Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - I.P.A.B. Montagnana - PD -
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1 Allegato D Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - I.P.A.B. Montagnana - PD - RELAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE AL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2014 PREMESSA La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno dell Ente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 27 Dicembre 2013 e tiene conto delle linee strategiche di sviluppo dell Ipab, definite dal Consiglio di Amministrazione nella fase istruttoria alla redazione del bilancio economico annuale di previsione, con delibera n. 2 del 14 Febbraio Il bilancio economico annuale di previsione rispetta i principi generali di cui all art. 1 della DGR 780/2013 ed è stato redatto in conformità all allegato A2 della stessa DGR. In particolare il bilancio economico annuale di previsione è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e al principio contabile numero 1 per gli enti no profit, elaborato dall Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall Organismo Italiano di Contabilità e con l accordo dell organo di revisione, nei casi previsti dalle legge. Inoltre: - la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica; - non sono state indicate le voci corrispondenti al bilancio di previsione precedente e all ultimo rendiconto approvato, in quanto il nuovo sistema contabile decorre dal 1 gennaio La presente relazione ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio economico annuale di previsione. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nella redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio economico annuale di previsione dell ente. Come previsto dal secondo comma dell art. 8 del regolamento interno di contabilità, la presente relazione è accompagnata dal bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in conformità all allegato A5 della DGR n. 780/2013. Attività svolte ATTIVITA CARATTERISTICA L Ipab opera nel settore dell assistenza agli anziani non autosufficienti ed autosufficienti. Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2014 Pagina 1 di 6
2 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio economico annuale di previsione e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dal codice civile. ATTIVITA CARATTERISTICA A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI L ammontare delle rette è stato determinato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione in fase istruttoria e delle giornate di presenza preventivate per l anno 2014, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo. Rette Ospiti ,09 con presenze Quote di residenzialità ,25 con presenze Totale ,34 A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI Non sono previsti incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Non sono previsti. A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI IN C/CAPITALI Nel 2014 sono stati previsti euro ,00= di contributi da parte dell istituto bancario, con cui è stata stipulata la convenzione di tesoreria, come previsto dal relativo contratto. A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura ordinaria. Il rimborso da parte dell azienda sanitaria delle spese per fisioterapia e logopedia è così determinato: Descrizione ULSS 17 Rimborsi fisioterapista E logopedista ,00 Recupero INAIL 2.000,00 Recupero sinistri assicurativi 2.000,00 Tasse e concorsi 100,00 B6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI In questa voce sono comprese le materie prime sussidiarie e di consumo per ,00= MATERIALE MONOUSO L acquisto di materiale monouso è stato preventivato in base ai contratti stipulati e ai consumi preventivati, come risulta dalla seguente tabella: Pannoloni ,00 Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2014 Pagina 2 di 6
3 B7) PER SERVIZI In questa voce sono stati inseriti tutti i costi stimati derivanti dall acquisizione dei servizi per la complessiva somma di ,00= di cui: SERVIZI APPALTATI I servizi appaltati dell ente sono stati preventivati sulla base dei contratti in essere, come risulta dal seguente prospetto: Sala mensa ,00 Pulizia ,00 Servizi assistenziali ,00 COMPENSI E CONSULENZE Sono stati previsti in base agli incarichi in essere e previsti per il Amministrative e fiscali 6.500,00 Legali e notarili 8.000,00 Tecniche 5.000,00 UTENZE Le utenze sono state preventivate prendendo a riferimento i consumi previsti anche sulla base dei dati storici. Acqua ,00 Luce ,00 Gas ,00 Telefono 6.500,00 MANUTENZIONI Sono state previste tenendo conto sia dei contratti in essere sia delle manutenzioni programmate e previste, come risulta dal seguente prospetto: Manutenzione Impianti attrezzature e mobilio ,00 Manut. Telefonici 500,00 Manut. Autovetture 3.500,00 Manut, fabb strumentali ,00 ASSICURAZIONI Le assicurazioni sono state stimate sulla base dei contratti in essere, come risulta dal seguente prospetto: Ass. Incend./ RCT/ RCO ,00 Ass. fabbricato ,00 Ass. autovetture 1.500,00 Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2014 Pagina 3 di 6
