RISULTANZE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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1 Allegato parte integrante della delibera del Consiglio di amministrazione n.16 d.d RISULTANZE DEL CONTROLLO DI GESTIONE Per l anno 2014 sono stati individuati n 10 centri di costo: Amministrazione Assistenziale Sanitario Cucina Lavanderia/guardaroba/sanificazione ambiente Manutenzioni Centro servizi Casa Soggiorno FKT esterni Promiscuo I principali indicatori con cui si è monitorata la situazione economica dell Azienda nel corso dell anno 2014 sono stati: ECONOMICO: Percentuale di spesa per i quattro servizi attivi in Azienda (RSA, Casa Soggiorno, Centro Servizi e FKT esterni) Percentuale di spesa per ciascun centro di costo rispetto al totale costi Percentuale composizione di ciascun centro di costo PERSONALE: Rispetto parametri N OSS Ore lavorabili/ore lavorate Tipologia assenze del personale dipendente e percentuali Media assenze procapite OSPITI: Indicatori di struttura e di utilizzo /Monogramma di Barber INDICATORI ECONOMICI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE: SERVIZI EROGATI DALLA A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO Nell anno 2014, la A.P.S.P. Villa San Lorenzo ha erogato servizi di quattro tipologie: R.S.A. con 56 posti letto tutti accreditati e negoziati con la P.A.T, più n.1 posto letto autorizzato non finanziato; CASA SOGGIORNO per n.3 posti letto + POSTI TEMPORANEI n.2 1

2 Allegato parte integrante della delibera del Consiglio di amministrazione n.16 d.d CENTRO SERVIZI compresi i PASTI A DOMICILIO in convenzione con la Comunità delle Giudicarie FKT per esterni Pasti complessivi erogati all'esterno nel 2014 n contro i del Prendendo in considerazione tutti i costi sostenuti dall Azienda nell anno 2014, si possono ripartire fra i SERVIZI nel seguente modo: COSTI TOTALE PER SERVIZI R.S.A FKT PER ESTERNI CASA SOGGIORNO CENTRO SERVIZI TOTALE COSTI TOTALI PER SERVIZI 1% 0% 3% R.S.A. 96% FKT PER ESTERNI CASA SOGGIORNO CENTRO SERVIZI Si noti come la spesa per il Centro Servizi, la Casa Soggiorno e la fisioterapia per esterni rappresenti solo il 4% rispetto ai costi totali. 2

3 Allegato parte integrante della delibera del Consiglio di amministrazione n.16 d.d PERCENTUALE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO SUL TOTALE COSTI 2014 Come si evidenzia nel grafico sottostante, e in conformità con la mission della A.P.S.P. Villa San Lorenzo con funzione preponderante di R.S.A. con n.57 posti disponibili per persone non autosufficienti, le spese sostenute per i centro di costo sanitario e assistenziale (22% + 41%) assorbono la maggior parte dei costi dell Azienda. Quando impossibile la suddivisione, le spese sono state fatte confluire nel centro di costo promiscuo. CENTRI DI COSTO IMPORTO ANNO 2014 Amministrazione Assistenziale Sanitario Centro Servizi Cucina Lavanderia/Sanificazione Manutenzioni Promiscuo Casa Soggiorno FKT per esterni Lavanderia/Sanificazione 9% Cucina 9% Centro Servizi 3% Promiscuo 2% Manutenzioni 3% CENTRI DI COSTO 2014 Casa Soggiorno 1% FKT per esterni 0% Amministrazione 10% Assistenziale 41% Sanitario 22% Amministrazione Assistenziale Sanitario Centro Servizi Cucina Lavanderia/Sanificazione Manutenzioni Promiscuo Casa Soggiorno FKT per esterni 3

