Guida sintetica operativa. - Guida operativa sintetica - Procedure Modello 730, Modello ISEE, Modello RED e Modello Detrazioni per i professionisti
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- Luciana Nobile
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1 - Guida operativa sintetica - Procedure Modello 730, Modello ISEE, Modello RED e Modello Detrazioni per i professionisti
2 Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l. I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all utente. L utente potrebbe avere attive tutte o solamente alcune delle funzioni descritte nel presente documento, per le diverse condizioni commerciali a cui ha aderito.
3 INDICE ATTIVITÀ PRELIMINARI... 4 Attivazione Sede periferica... 4 SINTESI DELLE FASI OPERATIVE... 6 Accesso ai Servizi... 6 Caricamenti ed esiti... 6 Stampe e Magnetici Modelli 730/3 730/ Stampa e gestione Modello 730/ Ricevute ministeriali... 9 Ricerca e selezione e Statistiche... 9 ASSISTENZA Assistenza gestione Modello Altri servizi (ISEE RED Detrazioni) Rapporti economici Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 3/10
4 ATTIVITÀ PRELIMINARI Attivazione Sede periferica Per attivarsi come Sede Periferica del CAF CNA il professionista deve compilare la sua proposta di adesione collegandosi al sito Riceverà quindi all indirizzo , comunicato al momento dell adesione, una login e password provvisorie che consentono di accedere all'area riservata: All'apertura della pagina viene visualizzata la schermata di login: Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 4/10
5 Dopo l accesso viene richiesto di compilare i dati relativi alla propria sede ed i propri dati personali. Il professionista deve indicare la propria password personale di accesso all area riservata CAF ed i servizi che desidera svolgere: Terminata la compilazione il professionista deve stampare il contratto di incarico professionale che regola l attività della sede periferica e la lettera di incarico del CAF CNA ai fini della Privacy. Stampa incarico professionale Per ufficializzare il rapporto professionale ed attivare il servizio, il professionista deve sottoscrivere e trasmettere il contratto di incarico professionale e la lettera di incarico al CAF CNA, con all'indirizzo cafcna@cna.it via Fax al numero Alla ricezione del contratto il CAF CNA attiva i servizi e provvede a comunicare all Albo dei CAF presso l Agenzia delle Entrate, lo studio professionale come sede periferica del CAF. Da questo momento, e per tutta la durata dell incarico, tutte le comunicazioni del CAF CNA relative ai servizi attivati, saranno pubblicate sul portale e trasmesse all indicata. Accesso ai Servizi Nelle successive connessioni al link sopra indicato, saranno disponibili tutti i servizi abilitati, Modelli 730, RED, ISEE e Detrazioni, e pubblicate tutte le comunicazioni inviate dal CAF CNA. Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 5/10
6 SINTESI DELLE FASI OPERATIVE Accesso ai Servizi Il professionista ha accesso ad un'area dedicata al "servizio 730" con le seguenti funzionalità: trasmissione file, ricerca esiti invii effettuati, stampa Modello 730 e Modello 730/3 con Visto di conformità, esiti Modelli 730/4 e download ricevute ministeriali: Caricamenti ed esiti Il professionista dopo aver compilato i modelli Base 730, in forma sintetica, con 5 e 8 per mille e provvisorio, predispone con le procedure di B.Point i file con le dichiarazioni e li trasmette al CAF CNA entro le scadenze indicate, sia per i modelli ordinari che per i modelli integrativi. Le dichiarazioni vengono verificate dal CAF CNA e gli esiti della trasmissione sono indicati nell apposita area Visualizza esiti. Il CAF CNA controlla i file inviati e provvede ad apporre alle dichiarazioni un bollino" di colore BLU quale conferma della loro aderenza alla normativa ed ai controllo SOGEI. Le dichiarazioni che contengono anomalie vengono segnalate al professionista. L area "Visualizza esiti" riporta: Un riepilogo sintetico del singolo file inviato: RESOCONTO DELLA RICEZIONE DEL FILE _5564 O.MDB Acquisito in data 19/06/2012 alle ore RIASSUNTO ACQUISIZIONE: Totale dichiarazioni inviate: Totale dichiarazioni scartate:... 1 Totale dichiarazioni acquisite: (Congiunte: 8, Con Tutore/Rappresentante: 0) Il dettaglio delle dichiarazioni acquisite complessivamente con l indicazione grafica, per ciascuna di esse, dell esito (bollino BLU correttamente acquisite bollino ROSSO scartate con la motivazione). Il professionista provvede alla verifica e correzione delle dichiarazioni scartate e le rimanda con la procedura "Invio file" al CAF: Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 6/10
