acquisto. In considerazione dell incremento previsto nel corso del triennio di alcune figure nella dotazione organica degli Uffici, si dovrà acquistare la relativa dotazione strumentale collegata alla postazione di lavoro. Prima di procedere ai nuovi acquisti si effettueranno le opportune verifiche delle condizioni offerte nelle Convenzioni Consip o Intercent-E.R. e, ove possibile, si utilizzeranno le Convenzioni medesime. Per ridurre drasticamente il numero delle fotocopie, quindi della carta, del relativo materiale di consumo e quindi anche per garantire più a lungo la vita delle attrezzature, riducendone l uso, si proseguirà neii incentivare l utilizzo della posta elettronica anche certificata. Inoltre è stato previsto negli elaborati della nuova gara del Servizio di Tesoreria in corso di espletamento l adozione di flussi telematici per l esecuzione delle operazioni connesse al servizio e quindi l istituzione di apposite modalità di scambio dei dati che dovrà avvenire 4

5 tramite un idoneo collegamento tra l Ente e la Banca per ridurre progressivamente l uso della carta e delle stampanti e sveltire i tempi di lavoro. Relativamente all utilizzo dei telefoni fissi, l obiettivo è quello di migliorare il sistema di monitoraggio dei consumi. TELEFONIA MOBILE L assegnazione dei telefoni mobili è finalizzata esclusivamente all espletamento di compiti istituzionali, I cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e viene fatto divieto di effettuare telefonate per scopi personali. Il telefono mobile viene utilizzato dalla Squadra tecnica, dalla Squadra economale e dalla Squadra che provvede ai trasporti degli Ospiti, per assicurare un costante collegamento con gli Uffici o le Strutture quando i componenti delle squadre sono fuori dalla loro sede. La squadra tecnica, tra l altro, assicura anche una reperibilità notturna e festiva. I Responsabili dell Ufficio Tecnico, Contabilità e Bilancio, Personale e la Direzione hanno a disposizione un telefono cellulare che viene utilizzato in situazioni di effettiva necessità quando, trovandosi fuori sede, devono essere raggiungibili per ragioni di servizio, per garantire la rapida circolazione delle informazioni fra gli stessi, gli Uffici e le Strutture. Qualora l assegnatario si trovi in sede deve utilizzare gli apparecchi della rete fissa per comunicare con gli altri apparecchi della rete fissa. In ogni caso la durata delle chiamate di telefonia mobile deve essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio. Non sono previste ulteriori dotazioni. La sostituzione degli apparecchi avverrà solo in caso di non funzionamento per obsolescenza, laddove non risultasse possibile o conveniente la riparazione. Le spese di telefonia mobile sono molto contenute (al di sotto dii.000,00 euro l anno). MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO /2013 Nel triennio si proseguirà nella verifica dell uso e dei consumi dei telefoni cellulari e si continuerà a monitorare il mercato delle offerte relative alle tariffe del settore cercando di ottenere le migliori soluzioni economiche. 5

6 AUTOVETTURE DI SERVIZIO Il trasporto degli ospiti delle Strutture residenziali presso gli ospedali e/o ambulatori e il trasporto degli utenti dei Centro Diurni sono servizi che vengono assicurati dall Azienda con mezzi in proprietà o in comodato. I collegamenti tra la sede amministrativa e le sedi decentrate delle varie strutture assistenziali sparse sul territorio cittadino sono assicurati da autovetture in condotte dai commessi-autisti. proprietà e L attuale parco automezzi (Allegato 2) è composto da it 12 mezzi di proprietà (4 automobili e 4 pullmini - di cui due attrezzati per il trasporto disabili, i furgone per la Squadra economale e 3 furgoni per la Squadra tecnica) e 2 pulmini ricevuti in comodato dal Comune di Parma attrezzati per il trasporto disabili. Si tratta, tuttavia, di un parco automezzi piuttosto datato e pertanto si renderà necessaria la sostituzione di alcuni veicoli che non sono ulteriormente utilizzabili, per motivi di sicurezza ed anche in base ad una valutazione costi/benefici delle riparazioni in quanto gli interventi di manutenzione oggi sono molto frequenti. All inizio dell anno si è proweduto all acquisto di una autovettura per gli Uffici in sostituzione di un auto immatricolata nel 1988 che non ha superato la revisione tecnica biennale (ed è stata rottamata). Gli autoveicoli sono tutti dotati di un registro sul quale vengono annotati quotidianamente gli orari di uscita e di rientro, la destinazione, i km. effettuati e la firma dell utilizzatore, in modo da monitorare l uso dei mezzi. Riguardo la fornitura di carburante è in corso un contratto con l ENI ADIFIN SPA che ha offerto uno sconto maggiore rispetto a quello della Ditta aggiudicataria della attuale convenzione Consip. L approvvigionamento di carburante avviene tramite schede che gli utilizzatori devono compilare e firmare, al fine di effettuare i relativi controlli. Per la manutenzione, gli automezzi vengono sottoposti a revisione e controlli presso officine autorizzate al fine di ottimizzare il loro utilizzo. MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO Nel 2011 è prevista la stipula di un contratto di comodato d uso gratuito per un automezzo attrezzato per il trasporto disabili e anziani che sostituirà un autovettura in uso presso le 6

