NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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1 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato generale del bilancio NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA Esercizi 2012/2014 (Aggiornamento ai sensi dell art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

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3 Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l anno 2012 e per il triennio Quadro di riferimento Ministero della Difesa 1. PREMESSA Il quadro programmatico degli obiettivi, delle previsioni di spesa e del budget per il triennio (di seguito denominato progetto di bilancio), è sviluppato secondo l approccio integrato, sulla base di uno specifico modello interno, migliorato e regolamentato, di anno in anno, nell ambito dell Atto di indirizzo che dà avvio al processo di programmazione del Dicastero. Tale processo, per il periodo in questione, è opportunamente aggiornato ed armonizzato con quanto previsto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010 inerente l attuazione del programma di Governo e nelle discendenti Linee guida del Comitato tecnico- scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (CTS) emanate nel mese di marzo 2011, nella Circolare 23/2011 del Ministero dell Economia e delle Finanze concernente le Previsioni di bilancio per l anno 2012 e per il triennio e Budget per il triennio , nel Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e nelle Delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) relative ai parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. Allo stato, in linea con le indicazioni del Ministero dell Economia e delle Finanze, il progetto di bilancio non tiene conto degli effetti del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2011, n. 111, del Decreto Legge 12 agosto 2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 e del conseguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre Infatti tali provvedimenti, secondo quanto anticipato dagli Enti competenti, troveranno recepimento quantitativo nella Nota di Variazione del DdL di Bilancio 2012, conseguente all approvazione, in prima lettura, del DdL di Stabilità. Per quanto sopra, il quadro previsionale delineato nella presente Nota Integrativa sarà soggetto a sensibili incombenti varianti, estremamente critiche, che sicuramente condizioneranno il grado di perseguibile attuazione (livello target) degli obiettivi discendenti dalle priorità politiche. 1

4 Sotto il profilo della coerenza e congruenza, il progetto di bilancio, descritto in dettaglio al successivo punto 4 : a. è finalizzato alla realizzazione delle priorità politiche stabilite con l Atto di indirizzo per l avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l E.F e la programmazione pluriennale , emanato in data 13/04/2011; b. è definito nel rispetto dei volumi e dei vincoli di spesa fissati dalla legislazione vigente a meno degli effetti dei summenzionati provvedimenti (DL 98/2011 e DL 138/2011); c. evidenzia, pertanto, i livelli di output conseguibili ed i possibili rischi di insolvenza organizzativa emergenti nel periodo, a meno degli effetti dei citati provvedimenti (DL 98/2011 e DL 138/2011). 2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO Lo scenario di periodo cui è ispirata l azione di indirizzo politico del Dicastero è caratterizzato in relazione: a. al potenziale contributo alla sicurezza internazionale: dovuto al permanere di una elevata instabilità derivante da numerose crisi regionali, non ultima quella in atto nelle sponde Sud ed Est del Mediterraneo. Tale quadro non appare orientato ad una fase di consolidamento, sia per la natura mutevole di talune situazioni di tensione interstatuale, sia per l interazione con gli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria in corso a livello globale. b. alla certezza di adeguati volumi di finanziamento: dall esigenza prioritaria del Governo di conseguire il pareggio di bilancio entro il 2013, anche attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica, che trova nel ciclo di programmazione e monitoraggio della performance, di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2009, uno strumento efficace e determinante; c. alla natura dello strumento militare: dalla necessità di armonizzare e bilanciare le esigenze operative attuali con quelle future, in relazione ai volumi finanziari allocabili ed in un contesto interno di trasformazione e riposizionamento organizzativo costantemente focalizzato al perseguimento dei migliori parametri di costo/efficacia e di qualità. In tale ambito, il contributo della Difesa alla realizzazione degli interessi generali del Paese si concretizza negli output conseguibili e nei livelli di accettazione dei rischi correlati: a. nell impiego dello strumento militare, attraverso l assolvimento doveroso delle missioni istituzionali di difesa e sicurezza del territorio nazionale (Homeland defence security), unitamente alla partecipazione ed alimentazione di contingenti militari in aree di crisi fuori dai confini nazionali sulla base del mandato Parlamentare e per l assolvimento degli impegni derivanti dalle Alleanze cui l Italia fa parte (NATO/UE/ONU); 2

