Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP.

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1 COMUNE DI ISPICA (Provincia di Ragusa) Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Data 24/03/2014 Atto N. 414 OGGETTO: Lavori di restauro della Chiesa S.Antonio Abate in Ispica. Impresa appaltatrice 2G Costruzioni S.r.l. Messina Contratto d appalto del 31/05/2011 n 789 di rep. (cod.cig: e2) LIQUIDAZIONE ACCONTO rimborso delle spese per conferimento del materiale di risulta presso il centro recupero. BILANCIO 2014 Tit. Sez. Rubr. Cap. Art. Cassa Regionale.... MOVIMENTO CONTABILE Somma stanziata. Somma aggiunta. L anno duemilaquattordici (2014) addì..del mese di. Somma dedotta. nel Comune di Ispica. Somma disponibile. Impegni assunti. Amm. Del pres.. Rimanenza disponibile. L Istruttore Contabile di Settore Il Responsabile del Settore Finanziario F.to: Rag. Maria Blandizzi 1

2 LIQUIDAZ-acconto- spese-confer-materiale-risulta-centro recupero-restauro chiesa-santantonio- Il Dirigente Tecnico - Arch. Salvatore Guarnieri - nella qualità di R.U.P. per l intervento in oggetto Premesso che l intervento in oggetto risulta finanziato nel seguente modo: - in quanto a ,96 con i fondi concessi dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con D.D.G. n 1973 del 28/12/2009; - in quanto a ,00 con i fondi assegnati dall Assessorato Regionale dei Beni Culturali - Dipartimento dei Beni Culturali e dell Identità Siciliana - con D.D.G. N.1797 del 12/08/2010, successivamente impegnati definitivamente per ,64 con D.D.S. n 1835 del 12/10/2011. Con i sopracitati D.D.G. è stato demandato a questo Ente ogni iniziativa relativa all affidamento ed esecuzione dei lavori. Con contratto d appalto del 31/05/2011 n 789 di Rep. tali lavori vennero affidati all impresa 2G Costruzioni S.r.l. da Messina per l importo complessivo netto di ,37 ed in data 8/6/2011 si procedette alla relativa consegna lavori. Durante il corso dei lavori venne redatta perizia di variante e suppletiva il cui importo è contenuto all interno delle somme delle somme disponibili, di cui ai già menzionati finanziamenti regionali, prevedendo ,08 per lavori, approvata con delibera G.M. N.69 del 20/7/2012. I lavori di che trattasi vennero ultimati il 21/10/2012. In data 5/8/2013 la D,L. ha provveduto a redigere apposita relazione sull assestamento finale lavori elaborando il Quadro Economico Consuntivo ed assestamento finale approvato dallo R.U.P. con proprio provvedimento N 56 del 03/12/ Reg.Gen. n 1550 del 17/12/2013. Che in tale intervento sono stati effettuati opere di demolizioni e scavi il cui materiale di risulta, così come previsto nelle voci di elenco prezzi allegato al contratto d appalto, va conferito presso apposite discariche autorizzate dagli organi competenti il cui onere di accesso è posto a carico dell ente appaltante. Che per quanto sopra nel Quadro Economico Consuntivo finale è previsto fra le somme a disposizione dell amministrazione, l importo di ,00 per oneri conferimento in discarica ponendo ,36 a carico del finanziamento Protezione Civile ed ,64 a carico del finanziamento concesso dall Assessorato BB.CC.. Riscontrato che l impresa appaltatrice ha conferito il materiale di risulta presso il centro di recupero inerti di C/da Fossolepre di proprietà della ditta Edil Scavi di Donzello Antonino & C. S.n.c., l unico esistente nel territorio comunale ed il più vicino all area del cantiere. Che il sopracitato centro di recupero rifiuti inerti risulta in possesso dell apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia Regionale di Ragusa - Settore 9 - Valorizzazione e tutela Ambientale N.8/2010 del 25/5/2010 prot ed iscritta al Registro Provinciale Rifiuti al N.71 dal 20/5/2010. Che relativamente al materiale conferito la ditta Edil Scavi di Donzello Antonino & C. S.n.c. ha emesso le sottoelencate fatture intestate all impresa appaltatrice 2 G Costruzioni S.r.l.: - Fattura N. 77/A del 02/9/2011 di. 568,04 oltre IVA, relativamente al materiale conferito dal 19/7/2011 al 11/8/2011; 2