4 Allegato parte integrante della delibera del Consiglio di amministrazione n.16 d.d COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100. Il centro di costo amministrazione è composto per il 69% circa dalle spese per il personale, per il 9% dalle spese per organi sociali; per il 14% da spese per lavoro autonomo in cui sono compresi i compensi per revisore dei conti, commercialisti e consulenti; per un 8% circa dalle spese diverse. Il centro di costo assistenziale è composto per il 86% circa dalle spese per il personale, da un 3% circa per acquisti per la produzione, prevalentemente presidi per l incontinenza e da un 4% per servizi per la produzione costituito quasi esclusivamente dal servizio animazione esternalizzato, da un 7% per spese diverse. Il centro di costo sanitario è composto per il 77% circa dalle spese per il personale; da un 7% da servizi per la produzione comprensivo delle spese per medico, fisioterapisti e infermieri convenzionati e da un 8% da spese per acquisti per la produzione, quasi esclusivamente farmaci, e da un 7% per spese diverse. Il centro di costo cucina è composto al 91% da spese per servizi per la produzione costituito dall appalto per il servizio cucina esternalizzato, dal 5% riguardante le utenze, dal 4% da manutenzioni. Il centro di costo centro servizi che comprende anche servizio pasti a domicilio è composto da un 92% dato dagli appalti confezionamento pasti e trasporto a domicilio e da un restante 8% per altri servizi (podologa, parrucchiera e ginnastica dolce). Il centro di costo casa soggiorno è composto da un 41% di spese per il personale, da un 57% per costo appalto pasti residenti casa soggiorno e medico e il rimanente 2% dagli acquisti. Il centro di costo guardaroba/lavanderia/sanificazione è composto al 58% da spese per il personale, da un 27% per servizi alla produzione costituito da servizio esternalizzato di pulizie straordinarie e lavaggio biancheria esterno e da un 8% circa da acquisti per la produzione (detersivi e materiali per l igiene ambientale); un 7% per spese diverse. Il centro di costo manutenzioni è composto al 8% da acquisti di materiali e piccola attrezzatura, da 92% da spese servizio. Il centro di costo fkt per esterni è composto per l 80% da spese per il personale per l 19% da spese per pulizie e il rimanente 1% da spese generali. Il centro di costo promiscuo è composto al 41% per spese generali; da un 59% da spese per gli ammortamenti. 4

5 COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100 5

6 INDICATORI SUL PERSONALE Sono stati garantiti i parametri definiti dalla Giunta Provinciale per questa Azienda: R.S.A. DI Assistenza generica alla persona Operatori di animazione Infermieri professionali Fisioterapisti Coordinatore STORO 24,35 0,93 6 1,12 1 SCOSTAMENTO TRA PERSONALE REALIZZATO A NORMA DIRETTIVE E PERSONALE A PARAMETRO PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2014 SENZA ASSENZE > 30 GG. E GRAVIDANZE FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA SCOST. I.P. 6,54 6,32 6,32 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,50 6,793 0,793 O.S.S. 25,53 25,53 25,53 26,03 26,168 26,02 25,97 25,69 27,377 26,86 25,86 27,36 26,160 1,180 FKT 1,228 1,243 1,178 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,190 1,190 1,190 1,442 0,322 COORDINATORI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 MEDICO 0,409 0,468 0,444 0,350 0,380 0,399 0,435 0,382 0,429 0,428 0,427 0,442 0,416 0,156 ANIMAZIONE 3,599 3,421 4,220 1,797 2,118 1,974 1,687 1,506 1,668 2,145 2,037 1,878 2,337 1,407 TOTALE 38,266 37,982 38,692 37,837 38,326 38,053 37,752 37,238 39,134 38,603 37,494 38,370 38,146 PERSONALE PREVISTO A PARAMETRO 2014 FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA I.P ,000 O.S.S. 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,350 FKT 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 COORDINATORI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 MEDICO 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 ANIMAZIONE 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 TOTALE 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 33,660 SCOSTAMENTO 4,606 4,322 5,032 4,177 4,666 4,393 4,092 3,578 5,474 4,943 3,834 4,710 4,486 6

7 Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (comprese sostituzioni) Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2014: 34,04 unità = 87,94% personale O.S.S. Personale complessivo addetto all'assistenza anno 2014: 38,71 unità Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (assunti a tempo indeterminato=pianta organica=budget) Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2014: Personale addetto all'assistenza anno 2014: 22,52 23,69 unità = 95,06% Sul totale del personale assunto a tempo indeterminato, che corrisponde al contingente del personale, per l assistenza alla persona, il 95,06 % degli operatori è in possesso del titolo di OSS. Mentre per quanto concerne tutto il personale impiegato nel corso dell'anno, comprese le sostituzioni temporanee, il 95,06 % dei dipendenti addetti all assistenza era in possesso di idonea qualifica professionale. personale O.S.S. 7