5 b. nell approntamento senza soluzione di continuità delle capacità militari attraverso la formazione, l addestramento, il mantenimento in efficienza e l ammodernamento dello strumento militare, con priorità individuate in funzione delle tipologie di minacce e rischi che gli scenari evidenziano e secondo l approccio multilaterale e multidisciplinare (comprehensive approach) che caratterizza le strategie di Difesa e sicurezza nella maggior parte delle democrazie partecipate. Proprio il rispetto degli standard operativi NATO/UE è condizione importante per la sicurezza del personale e per un impiego efficace dei reparti/assetti. Esso può essere assicurato solo attraverso appropriati cicli formativi-addestrativi ed il rispetto delle procedure di approntamento e mantenimento in efficienza nel tempo di mezzi ed equipaggiamenti. Si tratta di un requisito esigente, correlato al richiamato quadro di riferimento internazionale, che continua a presentarsi impegnativo, a fronte del quale la sottoalimentazione finanziaria, che ha caratterizzato i decorsi Esercizi Finanziari e che si accentuerà in modo gravoso per il triennio , comporta il perdurare di scelte di priorità (risk management) a sfavore di assetti capacitivi non immediatamente impegnati, oltre che la formazione di debiti da ricondursi alla necessità di soddisfare maggiori, irrinunciabili, indifferibili e non programmate esigenze di carattere operativo. Alla luce di ciò, in assenza di importanti interventi integrativi, ulteriori rispetto all imprescindibile assegnazione ad hoc della totalità dei costi delle missioni internazionali ed ai margini di ottimizzazione interna della spesa, il deterioramento della capacità operativa dello strumento militare assumerà nel breve termine (1/3 anni) aspetti di particolare criticità, mettendo a rischio la possibilità di impiego di ulteriori assetti per situazioni di emergenza. 3. LE PRIORITA POLITICHE Alla luce di quanto sopra, le Priorità Politiche per il 2012 (cfr Allegato A) delineano, in coerenza con gli intenti espressi ad inizio legislatura, le prospettive basilari entro cui è possibile ricondurre l intera attività amministrativa gestionale dell organizzazione Difesa e definiscono, su un arco temporale pluriennale ( ), i differenti profili di interesse che possono avere un diretto collegamento con le missioni del Programma di Governo e/o con specifici adempimenti normativi, ovvero restare circoscritti nell alveo di rilevanza interna (cfr Allegato B): a. operatività ed impiego dello strumento militare ispirato agli accordi ed impegni assunti in ambito internazionale, al rispetto degli standard di addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati e, soprattutto, all espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale; b. ammodernamento dello strumento militare in grado di garantire all'italia forze per la difesa e la 3