3 - Fattura N. 82/A del 15/ 9/2011 di. 602,14 oltre IVA, relativamente al materiale conferito dal 2/8/2011 al 15/9/2011; - Fattura N. 103/A del 31/10/2011 di.160,16 oltre IVA, relativamente al materiale conferito dal 29/8/2011 al 24/10/2011; - Fattura N. 109/A del 30/11/2011 di. 322,74 oltre IVA, relativamente al materiale conferito dal 17/11/2011 al 29/11/2011; - Fattura N. 114/A del 31/12/2011 di.375,32 oltre IVA, relativamente al materiale conferito dal 01/12/2011 al 20/12/2011; - Fattura N. 8/A del 19/03/2012 di. 343,86 oltre IVA, relativamente al materiale conferito dal 17/01/2012 al 08/02/2012; - Fattura N. 17/A del 15/ 5/2012 di. 331,10 oltre IVA, relativamente al materiale conferito dal 12/04/2012 al 10/05/2012; - Fattura N. 60/A del 29/12/2012 di. 46,64 oltre IVA, relativamente al materiale conferito il 09/10/2012 ; Riscontrato che ogni singola fattura contiene gli estremi dell avvenuto pagamento da parte dell impresa appaltatrice. Che l impresa appaltatrice con nota del 21/1/2013, integrata con nota del 12/3/2013, nel far presente quanto evidenziato, trasmettendo le sopracitate fatture con allegati i formulari rifiuti richiamati nelle stesse fatture, ha trasmesso la propria fattura N5/2013 del 21/3/2013 per l importo complessivo di ,50 per rimborso degli oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta dei lavori in argomento e riscontrando, altresì, che la stessa rispetta quanto previsto all art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (cod. CIG: E2). Che il Direttore dei Lavori arch. Rosanna La Rosa - con nota del 26/11/2013, ha attestato che si può procedere al pagamento complessivo di ,50 di.2.750,00 per imponibile ed. 577,50 per IVA, all impresa 2G Costruzioni S.r.l. quale rimborso delle somme dalla stessa anticipate relativamente al conferimento del materiale di risulta presso il centro recupero inerti sopracitato. Che in considerazione di quanto sopra lo scrivente, quale RUP per l intervento in oggetto, in data 12/03/2014 prot. n ha emesso apposita autorizzazione al pagamento del rimborso spese per conferimento in discarica per l importo come sopra attestato dalla D.L. Che l importo complessivo da liquidare, tenendo conto delle quote di cofinanziamento, va ripartito in quanto a ,34 a carico del finanziamento concesso dal Dipartimento Protezione Civile ed ,16 a carico dell Assessorato BB.CC. e Identità Siciliana. Che in atto, constatato che sono disponibili ed accreditate solamente le somme relativamente al Dipartimento Protezione Civile, si può procedere a liquidare un acconto della sopracitata fattura di ,34 Per quanto sopra esposto 3

4 PROPONE al Responsabile del Settore LL.PP. 1) Di liquidare e pagare all impresa 2G Costruzioni S.r.l., in acconto sulla fattura N.5/2013 del 21/1/2013, la complessiva somma di.1.324,34 comprensiva di ,50 per imponibile ed. 229,84 per IVA, quale 1 acconto del rimborso dei costi di conferimento in discarica del materiale di risulta proveniente dal cantiere dei lavori di restauro della chiesa S.Antonio Abate in Ispica di cui al già citato contratto del 31/5/2011 n 789 di rep., mediante accredito presso Banca Agricola Popolare Siciliana - Sede di Messina codice IBAN: IT12 X ) Dare atto che alla superiore somma di ,34 si farà fronte con le apposite somme concesse dall Assessorato alla Presidenza - Dipartimento Regionale della Protezione Civile ed accreditate con O.A. n.14 del 29/11/2013 Cap Ispica li, 12/03/2014 Il Responsabile Unico del Procedimento F.to: arch. Salvatore Guarnieri Provvedimento N. 81 Del 13/03/2014 Vista la superiore proposta IL Responsabile del Settore LL.PP. Valutate le argomentazioni e le motivazioni ivi riportate Visto l art. 184 del D.Lgs , N 267 Visto l art. 33 del Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n 10 del 29/1/1998 DETERMINA Per le motivazioni tutte in premessa espresse, che qui si intendono integralmente riportate: 1) Di liquidare e pagare all impresa 2G Costruzioni S.r.l., in acconto sulla fattura N.5/2013 del 21/1/2013, la complessiva somma di ,34 comprensiva di ,50 per imponibile ed. 229,84 per IVA, quale 1 acconto del rimborso dei costi di conferimento in discarica del materiale di risulta proveniente dal cantiere dei lavori di restauro della chiesa S. Antonio Abate in Ispica di cui al già citato contratto del 31/5/2011 n 789 di rep., mediante accredito presso Banca Agricola Popolare Siciliana - Sede di Messina codice IBAN: IT12 X

5 2) Dare mandato all ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma facendovi fronte con i fondi erogate dall Assessorato alla Presidenza - Dipartimento Regionale di Protezione Civile ed accreditate con O.A. n.14 del 29/11/2013 Cap ) Dal presente provvedimento ne viene disposta la pubblicazione nei modi di legge per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile del Settore LL.PP. F.to: geom. Gennaro Gaetano 5