7 Strutture (immatricolata nel 1994 e da rottamare) e non più rispondente alle esigenze degli ospiti Si prevede inoltre la sostituzione di un mezzo utilizzato dalla Squadra tecnica immatricolato nel che necessiterebbe di ingenti riparazioni che tuttavia non appare conveniente effettuare sotto il profilo del rapporto costi/benefici. Si segnala infine che il Comune di Parma ha chiesto di procedere alla sostituzione di quegli automezzi in dotazione che non possiedono l omologazione almeno euro3 per rispettare i criteri ambientali europei e il piano comunale di tutela e risanamento della qualità dell aria. Pertanto l obiettivo del triennio è quello di sostituire valutando l opportunità di procedere all acquisto oppure al noleggio a lungo termine tuffo compreso, nonché eventuali ulteriori formule di utilizzo gratuito per finalità sociali gradualmente i veicoli omologati con classe inferiore necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell Ente non solo per un migliore impatto ambientale ma anche al fine di ridurre le spese di riparazione e di carburante. BENI IMMOBILI La consistenza immobiliare dei patrimonio disponibile dell Azienda è la seguente: Destinazione Abitazioni Uffici/a rch ivi Autorimesse Co m merciai i Fondi rustici / Terreni ( compreso il fondo su cui sorge il magazzino dell ente a Valera) Terreni (Cinghio-Cozzano-Montechiarugolo-Via E.Casa -PR) Fabbricato destinato a ex scuola Oratorio non destinato all esercizio pubblico del culto (*) distinta poderi: 5. Antonio, Chiesa, Bertolotti, Casarossa Barbieri, Bertolotta, Trieste, Trento, Torre li patrimonio immobiliare disponibile dell Azienda viene gestito in coerenza ai principi della deliberazione regionale 624/04 in modo da assicurare una rendita in linea con i valori di mercato che dovrà essere finalizzata a finanziare gli interventi socio-assistenziali in capo all Azienda. Per gli immobili ad uso abitativo, la politica aziendale sarà improntata al 7

8 massimo incremento possibile delle entrate derivanti dalla locazione e dall affitto dei fabbricati e dei terreni di proprietà dell ASP. I contratti di locazione di norma vengono stipulati a canone concordato nella misura massima consentita e si prevede l applicazione annuale dell ISTAT Ad ogni cambio di assegnazione dell unità abitativa viene eseguito un intervento di ripristino i cui tempi vengono contenuti al massimo al fine di consentirne il tempestivo riaffitto. La risorsa del Patrimonio da reddito è di fondamentale importanza per la sostenibilità dell Azienda e dovranno essere programmati tutti quegli interventi e quelle azioni tese alla valorizzazione del Patrimonio stesso e alla massimizzazione dei ricavi, contenendo le spese di gestione. L Azienda dispone per i servizi residenziali e semiresidenziali a gestione diretta sia di immobili in proprietà che concessi in comodato dal Comune di Parma. Nel corso del 2010 quest ultimo ha concesso ad ASP in comodato altre strutture residenziali e semiresidenziali che l Azienda ha affidato in gestione a terzi con appalto di servizi. Il Piano pluriennale degli investimenti approvato per il triennio prevede interventi sul patrimonio immobiliare di proprietà dell Azienda e su beni di terzi. Per quest ultimi si tratta di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture assistenziali di proprietà del Comune di Parma per un importo previsto di euro ,00 nel I principali lavori previsti all interno del Piano degli Investimenti sono: manutenzione straordinaria casa protetta Villa Ester installazione e manutenzione straordinaria impianti ascensori casa protetta Residenza delle Tamerici manutenzioni edili e impiantistiche sulle strutture assistenziali, sulla base di una programmazione finalizzata e ridurre, per quanto possibile, le spese impreviste e a mantenere un buono stato di conservazione degli immobili. Infine, nel mese di gennaio l Azienda ha messo a disposizione del Comune di Parma con un contratto di comodato della durata di 30 anni un immobile di sua proprietà destinato a centro socio-riabilitativo residenziale e semi-residenziale per disabili per realizzarvi un progetto integrato di assistenza a favore della persone disabili del territorio. 8