6 sicurezza flessibili e integrate, al passo con i Paesi alleati, oltre che accrescere i requisiti di sicurezza e protezione del personale in zona di impiego; c. razionalizzazione del modello organizzativo e miglioramento della governance, al fine di proseguire nell opera di interforzizzazione e riduzione delle ridondanze organizzative (accrescendo, attraverso un accentrata digitalizzazione delle informazioni fondamentali, le capacità di direzione e controllo, e migliorando la trasparenza e la certificazione dei processi interni) e nell attuazione di una propria politica energetica quale strumento di efficientamento infrastrutturale e riduzione della spesa. 4. I VOLUMI ED I VINCOLI DI SPESA-OUTPUT. Il volume finanziario complessivo del progetto di bilancio, a legislazione vigente a meno delle criticità derivanti dalla quantificazione dei provvedimenti legislativi richiamati in premessa, risulta come da tabella sottostante pari a ,0 1 M che, rapportato al PIL previsionale per il (definito in M ), corrisponde all 1,31%, rispetto all 1,29% rilevato per il 2011: nr Missione nr Programma 5 17 Difesa e sicurezza del territorio Ricerca ed innovazione (M ) 2012 (M ) 2013 (M ) 2014 (M ) Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza 5.725, , , ,8 Approntamento e impiego delle forze terrestri 4.380, , , ,8 Approntamento e impiego delle forze navali 1.922, , , ,5 Approntamento e impiego delle forze aeree 2.423, , , ,9 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare 470,4 499,5 518,4 538,4 Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari 3.691, , , ,4 Ricerca tecnologica nel settore della difesa 59,9 59,9 59,9 59,9 Servizi istituzionali e Indirizzo politico 2 22,4 21,5 21,4 21,6 generali delle 32 amministrazioni Servizi generali per le amministrazioni di 3 53,4 45,7 45,6 45,5 pubbliche competenza 33 Fondi da ripartire 1 Fondi da assegnare 1.809, , , ,4 Totale , , , ,2 Differenze rispetto E.F , , ,4 % Differenze rispetto E.F ,82% +4,97% +6,30% Con riferimento, invece, alle Funzioni della Programmazione Tecnico Finanziaria (PTF), propria del Dicastero, si ha la seguente situazione: 1 Il dato contabile è pari a Fonte: Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011 presentata al Consiglio dei Ministri il 22 settembre

7 Funzione Settore E.F E.F Diff % Personale 9.462, ,7 +93,4 +0,99% Difesa Esercizio 1.444, ,4 +68,1 +4,72% Investimento 3.453, ,1 +471,4 +13,65% Totale ,2 14,993,2 +632,,9 +4,41% Personale 5.431, ,4 +192,7 +3,55% Sicurezza Esercizio 253,3 253,7-0,8-0,30% del Investimento 84,8 14,8-70,0-82,54% Territorio Totale 5.769, ,9 +123,1 +2,13% Funzioni Esterne 100,7 100,7 99,9-0,7 Trattamento di Ausiliaria 326,1 326,1 355,9 +29,8 Totale , ,0 785,2 +3,82% a). Funzione Difesa Le risorse destinate alla Funzione Difesa al lordo degli effetti del DPCM 28 settembre 2011, pari a ,2 M, attestano un rapporto percentuale dello 0,92% in base al PIL, in incremento rispetto allo 0,91% del In particolare, lo stanziamento previsionale 2012 risulta così ripartito per Settori di spesa: - spese per il Personale militare e civile in servizio (destinate alla retribuzione del personale con e senza rapporto continuativo di impiego) pari a 9.555,7 M, con un incremento di 93,4 M (+0,99%) rispetto al 2011 approvato. I volumi finanziari previsionali sopra evidenziati, per la parte riferita al personale militare, sono già comprensivi degli effetti recati dall applicazione dell art. 584 del D. Lgs. 66/2010 che, nel recepire l art. 65 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, decurta del 40% le autorizzazioni legislative di spesa relative alla progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale. Al riguardo occorre evidenziare che l integrale applicazione di tale disposizione di contenimento della spesa condiziona la dimensione quantitativa e qualitativa dello strumento militare necessaria all assolvimento dei compiti assegnati, delineando una situazione che costringerà le Forze armate a ridurre in modo sostanziale i reclutamenti per il 2012 e per gli anni successivi. L attestazione dell entità dei reclutamenti al di sotto dei moduli previsti e le mancate alimentazioni determineranno nel tempo anche un invecchiamento del personale militare della Difesa; 5

