02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO

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1 Comune di Troina Provincia di Enna 02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO ORIGINALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. Settoriale: 30 Data di registrazione: 09/06/2016 OGGETTO: CIG LIQUIDAZIONE FATTURE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, A ENEL ENERGIA S.P.A., IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, PERIODO APRILE 2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 27/02/2014 con il quale è stata prorogata la nomina del Responsabile del II Settore di attività Economico Finanziario ed allo stesso sono state attribuite le funzioni dirigenziali; Vista la determina del dirigente del II settore Economico Finanziario nr. 13 del 02/02/2016 avente per oggetto " CIG ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 - LOTTO 9 STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. Visto l'ordine di acquisto nr DEL 05/02/2016 Viste le sotto elencate fatture elettroniche emesse da Enel Energia SpA il 13/05/2016, relative alla fornitura di energia elettrica negli impianti, edifici comunali e scolastici, pervenute in data 16/05/2016 Nr. fattura prot POD Ubicazione Impianto Imponibile IVA importo totale IT001E C.da Carchiola 2 Edif.ex Scuola 31,20 6,86 38, IT001E IT001E IT001E Via Piazza Armerina 1 Edif.Scuole Serali 21,28 4,68 25,96 Via Vitt.Em.le Orlando Edif. Uff. Tec. V. Nuova del Carmine 6 Centro Giovanile 105,89 23,30 129,19 84,26 18,54 102, IT001E Via Piave 141,91 31,22 173, IT001E IT001E IT001E IT001E Via Conte Ruggero 61 Edif. Ex Biblioteca 31,80 7,00 38,80 Via Conte Ruggero 92 Edif. Angeli 139,89 30,78 170,67 Via Conte Ruggero 4 Edif. Palazzo Munic IT001E Via S. Pietro 75 Edif. Sant'Agostino 327,98 72,16 400,14 Via Conte Ruggero 47 Torre Capitania 167,69 36,89 204,58 158,62 34,90 193,52 Cap. Pag. 1 di 5

2 IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E IT001E Viale Vitt.Veneto 72 Edif. Com. VV.UU 165,71 36,46 202,17 Via Mattarella 106 Edif.Centro Sociale 23,73 5,22 28,95 Via IV Novembre 1 Edifici Uff. Tec. 109,21 24,03 133,24 Via San Domenico Ex Cinema 31,20 6,86 38,06 Via Graziano 1 edificio ex scuola media 823,31 181, ,44 Via Umberto snc Centro polifunzionale P.Impastato 58,79 12,93 71,72 Via Conte Ruggero 1 Uff. Giudice di Pace 53,05 11,67 64,72 Via Pio La Torre 15 Scuola Materna 65,80 6,58 72,38 Via G. Abate ,21 26,45 146,66 Via Barbaro ,72 12,77 140,49 Via A. Moro 42 C.da san Michele 405,44 40,54 445,98 334,02 73,48 407,50 C.da san Michele Imp. antincendio scuola elem San Michele 32,56 7,16 39,72 Via C.da S. Antonino Scuola Media Via Vitt.Em.le Orlando Palestre scuola media S.S.120 s.n. cimitero Via San Panteon 21 Servizio Idrico serbat 392,40 39,24 431,64 133,91 13,39 147,30 95,96 21,11 117,07 78,33 17,23 95,56 C.da San Michele 2 Asilo Nido 144,36 14,44 158,80 C.so Campania Impianti Sportivi (campo) C.so Campania 2 Impianti Sportivi (palestra) 216,62 47,66 264,28 157,24 34,59 191,83 Via Rizza 2 Statua Bronzea 50,12 11,03 61,15 Viale Vitt. Veneto Mercato settimanale Via Libero Grassi Zona Artigianale Via Libero Grassi sn Zona Artigianale C.da Pirato snc Piaz.le chiesa Via Malaterra Via Garibaldi Impianto semaforico 22,46 4,94 27,40 22,46 4,94 27,40 25,90 5,70 31,60 C.da Muto 2 Mattatoio 1.009,95 222, ,14 Via Basilicata 6 Protezione Civile 146,07 32,14 178, , , , / Pag. 2 di 5

3 Dare atto che la somma da pagare è di 7.237,26 cui 6.057,05 imponibile, 1.180,21 IVA e che le fatture sono pagate in regime di scissione dei pagamenti; Visto il DURC del 26/02/ regolare; Vista la deliberazione C.C. n. 26 del 21/03/2016 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio ; Considerato che, occorre provvedere al pagamento delle citate fatture; Visto l art. 184 del D.Lgs n.267/2000 e s. m. i.; Visto lo Statuto Comunale; Vista la legge 142/90 recepita dalla legge regionale nr. 48/91 Visto l Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana; Premesso quanto sopra PROPONE Di liquidare e pagare alla ditta Enel Energia SpA, con sede legale in Roma Viale Regina Margherita 125, P.IVA , le fatture di cui in premessa per la fornitura di energia elettrica nelle utenze comunali (di cui 95,56 per conto della società ACQUAENNA) per il mese di aprile 2016, per un importo complessivo di 7.237,26 dando atto che ai sensi dell' art. 17 ter DPR 633/72 (split payment) l imponibile è 6.057,05, l IVA 22% e 10% è di 1.180,21, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT78Z , imputando la spesa ai seguenti capitoli: cod. descrizione capitolo mecc Imp. Imponibile IVA Importo totale servizi elettrici edifici comunali ,47 532, , utenza e canoni per energia elettrica giudice di pace ,05 11,67 64, servizi elettr. Scuola materna ,80 6,58 72, servizi elettr. Scuola elementare ,95 160, , servizi elettrici Scuola media ,31 52,63 578, servizi elettrici ,96 21,11 117, energia elettrica servizio idrico ,33 17,23 95, servizi elettrici asilo nido ,36 14,44 158, servizi elettrici impianti sportivi ,86 82,25 456, /02 consumo energia elettrica pubblica illumin ,94 26,61 147, servizi elettrici mattatoio ,95 222, , servizi elettrici Protezione civile ,07 32,14 178, , , ,26 Trasmettere attraverso il sistema sicr@web il presente atto con allegate le fatture in formato digitale della società creditrice al servizio finanziario, ex art. 184, 3 comma, del D. Lgs. 267/2000. SI ATTESTA: 1. La regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata; 2. La regolarità della fornitura che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed eseguibile; 3. Che le fatture elettroniche sono caricate automaticamente nell area contabilità del sistema sicr@web; 4. Che gli allegati inseriti su sicr@web, parte integrante e/o non parte integrante, del presente provvedimento sono conservati sulla medesima piattaforma; Si da atto che la presente liquidazione: - È esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - Va pubblicata all albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; - Va pubblicata, ai sensi del d.lgs 33/2013 nell area denominata Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; Data di Emissione: 09/06/2016 L Istruttore Sig.ra Elvira Ruggeri Pag. 3 di 5

4 Pag. 4 di 5 Il Responsabile del Procedimento Dott. Gabriele Caputo

5 IL RESPONSABILE DEL 02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento Visto lo Statuto Visto l OR.EE.LL DETERMINA DI LIQUIDARE La proposta avente ad Oggetto: CIG LIQUIDAZIONE FATTURE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, A ENEL ENERGIA S.P.A., IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, PERIODO APRILE 2016 Parere: < IL RESPONSABILE DEL II SETTORE CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. Pag. 5 di 5