9 . SPEDALITA ELENCO DOTAZIONE UFFICI E STRUTTURE ALLEGATO i UFFICIO DOTAZIONE DIREZIONE postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) PRESIDENZA- I PC portatile SEGRETERIA o. 3 stampanti n. 1 fax n. 2 calcolatrici n. 2 cellulari o. 1 fotocopiatrice COMMESSI n. i affrancatrice AUTISTI n. I fotocopiatrice a noleggio n. 2 rilegatrici : n. I plastificatrice n. I distruggi documenti a I cellulare PERSONALE CONTABILITA BILANCIO a 4 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) a 6 stampanti n. I fotocopiatrice n. i fax n. 4 calcolatrici n. 1 cellulare n. 6 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) n. 4 stampanti n. 6 calcolatrici n. 1 cellulare o. I postazione informatica (mouse, computer. monitor, tastiera) n. I stampante CONTRATTI a 4 postazioni informatiche (mouse, computer. monitor, tastiere) ECONOMATO n. 3 stampanti SQUADRA I fax ECONOMALE a 3 calcolatrici n. i cellulare - TECNICO o. 4 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) SQUADRA a 5 stampanti TECNICA. 1 fax o. 1 calcolatrice o. 3 cellulari n. I server AREA SOCIO a 2 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) ASSISTENZIALE o. 2 slampanti n. I fax a. 2 calcolatrici i o. I fotocopiatrice in uso comune agli Uffici Spedalità, Tecnico, Contratti Economato e Area Socio Assistenziale.

10 ELENCO DOTAZIONE UFFICI E STRUTTURE ALLEGATO i STRUTTURE ASSISTENZIALI TAMERICI TIGLI LECCI ROMANINI GULLI VILLA ESTER DOTAZIONE n. 8 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) stampanti n. 2 fotocopiatrici n. 2 fax n. 9 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) n. 6 stampanti a 4 fotocopiatrici n. 3 fax n. 3 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) stampanti ti. I fax n. 2 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) n. 2 stampanti n. i monitor n. 4 postazioni informatiche (mouse, computer, monitor, tastiere) n. 2 postazioni operatori non in uso n. 4 stampanti n. i fotocopiatrice n. 2 fax / fotocopiatrice n. i postazione informatica (mouse, computer, monitor, tastiera) a 2 postazioni operatori non in uso n. 4 stampanti n. i fotocopiatrice n. 2 fax / fotocopiatrice CENTRO DIURNO n. 1 postazione informatica (mouse, computer, monitor, tastiera) GULLI n. 1 stampante CENTRO DIURNO n. I postazione informatica (mouse, computer, monitor, tastiera) MOLINETTO n. 1 stampante n. 1 fax

11 Elenco veicoli di proprietà dell Ente ALLEGATO 2 TARGA MODELLO AREA RIFERIMENTO DATA IMMATR EF 648 TZ CHEVROLET SPARK UFFICI AMMINISTRATIVI 04/01/2011 CA 126 ZA PANDA UFFICI AMMINISTRATIVI 28/06/2002 PR FIAT UNO STRUTTURE 24/02/1994 AE 840 ZN DUCATO ATTREZ STRUTTURE 08/09/1 995 AE 673 ZL NISSAN STRUTTURE 18/07/1995 CT962SV FIAT SCUDO STRUTTURE 12/09/2005 DE93OKT FIAT PUNTO STRUTTURE 20/11/2006 DT 278 HF FIAT DUCATO ATTREZ STRUTTURE 19/11/2009 AE 839 ZN DUCATO SQUADRA TECNICA 08/09/1995 AM 130 NW DUCATO SQUADRA TECNICA 19/04/1996 PR FIAT FIORINO SQUADRA TECNICA 05/08/1991 BT 656 DK DUCATO SQUADRA ECONOMALE 28/05/2001 Elenco veicoli in comodato dal Comune di Parma TARGA MODELLO AREA RIFERIMENTO DATA IMMATR AM 341 TO DUCATO STRUTTURE 1997 AN 350 TO DUCATO STRUTTURE 1997