8 - spese per l Esercizio, destinate a garantire la funzionalità e l efficienza dello Strumento militare, pari a 1.512,4 M, con un incremento di 68,1 M (+4,72%) rispetto alla dotazione Le poste rientranti in questo settore sono fattore essenziale e condizionante per la realizzazione degli output operativi 3, malgrado il fatto che sotto il profilo economico della spesa la maggior parte di esse rientri nella categoria dei consumi intermedi, da anni oggetto di continuo contenimento che, peraltro, è stato accentuato dal D.L. 78/2010, convertito con modificazione con Legge 122/2010, e lo sarà ancor di più per l effetto combinato dei DL 98/2011 e 138/2011. I ridotti volumi a disposizione consentono, infatti, di soddisfare parzialmente solo le esigenze nelle aree fondamentali della formazione e dell addestramento del personale e delle capacità operative più rilevanti e maggiormente coinvolte nelle attività istituzionali ed operative; le restanti aree, invece, afferenti ad esempio il mantenimento e la manutenzione generale dei mezzi ed equipaggiamenti, dei servizi generali, delle infrastrutture e del ripianamento delle scorte, saranno fortemente condizionate dall accentuato sottofinanziamento, come evidenziano gli stessi valori target di taluni obiettivi; - spese per l Investimento - destinate all ammodernamento tecnologico dello strumento militare ed alla ricerca - pari a circa 3.925,1 M, con un incremento di 471,4 M (+13,65%) sullo stanziamento Tali volumi finanziari non tengono conto, in particolare, degli effetti del DPCM 28/09/2011. Al riguardo, si evidenzia che, a valle delle citate riduzioni, le previsioni di spesa non saranno sufficienti per sostenere la prosecuzione dei programmi di investimento già approvati in passato e per i quali sono stati assunti formali impegni anche a livello internazionale. Sarà, pertanto, richiesta un integrale revisione della pianificazione pluriennale degli investimenti e degli impegni assunti, per renderla coerente con i volumi finanziari disponibili. b). Funzione Sicurezza del Territorio: Le previsioni di spesa per l Arma dei Carabinieri ammontano a 5.892,9 M con un incremento di 123,1 M (+2,13%) sulla dotazione 2011, ripartite come segue: - spese per il settore Personale (militare e civile in servizio) pari a 5.624,4 M, con un incremento di 192,7 M ( +3,55%) sull approvato 2011; 3 In generale, l output operativo (definibile, in un sistema militare, come l attitudine di un complesso di forze ad assolvere un compito) è la risultante di una serie di fattori intercorrelati, tra cui, i principali sono: Qualità, quantità e morale del personale Entità ed efficienza di armi e mezzi Livello addestrativo Efficienza delle infrastrutture Livelli di dotazioni e scorte Livello tecnologico dei sistemi impiegati 6

9 - per il settore Esercizio la spesa complessiva ammonta a 253,7 M, con un decremento di 0,4 M (-0,17%) rispetto al precedente E.F Il trend rimane costante per l intero triennio evidenziando una marcata criticità per quanto attiene, in particolare, i livelli di manutenzione di mezzi ed equipaggiamenti; - il settore Investimento, al lordo degli effetti del DPCM 28 settembre 2011, è pari a 14,8 M, in calo di circa 70,0 M (-80,54%) rispetto all E.F. 2011, con accentuate ripercussioni sul rinnovo dei mezzi e sistemi dell Arma. c). Funzioni esterne: Lo stanziamento previsionale ammonta a 99,9 M, con un decremento di 0,7 M (-0,72%) rispetto al precedente E.F. 2011, destinato a soddisfare le esigenze, soprattutto in settori di elevato impatto sociale come quello relativo ai servizi per il Traffico aereo civile, rifornimento idrico delle isole minori della Regione Sicilia, trasporto aereo di Stato (incluso il trasferimento di malati e traumatizzati gravi). d). Trattamento di ausiliaria: Lo stanziamento previsionale ammonta a circa 355,9 M, con un incremento di 29,8 M (+9,15%) rispetto al precedente E.F VALUTAZIONI DI PROSPETTIVA E RISCHI. Il rischio che l organizzazione nel suo complesso non riesca ad intervenire per prevenire il deterioramento generale ed in modo accentuato di settori vitali come quello della formazione, dell addestramento, delle manutenzioni e delle scorte, rimane su parametri significativamente elevati e con aspetti di marcata criticità. Risulta pertanto prioritario e necessario che, nell ambito della manovra generale, siano individuate e adottate, con una prospettiva di breve-medio termine, soluzioni di transizione che consentano di coniugare l attuale situazione del Paese con quelle che la natura dello strumento militare richiede. Infatti, l organizzazione militare e più specificamente la sua capacità di esprimere output operativi attagliati alla evoluzione ed alla gamma delle minacce da contrastare, dipende, a parità di ogni altro fattore, in maniera determinante e condizionante non solo dalla quantità delle risorse finanziarie allocate ma anche dalla loro tipologia e ripartizione nei diversi settori di spesa, nonché dalla loro stabilità nel tempo. Difatti, livelli di finanziamento che prolungatamente si attestano al disotto della soglia di bilanciamento dimensionale (quantitativo e qualitativo) che caratterizza la struttura nella sua originale configurazione istituzionale possono portare, se non opportunamente armonizzati nel reale contesto del sistema Paese e della sua politica per la Sicurezza e la Difesa, alla perdita di capacità operative che richiederebbero tempi ed 7

