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1 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 81 del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 89 del Determinazione n. 20 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO OGGETTO: Pagamento utenze del gas a favore della società Eni spa divisione Gas, a carico del VI Settore Servizi sul Territorio e riguardante la fornitura in diverse strutture. Importo complessivo iva compresa pari ad euro ,41. Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione: Vista l allegata proposta di determinazione a firma del Capo servizio dell Ufficio Edilizia Pubblica, che allegata alla presente ne forma parte sostanziale ed integrante; Considerata la tabella delle utenze dell Eni spa Divisione Gas & Power intestate al le cui fatture e/o solleciti di pagamento e diffide legali per insolvenza sono state recapitate al VI Settore Servizi sul Territorio ed allegate al presente atto; Valutata la disponibilità del bilancio esistenti e precisamente : o Per l importo di ,31 la cifra è disponibile al codice , capitolo Consumi GAS Metano da riscaldamento plessi scolastici. impegno di spesa n. 591/12 RR.PP. o Per l importo di 589,48 la cifra è disponibile al codice , capitolo Consumi utenze GAS Metano da riscaldamento e idriche uffici giudiziari, impegno di spesa n. 590/12 RR.PP. o Per l Importo di 32,62 la cifra è disponibile al codice , capitolo Consumi GAS Metano da riscaldamento impianti sportivi, impegno di spesa n. 524/11 RR.PP.