7 È comunque indicata la motivazione dello scarto delle dichiarazioni: Alcuni errori sono risolvibili senza la necessità di ritrasmettere i supporti contenenti le dichiarazioni errate (per esempio come rilevato nell'immagine sopra riportata). Stampe e Magnetici Modelli 730/3 730/4 In questo menu il professionista può stampare il Modello 730 completo ovvero, il solo Modello 730/3 con il Visto di conformità apposto dal CAF. E anche possibile effettuare la stampa cumulativa dei modelli 730/3 in modalità batch. Stampa e gestione Modello 730/4 Il CAF genera i modelli di tutte le dichiarazioni gestite attraverso il portale, nelle procedure CAF e provvede a trasmetterli ai sostituti telematici (INPS, Tesoro, INPDAP,.) ed ai sostituti iscritti alla SOGEI. Il CAF provvede alla stampa dei ed invio tramite Postel, di eventuali sostituti NON iscritti a SOGEI. Gli "esiti di trasmissione" visualizzano le modalità con le quali il professionista deve provvedere alla gestione degli scarti: Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 7/10
8 Ogni segnalazione di scarto relativa a sostituti telematici nazionali riporta una spiegazione delle modalità di risoluzione, come nell'esempio sotto riportato: Posizione scartata per codice fiscale non presente Sostituto INPS 04 CODICE FISCALE NON PRESENTE CF NOSTRO DIVERSO DA CF INPS "Rivolgersi all INPS locale che aggiornerà la sua banca dati. Il CAF Nazionale tenterà automaticamente il riabbinamento presso l INPS delle posizioni scartate ed annullerà la segnalazione di scarto in caso di abbinamento". NEO PENSIONATI Se il pensionato è andato in pensione nel 2012 fino ad aprile/maggio attendete. Il CAF Nazionale tenterà il riabbinamento presso l INPS delle posizioni scartate ed annullerà la segnalazione di scarto in caso di abbinamento. Solo se lo scarto persiste alla fine del mese di ottobre ed il contribuente è a debito, dovete invitarlo a pagare il dovuto con il Modello F24". MOBILITÀ - DISOCCUPAZIONI AGRICOLE "Se il contribuente sarà di nuovo presente nella banca dati INPS nei prossimi mesi, attendete. Il CAF Nazionale tenterà il riabbinamento presso l INPS delle posizioni scartate ed annullerà la segnalazione di scarto in caso di abbinamento. Solo se lo scarto persiste alla fine del mese di ottobre ed il contribuente è a debito, dovete invitarlo a pagare il dovuto con il Modello F24". IL SOGGETTO NON È AMMINISTRATO DAL SOSTITUTO "Se il sostituto d imposta non è INPS, dovete intervenire con un modello integrativo neutro con cambio di sostituto. Il 730/4 integrativo sarà prodotto e trasmesso dal CAF Nazionale". Sostituto TESORO COD FISCALE NON PRESENTE CF NOSTRO DIVERSO DA CF TESORO "Rivolgersi al Ministero o alla Direzione Provinciale di riferimento del contribuente per far aggiornare la banca dati e chiedere se il 730/4 deve essere re-inviato oppure no. Se si, scrivete una all'indirizzo cafcna@cna.it, il CAF Nazionale provvederà ad inoltrare il 730/4 al Tesoro ed annullerà la segnalazione di scarto in caso di abbinamento". IL SOGGETTO NON È AMMINISTRATO DAL SOSTITUTO "Se il sostituto d imposta non è TESORO, dovete intervenire con un integrativo neutro con cambio di sostituto. Il 730/4 integrativo sarà prodotto e trasmesso dal CAF Nazionale". Sostituto TESORO COD FISCALE NON VIGENTE SUPPLENTI "Il CAF Nazionale tenterà il riabbinamento presso il TESORO delle posizioni scartate ed annullerà la segnalazione di scarto in caso di abbinamento. Solo se lo scarto persiste alla fine del mese di ottobre ed il contribuente è a debito, dovete invitarlo a pagare il dovuto con il Modello F24". IL SOGGETTO NON È AMMINISTRATO DAL SOSTITUTO "Se il sostituto d imposta non è TESORO, dovete intervenire con un integrativo neutro con cambio di sostituto. Il 730/4 integrativo sarà prodotto e trasmesso dal CAF Nazionale". Sostituto INPDAP NON ABBINATO I.N.P.D.A.P. CF NOSTRO DIVERSO DA CF INPDAP "Rivolgersi alla sede INPDAP locale per far aggiornare la banca dati. L abbinamento dovrebbe avvenire automaticamente poiché l istituto rielabora i mod. 730/4 scartati. Il CAF Nazionale annullerà la segnalazione di scarto in caso di abbinamento". NEO PENSIONATI "Se il pensionato è andato in pensione nel 2012 fino ad aprile/maggio attendete. L INPDAP rielabora le posizioni scartate automaticamente. Il CAF Nazionale annullerà la segnalazione di scarto in caso di abbinamento. Solo se lo scarto persiste alla fine del mese di ottobre ed il contribuente è a debito, dovete invitarlo a pagare il dovuto con il Modello F24". IL SOGGETTO NON È AMMINISTRATO DAL SOSTITUTO "Se il sostituto d imposta non è INPDAP, dovete intervenire con un integrativo neutro con cambio di sostituto. Il 730/4 integrativo sarà prodotto e trasmesso dal CAF Nazionale". Alcuni errori sono risolvibili senza dover ritrasmettere necessariamente i supporti contenenti le dichiarazioni errate. Qualora invece fosse necessaria una correzione il professionista deve procedere alla rielaborazione della dichiarazione ed alla sua trasmissione. Per i sostituti iscritti alla SOGEI viene visualizzata l avvenuta consegna al sostituto o l'eventuale scarto, sulla base della comunicazione ricevuta dall Agenzia delle Entrate. In tal caso il professionista può produrre un 730/4 cartaceo e magnetico e provvedere in proprio, all invio del modello al sostituto. Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 8/10
9 Ad ogni caricamento degli scarti ricevuti dai grandi sostituti e dall Agenzia delle Entrate (sostituti SOGEI) viene inviata una comunicazione via che invita a collegarsi al portale per prendere visione della situazione. Ricevute ministeriali Il CAF pubblica le ricevute Ministeriali delle dichiarazioni trasmesse ordinarie e integrative (le ricevute delle dichiarazioni di sostituti SOGEI sono pubblicate con largo anticipo all invio dei 730-4); le ricevute possono essere scaricate come n unico file oppure, singolarmente per ogni dichiarazione: Ogni dichiarazione può essere sempre consultata e stampata on line per ogni anno di accertamento. Inoltre tutte le dichiarazioni vengono sottoposte ad archiviazione sostitutiva a cura del CAF CNA. Ricerca e selezione e Statistiche I due menu permettono rispettivamente, di ricercare singole dichiarazioni con filtri per dichiarante, sostituto d imposta, ecc. e di ottenere dati statistici sul numero di modelli trasmessi, acquisiti, scartati,. Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 9/10
10 ASSISTENZA Assistenza gestione Modello 730 L assistenza relativa alle fasi sopra descritte, ad eccezione della fase relativa alla produzione dei file da effettuare con la procedura B.Point, è fornita attraverso una dedicata di CAF CNA: 730wki@sixtemaict.it Altri servizi (ISEE RED Detrazioni) Le fasi operative per gli altri servizi seguono la logica vista in precedenza. Pertanto il professionista dovrà, dopo aver elaborato la dichiarazione con la procedura B.Point, produrre il file telematico e trasmetterlo attraverso il portale al CAF CNA che provvederà alla trasmissione agli enti convenzionati (INPS, INPDAP, ecc) e fornirà gli esiti della stessa. Rapporti economici Il CAF riconosce al professionista l attività prestata in forza del presente mandato un compenso variabile in relazione al numero di dichiarazioni 730 trasmesse in base al prospetto di seguito indicato. Il compenso è determinato moltiplicando il numero complessivo di modelli 730 gestiti ed inviati per il compenso unitario. Si precisa che il numero delle dichiarazioni conteggiate sarà determinato sulla base del numero delle dichiarazioni trasmesse all Agenzia delle Entrate e per le quali, è previsto il compenso a carico del bilancio dello Stato. La dichiarazione presentata in forma congiunta è conteggiata come due distinte dichiarazioni. COMPENSO VARIABILE IN RELAZIONE AL NUMERO DI DICHIARAZIONI 730 TRASMESSE: Euro Num. Modelli 730 2, , , in poi Per i dichiarativi RED e ISEE, Il CAF riconosce al professionista per ogni dichiarazione trasmessa: Euro Num. Modelli RED - ISEE 1,00 qualunque Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario e sarà effettuato in coincidenza dell incasso da parte del Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario e sarà effettuato in coincidenza dell incasso da parte del CAF delle competenze maturate dall Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del professionista e comunque, entro il 31 luglio dell anno successivo a quello di svolgimento del servizio. Wolters Kluwer Italia Procedure 730, ISE, RED, Detrazioni Pag. 10/10
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