10 oneri elevati per il loro ripristino e potrebbero comunque risultare non efficaci alla luce di possibili ed imprevedibili contingenze. 6. GLI OBIETTIVI Atteso che nella realtà della Difesa, le strategie, nella maggior parte dei casi, sono trasversali rispetto agli elementi organizzativi ed i programmi di bilancio, il quadro complessivo degli obiettivi, risorse finanziarie, indicatori, in linea con la metodologia utilizzata da diversi anni nell ambito del sistema integrato di programmazione, gestione e controllo del Dicastero, viene elaborato, ai presenti fini, con una duplice prospettiva: - la prima, basata sulla strategia, evidenzia, per ciascun obiettivo tutte le risorse ad esso correlate anche se afferenti a più programmi di bilancio e consente, al contempo, la lettura coerente degli output e degli indicatori ad esso associati (Annesso I e II). Tale prospettiva, tra l altro, garantisce il raccordo con il Piano della Performance di cui all art. 10 del D. Lgs. 150/2010; - la seconda, è incentrata sulla missione/ programma di bilancio/ CRA ed in tal senso uno stesso obiettivo può risultare replicato su più programmi di bilancio. 8

11 Nota Integrativa al Bilancio di previsione per il triennio SEZIONE I MINISTERO DELLA DIFESA

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13 Missione Programma (Centro di Responsabilità) 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) (ARMA DEI CARABINIERI) NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO MINISTERO DELLA DIFESA Piano degli obiettivi per Missione e Programma Obiettivi Stanziamenti in c/competenza Previsioni 2012 Previsioni 2013 Previsioni 2014 Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza 9 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componenente CARABINIERI Costi totali (budget) a b c d e f 120/121/ OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) (ESERCITO ITALIANO) 2 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico Approntamento e impiego delle forze navali (5.3) (MARINA MILITARE) 4 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componenente NAVALE OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) (AERONAUTICA MILITARE) 6 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5) (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) 14 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare (AERONAUTICA MILITARE) 22 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) 11 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa

14 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO MINISTERO DELLA DIFESA Piano degli obiettivi per Missione e Programma Previsioni 2012 Previsioni 2013 Previsioni /121/2 Missione Programma (Centro di Responsabilità) (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) Obiettivi 23 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) a b c d e f 1 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componenente NAVALE OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componenente CARABINIERI OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare Ricerca e innovazione (17) Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11) (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) 26 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) 15 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) 12 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie Fondi da ripartire (33) Fondi da assegnare (33.1) (UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI) 12

15 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO MINISTERO DELLA DIFESA Piano degli obiettivi per Missione e Programma Previsioni 2012 Previsioni 2013 Previsioni /121/3 Missione Programma (Centro di Responsabilità) Obiettivi Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza Costi totali (budget) Stanziamenti in c/competenza 7 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componenente CARABINIERI Costi totali (budget) a b c d e f 13 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare (SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA) 19 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico (ARMA DEI CARABINIERI) 10 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componenente CARABINIERI

16 120/122/1 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma Centro di Responsabilità 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) ARMA DEI CARABINIERI 9 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componenente CARABINIERI L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione. strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 2 Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni 3 Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Numero di servizi preventivi per l'homeland defence security Indicatore di risultato (output) Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 29 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). strategico si relativo alle risorse trasferite AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso 2 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80% Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 14