2 Considerata l urgenza ed il rispetto dei pagamenti onde evitare addebiti di morosità e/o eventuali distacchi di forniture ; TUTTO CIÒ PREMESSO: D E T E R M I N A Di dare incarico all ufficio ragioneria di emettere il mandato di pagamento per un importo complessivo di ,41, intestato alla società Eni spa divisione gas & power con sede in Piazzale Enrico Mattei, Roma, P. I.V.A , tramite versamento sui conti corrente postale n e n , utilizzando gli allegati bollettini già prestampati e predisposti; Considerata l urgenza dei pagamenti: o Di prelevare, la somma di ,31 disponibile al codice , capitolo Consumi GAS Metano da riscaldamento plessi scolastici. impegno di spesa n 591/12 RR.PP. o Di prelevare, la somma di 589,48 disponibile al codice , capitolo Consumi utenze GAS Metano da riscaldamento e idriche uffici giudiziari, impegno di spesa n 590/12 RR.PP. o Di prelevare, la somma di 32,62 disponibile al codice , capitolo Consumi GAS Metano da riscaldamento impianti sportivi, impegno spesa esercizio 2011, n 524/11 RR.PP. o Gli importi di cui innanzi impegnati sui rispettivi capitoli di spesa, possono essere utilizzati per completare il pagamento relativo alla forniture gas metano di cui al presente atto. DATI DI IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPI. DÌ PEG Imp. di Spesa IMPORTO Anno /12 RR.PP ,31 Anno /12 RR.PP 589,48 Anno /11 RR.PP 32,62, PARERE: ESITO FAVOREVOLE CODA VINCENZA EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore SERVIZI SUL TERRITORIO ( CODA VINCENZA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: Pagamento utenze del gas a favore della società Eni spa divisione Gas, a carico del VI Settore Servizi sul Territorio e riguardante la fornitura in diverse strutture. Importo complessivo iva compresa pari ad euro ,41. Premesso che : la società Eni spa divisione gas & power con sede al Piazzale Enrico Mattei, Roma, gestisce e provvede all approvvigionamento di gas per quelle utenze che l Ente comunale ha a suo tempo affidato con contratto a tale società; tale società ha fatto pervenire all Ente, le fatture intestate al ed inerenti la fornitura di gas delle strutture di uso pubblico prima citate e riferite ai periodi di erogazione che verranno citati nell apposita tabella riassuntiva a seguire, dalla quale si evincono numero di utenza, estremi della fattura, ubicazione, periodi di consumo, attività svolta, fornitura in euro, oneri, totale fattura da pagare, le quali fatture vanno liquidate per evitare di esporre l Ente a situazioni debitorie. Visto che sono state assunte all Ufficio Protocollo Generale le fatture emesse dalla società Eni spa divisione Gas & Power relative alle utenze del gas, come dal dettaglio che segue: TABELLA UTENZE ENI GAS UTENZA - Fattura UBUCAZIONE e riferimento prot. gen, Rif.fat Richiesta rateizzazione Rif.fat Richiesta rateizzazione 2 Circolo Via Vitt. Veneto(prot.Gen /12) 2 Circolo Via Vitt. Veneto(prot.Gen /12) PERIODO pagato Diffida legale fat. M pagato, Diffida legale fat. M ATTIVITA materna - materna - FORNITURA ONERI TOTALE ,27 0, , ,76 0, ,76 Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 Rif.fat Richiesta rateizzazione Rif.fat. M Rif.fat.M Rif.fat.M Rif.fat.M Rif.fat M Esiste diffida legale "(prot.gen del 31/12/12) Rif.fat M Esiste diffida legale "(prot.gen del 31/12/12) Rif.fat.M Rif.fat.M Rif.fat.M Circolo Via Vitt. Veneto(prot.Gen /12) campo sportivo San Michele via Santa Croce(prot.Gen /12) Scuola Media Statale "Renato Fucini"(prot.Gen /12) Scuola Media Roncalli Lombardi"(prot.Gen. Scuola Media Roncalli Lombardi"(prot.Gen. 16/10/12 Scuola dell Infanzia via Trivioncello n.2"(prot.gen. Scuola Elementare Ungaretti via Quarantola "(prot.gen. Tribunale Via T. Sorrentino Servizi Sociali Casa Gualzetti Lombardi Scuola Media Statale pagato 08/06/ /07/ /06/ /07/ /06/2012 pagato Diffida legale fat. M /05/2012 pagato 12/06/ /07/ /07/2012 materna - strutture strutture Edificio pubblico 4.300,50 0, ,50 32,62 0,00 32,62 64,84 0,00 64,84 599,86 0,00 599, ,59 0, ,59 444,47 0,00 444,47 156,97 0,00 156,97 172,30 0,00 172,30 0,000 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 "Renato Fucini" Rif.BOL Rif.BOL del ) Scuola Via Lamma"(prot.Gen /12) Scuola.Elem. Via Perillo "(prot.gen /12) 06/09/ ,98 1,84 79,82 530,75 123,26 654, Rif.fat.M Rif.BOL Esiste sollecito di pagamento "(prot.gen del 03.12/12) Rif.fat Esiste sollecito di pagamento "(prot.gen del 04.12/12) Tribunale Via T. Sorrentino "(prot.gen. Scuola Media Siani Via G. Leopardi(prot.Gen /12) Servizi Sociali Casa Gualzetti Lombardi Scuola Via Lamma 17/04/ /09/ /06/ /07/ /09/ /11/2012 Edificio pubblico Edificio pubblico materna 308,17 109,01 417, ,62 12, ,18 0,000 0,00 0, ,68 0,36 266,04 Totali ,38 247, ,41 l importo complessivo che si intende liquidare e che in effetti si liquida con l adozione del provvedimento, ammonta ad ,41 I.V.A. al 21% compresa e più dettagliatamente, ,31 per gli edifici scolastici presenti sul territorio di competenza dell Ente ed. 589,48 per il Tribunale sito in Via Tommaso Sorrentino, nonché per la struttura sportiva C.S. Michele; Di dare incarico all ufficio ragioneria di emettere il mandato di pagamento per un importo complessivo di ,41 intestato alla società Eni spa divisione gas & power con sede in Piazzale Enrico Mattei, Roma, P. I.V.A , tramite versamento sui conti corrente postale n e n , utilizzando gli allegati bollettini già prestampati e predisposti; Di prelevare, considerata l urgenza, la somma di ,31 disponibile al codice , capitolo Consumi GAS Metano da riscaldamento plessi scolastici. impegno di spesa n 591/12 RR.PP. Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5

6 Di prelevare, considerata l urgenza, la somma di 589,48 disponibile al codice , capitolo Consumi utenze GAS Metano da riscaldamento e idriche uffici giudiziari, impegno di spesa n 590/12 RR.PP. Di prelevare, considerata l urgenza, la somma di 32,62 disponibile al codice , capitolo Consumi GAS Metano da riscaldamento impianti sportivi, impegno di spesa n 524/11 RR.PP. DATI DI IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPI. DÌ PEG Imp. di Spesa IMPORTO Anno /12 RR.PP ,31 Anno /12 RR.PP 589,48 Anno /11 RR.PP 32,62, L Estensore (SCARFATO ANTONIO) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 6

7 Determinazione n. 20 del Settore SERVIZI SUL TERRITORIO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE INTERVENTO CAPI. DÌ PEG Imp. di Spesa IMPORTO Anno /12 RR.PP ,31 Anno /12 RR.PP 589,48 Anno /11 RR.PP 32,62 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DI MARTINO INCORONATA EVENUALI NOTE: CAP. 597 IMP. NR. 591/2012 EURO ,31 - CAP. 386/3 IMP. NR. 590/2012 EURO 589,48 - CAP. 832 IMP. NR. 524/2011 EURO 32,62, PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE:, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al , Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 7

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