8 RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI OPERATORI DI ASSISTENZA DIRETTA Ore lavorate assistenza diretta ,19 Ore lavorabili assistenza diretta (come da parametro) Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore lavorabili 127% RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI PERSONALE INFERMIERISTICO Ore lavorate servizio infermieristico ,63 Ore lavorabili servizio infermieristico (come da parametro) Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore lavorabili 128% Ad aumentare le ore lavorate, oltre a qualche straordinario, incidono anche gli affiancamenti di nuovo personale. ANNO 2014 ANNO 2013 TOTALE GIORNI DI ASSENZA Giorni di assenza Serie1 0 ANNO 2014 ANNO

9 ASSENZE PERSONALE 2014 ASPETTATIVA MALATTIA 18% 2% 0% 5% 35% MATERNITA' INFORTUNIO PERMESSO STUDIO PERMESSI VARI 40% ALTRI DATI ECONOMICI SUL PERSONALE SIGNIFICATIVI COSTO PERSONALE DIPENDENTE IMPORTO ANNO 2014 Amministrazione Assistenziale Sanitario Centro Servizi 0 Lavanderia/Sanificazione Casa Soggiorno Fkt per esterni TOTALE

10 INDICATORI SU OSPITI R.S.A. Classi di età Incremento o decremento percentuale / / M+1F=4 3M=3-25% M 1M -50% M+1F=6 5M=5-16,67% M+1F=2 1M+1F=2 0% M+4F=8 2M+4F=6-25% M+12F=17 3M+10F=13-23,53% M+20F=29 6M+10F=16-44,83% M+16F=20 4M+14F=18-91% 95 e oltre 6F 5F -16,67% 10

11 Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2013 Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2014 Età MEDIA OSPITI ENTRATI NEL ,32 83,01 85,50 86,90 Età MEDIA OSPITI ENTRATI NEL 2014 L'età media è stata calcolata su tutti gli ospiti presenti in struttura durante tutto l'arco dell'anno e non solo quelli al età media residenti Per quanto riguarda il turn-over: Deceduti 2014: 4 maschi e 6 femmine Trasferiti 2014: 2 femmine Per la R.S.A., i residenti entrati nel 2014 sono stati n ingressi 11

12 Al in RSA erano presenti 21 maschi e 35 femmine donne uomini Il punteggio medio UVM pro residente nuovo entrato del 2014 è di 336 nettamente superiore al dato medio ingressi del 2013 che era di 313. PRESENZE CASA SOGGIORNO 2014 Totale giorni Giorni previsti Totale giorni presenza 2013 budget 2014 presenza Si può notare che le presenze, che già nel 2013 erano state migliori rispetto alle aspettative, hanno segnato un trend molto positivo nel 2014, nettamente superiore a quanto previsto a budget Analogo discorso vale per la copertura del Posto non Convenzionato nell anno 2014: Totale giorni Giorni previsti Totale giorni presenza 2013 budget 2014 presenza

13 GD Giornate di degenza effettivamente coperte INDICATORI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO INDICATORI DI STRUTTURA e di UTILIZZO NOMOGRAMMA DI BARBER Sistema di valutazione dell'attività Residenziale R Numero dei residenti nell'anno 56 NI Numero dei nuovi ingressi nell'anno GD* Giornate di degenza teoricamente possibili P.LETTO*365 gg IT Intervallo di tour-over E' il periodo di tempo intercorrente tra la dimissione di un ospite ed il successivo accoglimento del nuovo ospite. Esso fornisce altresì una misura di sottoutilizzo del letto. (GD*-GD)/NI 13,00 IR Indice di Rotazione per posto letto Indica il numero degli ospiti che ruotano sullo stesso letto in un anno e rappresenta una misura dell'intensità d'uso di un posto. NI/R 0,21 DM Durata media di degenza GD/R 362,21 IO Tasso di utilizzo o Indice di occupazione dei posti letto GD/GD* x ,24 Dal presente schema si evince che i posti letto disponibili in RSA sono stato occupati al 99,24%. Pertanto la ricettività della struttura è stata ottimizzata. Il direttore dott. Francesca Braghetto Il presidente rag.angela Collotta 13