COMUNE DI GENURI. Provincia del Medio Campidano DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO. N 136 Data: 03 Dicembre 2015

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1 COMUNE DI GENURI Provincia del Medio Campidano ORIGINALE COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N 136 Data: 03 Dicembre 2015 OGGETTO PSR MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE BANDO PUBBLICO PER L AMMISIONE AI FINANZIAMENTI DELL AZIONE 4: ACCESSIBILITA ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI SALA MULTIMEDIALE E CONFERENZA BIBLIOTECA E CENTRO SOCIALE AFFIDAMENTO SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA MEPA RIF ODA N APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO - CUP G86J CIG: ZD5173CB8C VISTO l art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, sull attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale; VISTO il decreto del sindaco n 3 del di conferimento dell incarico di Responsabile dell Area Tecnica all Ing. Usai Daniela dal fino al ; VISTO il bando pubblicato dal GAL MARMILLA relativo alla concessione di finanziamenti relativi al PSR 2007/2013 a valere sulla Misura 321 azione 4; VISTA la comunicazione trasmessa dal GAL MARMILLA dalla quale si evince quale termine ultimo per la presentazione delle domande al CAA il e della trasmissione della documentazione progettuale e amministrativa il ; VISTA la Delibera di G.C. n. 60 del di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la fornitura di attrezzature e arredi sala multimediale e conferenza biblioteca e centro aggregazione sociale comunale, così come redatto dal responsabile del servizio tecnico comunale Ing. Daniela Usai, costituito dagli elaborati di seguito riportati: - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO - ELENCO PREZZI E COMPUTO METRICO FORNITURE E ATTREZZATURE - CRONO PROGRAMMA - PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO IMMOBILE VISTO in particolare il quadro economico dal quale si evince un importo complessivo di ,00 IVA inclusa come di seguito riportato: QUADRO ECONOMICO IMPORTO FORNITURE ARREDI E ATTREZZATURE ,00 IVA 22% TOTALE COMPLESSIVO ,00

2 VISTA l istanza di finanziamento relativa all intervento in oggetto, domanda di aiuto n , trasmessa con nota prot. n del e acquisita al protocollo GAL Marmilla s.c.a.r.l al n del ; CONSIDERATO CHE in data il direttore tecnico del GAL Marmilla ha emesso il provvediemento di concessione del finanziamento n. 37/2015 del , a favore del comune di Genuri per un importo di ,00 IVA esclusa e dalla quale si evince che l IVA è rimborsabile dalla Regione Autonoma della Sardegna. ACQUISITO il CUP di riferimento: G86J ; VISTA la determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 123 del nella quale è stato previsto: - di procedere all acquisizione dei beni mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante il quale è possibile visionare la presenza o meno delle attrezzature e arredi di interesse, valutarne i prezzi e le caratteristiche tecniche, riducendo notevolmente i tempi procedurali, e procedere in attemperanza a quanto previsto dall art. 328 del DPR 207/2010 comma 4 lett. B), all acquisto in economia dei prodotti di interesse attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico, in applicazione dell art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii il quale prevede per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; - precisato che l utilizzo del Mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell ordine diretto presenta garantisce una procedura snella e semplificata senza rallentare l azione amministrativa, la riduzione dei tempi di contrattazione; comparazione dei prodotti; VISTA la determinazione del servizio Tecnico n. 124 del relativa all affidamento della fornitura chiavi in mano delle attrezzature e degli arredi per la sala multimediale e conferenza biblioteca e centro aggregazione sociale comunale, ai sensi dell art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, alla Ditta Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA , nell ambito della realizzazione del PSR 2007/ MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE BANDO PUBBLICO PER L AMMISIONE AI FINANZIAMENTI DELL AZIONE 4: ACCESSIBILITA ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, per l importo di ,00 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di ,00; CONSIDERATO CHE: - il contratto d appalto della fornitura in oggetto è stato stipulato tramite ordine di acquisto MEPA n trasmesso il e accettato dall operatore economico DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA in data , per un importo netto di ,00 oltre IVA 22%, a seguito di sopraluogo congiunto effettuato in data ; - L avvio dell esecuzione oggetto del contratto è avvenuto con apposito verbale, redatto ai sensi dell art. 304 del DPR 207/2010, in data , senza riserve, previo sopraluogo dell immobili nel quale ubicare gli arredi, e dalla quale si evince che: l operatore economico si impegna a garantire le forniture oggetto di intervento nei termini previsti nonostante le difficoltà di arrivo in tempi ristrettissimi della merce in Sardegna e la proposta nel contempo di eventuale proroga; - Con nota prot. n del è stata avanzata richiesta di proroga, valutati i tempi ristrettissimi per le forniture, considerando lo svantaggio territoriale, e i tempi necessari per la rendicontazione, viste anche le carenze di personale dell ufficio; - Con nota del , acquisita al protollo n del , il Direttore Tecnico del Gal Marmilla, ha trasmesso la proroga dei termini di conclusione degli interventi in oggetto, cosi come previsti nella Determinazione dell Autorità di gestione prot. n /1226 del dalla quale si evince che il termine ultimo per la conclusione degli interventi, il rilascio sul SIAN delle domande di pagamento e la consegna della documentazione cartacea è prorogato a mercoledì 09 Dicembre 2015; CONSIDERATO CHE le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite dall operatore economico e che pertanto è possibile attestare la regolare esecuzione ai sensi dell art. 325 del DPR 207/2010;