4 B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI I costi per il godimento dei beni di terzi sono stati previsti con riferimento ai contratti in essere e che si prevede di stipulare per il Affitto per locazioni per esami 500,00= B9) COSTI PER IL PERSONALE L organico dell IPAB è costituito da dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali. Ad essi si aggiungono i lavoratori che si prevede di assumere con contratto di lavoro interinale. Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per area e sede. Descrizione Numero Totale Area Amministrativa Direttore 1 Istruttori Direttivi 2 Istruttore amministrativo 1 Collaboratore amm.vo 1 5 Area Socio Sanitaria Istruttore Direttivo Coordinatore 1 Assistente Sociale 1,5 Psicologo 0,6 + 0,4 Educatore Professionale 2,5 Logopedista 0,67 Fisioterapista 2,20 Infermieri Professionali 11 Operatorio di Assistenza interinali Area Servizi Generali Manutentore 2 Lavanderia / Guardaroba 4 Cucina 6 86,37 Il costo del personale è stato determinato sulla base del contratto in essere e delle aliquote previdenziali previste dalla legge e comporta un spesa complessiva di ,00= Compreso il costo per l assunzione di personale con contratto interinale per ,00= e gli oneri sociali per ,00= 12 IRAP metodo retributivo Questa voce comprende l IRAP di legge dovuta sull imponibile previdenziale del personale dipendente e del personale assunto con contratto di lavoro interinale per la complessiva somma di ,00= Altri costi personale Non sono previsti altri costi B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2014 Pagina 4 di 6
5 In questa voce sono compresi gli ammortamenti sia dei beni mobili che immobili, valorizzati secondo quanto previsto dalla DGR 780/2013. Sulla base di tali criteri sono stati previsti gli ammortamenti per il 2014 come sommatoria degli ammortamenti dei beni esistenti al , ai quali sono stati aggiunti gli ammortamenti relativi agli investimenti preventivati per il 2014, come risulta dal piano pluriennale degli investimenti. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Sui beni al Sugli investimenti 2014 Totale Ammortamento licenza d'uso software 5.484, , ,72 Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi , , ,82 TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A) , , ,54 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Sui beni al Sugli investimenti 2014 Totale Ammortamento fabbricato strumentale ,41 600, ,41 Ammortamento impianti generici Ammortamento impianti specifici 1.531,33 375, ,33 Ammortamento macchinari 865,49 865,49 Ammortamento attrezzature varie 7.441,22 750, ,22 Ammortamento attrezzature sanitarie 9.092, ,58 Ammortamento mobili e arredi 5.558, , ,67 Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 4.770,19 250, ,19 TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B) , , ,89 TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI (A + B) , , ,43 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Non sono state effettuate svalutazioni inerenti le immobilizzazioni. Svalutazioni crediti compresi nell attivo circolante In questa voce sono stati previsti gli accantonamenti presunti al fondo rivalutazione crediti calcolati sui crediti sorti nel 2014, per 5.000,00= B11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Le rimanenze finali e le rimanenze iniziali, sono state stimate sia iniziali che finali nella stessa misura per ,47= B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI Non sono stati previsti accantonamenti B13) ALTRI ACCANTONAMENTI Non sono stati previsti altri accantonamenti. B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2014 Pagina 5 di 6
6 Tasse varie = AREA FINANZIARIA B15) Proventi da partecipazioni Non presenti B16) Proventi finanziari Sono previsti 3.020,00= relativi agli interessi sul conto di tesoreria. B17) Interessi e altri oneri finanziari Mutuo con CREDIVENETO ,00= di interessi passivi e capitale per ,94= AREA STRAORDINARIA Proventi offerte della chiesa 200,00= Imposte correnti IRES per 5.000,00= sull immobile sede dell Ente. IRAP non retributivo per 4.500,00= PERDITA DI ESERCIZIO Come previsto dall art. 21, comma 2, dell allegato A della DGR 780/2013, gli ammortamenti dei beni esistenti al non sono conteggiati agli effetti dell art. 8, comma 7, della legge regionale n. 43/2012. Tali ammortamenti non sono conteggiati nemmeno per il raggiungimento del pareggio di bilancio, come specificato nella nota della Regione del Dal bilancio economico annuale di previsione emerge una perdita presunta di euro ,67, considerando anche gli ammortamenti sui beni esistenti al , come risulta dal prospetto che segue: A Perdita presunta di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al ,67 B Ammortamento dei beni esistenti al ,43 C Ammortamento dei beni esistenti al non conteggiati al fine del ,67 pareggio di bilancio D Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C) 0,00 Alla presente relazione viene allegato il bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, in conformità all allegato A5 della DGR 780/2013. Montagnana, 26 febbraio 2014 Il Segretario Direttore F.to Dott. Bruno Zaffanella Relazione al bilancio economico annuale di previsione 2014 Pagina 6 di 6
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