17 120/122/2 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma Centro di Responsabilità 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) ESERCITO ITALIANO 2 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati. strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. Indicatore di risultato (output) 40% 47% 40% 2 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento Indicatore di risultato (output) 36% 36% 36% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 5 Prontezza Operativa di Reparti/Unità Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80% 15

18 120/122/3 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma Centro di Responsabilità 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3) MARINA MILITARE 4 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componenente NAVALE L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati. strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento Indicatore di realizzazione fisica 13,30% 13% 13% 2 Livello di approntamento della F.A. Indicatore di risultato (output) 30,46% 30,46% 30,46% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 28 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). strategico si relativo alle risorse trasferite AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso 2 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80% Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 16

19 120/122/4 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma Centro di Responsabilità 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) AERONAUTICA MILITARE 6 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati. strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di approntamento della F.A. Indicatore di risultato (output) 33% 33% 33% 2 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento Indicatore di risultato (output) 23% 23% 33% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 17

20 120/122/5 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma Centro di Responsabilità 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5) SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 14 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa. L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa. strategico no relativo alle risorse trasferite Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100% 2 Indice di tempestività dei pagamenti Indicatore di impatto (outcome) 100% 100% 100% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 20 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione:il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. Indicatore di impatto (outcome) 100% 100% 100% 4 Livello di realizzazione del servizio meteorologia Indicatore di risultato (output) 86% 86% 86% 5 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato Indicatore di risultato (output) 20% 20% 20% 6 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A. Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100% 7 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 24 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). strategico si relativo alle risorse trasferite AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80% 18

21 120/122/6 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5) Centro di Responsabilità SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 2 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% Centro di Responsabilità AERONAUTICA MILITARE 22 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione:il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo << Cod Tipo Valori target per anno 1 Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A. Indicatore di impatto (outcome) 100% 100% 4 Livello di realizzazione del servizio meteorologia Indicatore di risultato (output) 86% 86% 5 Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato Indicatore di risultato (output) 20% 20% 6 Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A. Indicatore di risultato (output) 100% 100% 7 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 19

22 120/122/7 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma Centro di Responsabilità 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI 11 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa. strategico no relativo alle risorse trasferite Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100% 2 Indice di tempestività dei pagamenti Indicatore di impatto (outcome) 100% 100% 100% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 23 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare. L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD). strategico si relativo alle risorse trasferite AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso 2 Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente Altro 80% 80% 80% Altro 100% 100% 100% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% Centro di Responsabilità SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 1 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati. strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. Indicatore di risultato (output) 40% 47% 40% 20

23 120/122/8 NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE MINISTERO DELLA DIFESA Schede obiettivo Missione Programma 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) Centro di Responsabilità SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 2 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento Indicatore di risultato (output) 36% 36% 36% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 3 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componenente NAVALE L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati. strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento Indicatore di realizzazione fisica 13,30% 13% 13% 2 Livello di approntamento della F.A. Indicatore di risultato (output) 30,46% 30,46% 30,46% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 5 Prontezza Operativa di Reparti/Unità Indicatore di risultato (output) 30,46% 30,46% 30,46% 6 UU.NN. della Squadra Navale impiegate/approntate rispetto ai parametri di riferimento Indicatore di risultato (output) 23,40% 23,40% 23,40% 5 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati. strategico si relativo alle risorse trasferite OPERATIVITA Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo Cod Tipo Valori target per anno 1 Livello di approntamento della F.A. Indicatore di risultato (output) 33% 33% 33% 2 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento Indicatore di risultato (output) 23% 23% 33% 3 Livello d'impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100% 5 Prontezza Operativa di Reparti/Unità Indicatore di risultato (output) 60% 60% 60% 6 Air Task Group approntati ed impiegabili rispetto al parametro di riferimento Indicatore di risultato (output) 22,72% 23% 22,72% 21