3 VISTA la fattura elettronica N. FATTPA 9/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura di n. 1 totem touch screen mod. EASY TS P 32 e n. 1 display 32 full led; VISTA la fattura elettronica N. FATTPA 10/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura di n. 3 PC all in one e n. 2 cuffie suono surround; VISTA la fattura elettronica N. FATTPA 11/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura di n. 1 stampante epson modello m8100; VISTA la fattura elettronica N. FATTPA 12/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura degli arredi previsti per l intervento in oggetto meglio dettagliati nella stessa fattura; ACQUISITA la regolarità contributiva della suddetta ditta, rif. Durc on Line n. prot. INPS_ con validità fino al ; RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; CONSIDERATO CHE l art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1 gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello split payment, che consiste nel versamento diretto dell IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi; ACQUISITO da parte del Responsabile Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti; DETERMINA 1) DI DARE ATTO CHE quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente atto e che qui si intende integralmente riportata; 2) DI APPROVARE le risultanze finali dell Attestazione di Regolare Esecuzione della fornitura delle attrezzature e degli arredi per la sala multimediale e conferenza biblioteca e centro aggregazione sociale comunale nell ambito della realizzazione del PSR 2007/ MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE BANDO PUBBLICO PER L AMMISIONE AI FINANZIAMENTI DELL AZIONE 4: ACCESSIBILITA ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, per l importo di ,00 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di ,00, eseguito dalla DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ; 3) DI ATTESTARE CHE la suddetta ditta ha provveduto ad eseguire regolarmente la fornitura, che corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto, rispondente allo scopo cui è stato preordinato, esente da difetti o imperfezioni; 4) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di ,00 IVA 22 % esclusa, di cui alla fattura N. FATTPA 9/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura di n. 1 totem touch screen mod. EASY TS P 32 e n. 1 display 32 full led;

4 5) DI DARE ATTO CHE il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato al netto dell IVA, ai sensi del 6) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario affinché provveda al versamento della somma di. 836,00 quale IVA 22% di cui alla fattura elettronica N. FATTPA 9/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , ai sensi dell art. 17- ter del DPR 633/725; 7) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di ,00 IVA 22 % esclusa, di cui alla fattura N. FATTPA 10/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura di n. 3 PC all in one e n. 2 cuffie suono surround; 8) DI DARE ATTO CHE il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato al netto dell IVA, ai sensi del 9) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario affinché provveda al versamento della somma di. 726,00 quale IVA 22% di cui alla fattura n. 10/PA del , emessa dalla ditta nota prot. n del , ai sensi dell art. 17- ter del DPR 633/725; 10) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di ,00 IVA 22 % esclusa, di cui alla fattura 11/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura di n. 1 stampante epson modello m8100; 11) DI DARE ATTO CHE il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato al netto dell IVA, ai sensi del 12) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario affinché provveda al versamento della somma di. 301,40 quale IVA 22% di cui alla fattura 11/PA del , emessa dalla ditta nota prot. n del , ai sensi dell art. 17- ter del DPR 633/725; 13) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di ,00 IVA 22 % esclusa, di cui alla fattura 12/PA del , emessa dalla ditta DITTA Linea Mobile di Pitzalis Giampiero con sede legale in Nurri P.IVA ricevuta con nota prot. n del , dell importo di ,00 inclusa IVA quale somma dovuta per la fornitura degli arredi previsti per l intervento in oggetto meglio dettagliati nella stessa fattura; 14) DI DARE ATTO CHE il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato al netto dell IVA, ai sensi del 15) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario affinché provveda al versamento della somma di ,60 quale IVA 22% di cui alla fattura 12/PA del , emessa dalla ditta nota prot. n del , ai sensi dell art. 17- ter del DPR 633/725; 16) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di ,00 trova copertura sul capitolo Bilancio anno 2015; 17) DI DARE ATTO CHE il CIG di riferimento è il seguente: ZD5173CB8C 18) DI DARE ATTO CHE il CUP di riferimento è il seguente: G86J ) DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

5 SERVIZIO TECNICO La presente determinazione, previa lettura, è approvata e sottoscritta ai sensi di legge F.to Ing. Usai Daniela SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato: rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Picchedda Stefania ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Picchedda Stefania Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal (N Reg. Pubbl.). IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI F.to Ovidio Cancedda Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Ing. Daniela Usai