DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n del 05/09/2017

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1 dania-andreina aniceti Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Valido da: a: Settore SP02 Settore Politiche Sociali e Cultura DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n del 05/09/2017 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N PA/116 DEL 31/07/2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA VERDEAQUA A R.L. - ONLUS PER IL MESE DI LUGLIO CIG N LA DIRIGENTE PREMESSO: Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dello scorso 13 aprile 2017, è stata disposta l approvazione del Bilancio di Previsione , e dei relativi allegati ex lege; Che con delibera di Giunta comunale n. 207 del 28 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l esercizio finanziario 2017; VISTA la determinazione dirigenziale n. 381 del 23/12/2015, con i presupposti di fatto e di diritto in essa richiamati, con la quale è stato disposto di indire una procedura aperta (art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06) con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/06) per l affidamento del servizio in oggetto, e di approvazione del relativo capitolato; VISTA la determinazione dirigenziale n. 89 del 18/02/2016 di rettifica del capitolato di cui sopra; PRESO ATTO, tuttavia, che con nota prot. n del 03/05/2016, la C.U.C. restituisce allo scrivente Settore la determinazione dirigenziale n. 89 del 18/02/2016 con allegato il capitolato speciale d appalto, a seguito della entrata in vigore (19 aprile) del nuovo Codice dei contratti pubblici con D. Lgs. n. 50/16, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016; VISTA, allora, la determinazione dirigenziale n. 333 del 30/05/2016, con la quale è stato disposto di approvare il capitolato speciale d appalto aggiornato al D. Lgs. 50/2016; ESPLETATA QUINDI la suddetta procedura di gara; ACQUISITI agli atti del Settore i verbali di gara con la relativa proposta di aggiudicazione trasmessi dalla C.U.C., mediante PEC, in data 04/10/2016; VISTA la determinazione n. 634 del di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS; VISTO il contratto sottoscritto tra il Comune di L Aquila e la ditta affidataria - in data 21 dicembre in merito al servizio interessato, ed in particolar modo l art. 5 (pagamento dei corrispettivi); PRESO ATTO

2 che si è proceduto alle liquidazioni del servizio erogato, mensilmente e con apposite determinazioni dirigenziali depositate agli atti del Settore; che la Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS, con sede in via Ugo Piccinini n. 28/G, CAP L'Aquila, P. IVA n , per il servizio in oggetto, reso nella mensilità di luglio 2017, ha presentato la fattura elettronica PA/116 del 31/07/2017 per euro 2.961,36 comprensivo d'iva (5%), che si allega; Che la stessa società ha presentato a riscontro i fogli firma del mese di luglio; Che a seguito della conclusione dell istruttoria sulla documentazione trasmessa, la dott.ssa Annamaria Presutti ha comunicato, con nota del 24/08/2017, la rispondenza delle ore fatturate a quelle svolte ed effettivamente autorizzate; ATTESTATA, pertanto: La regolarità del servizio fornito per l importo di euro 2.961,36 comprensivo d'iva (5%), sulla base della fattura elettronica sopra richiamata; che trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata giusta determinazione dirigenziale n. 634 del in cui si registrano gli impegni nn. 347 e 348 del 2017, rispettivamente sui capitoli e ; La regolarità dell impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Istituti Previdenziali, sulla base del DURC depositato agli atti del Settore; DATO ATTO che la Società sopra citata, a nome del proprio Titolare, ha presentato specifica nota prot. n del 15/06/2017, che si conserva agli atti del Settore, con la quale dichiara: ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del , modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del , che i versamenti relativi al servizio di cui sopra saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario, postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi dei finanziari, di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di impegnarsi ad indicare in fattura il conto IBAN sul quale effettuare il pagamento, indicando altresì le persone delegate ad operare sul conto stesso ACQUISITO il numero CIG relativo al servizio di che trattasi; RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione e al pagamento della somma dovuta per il servizio reso dalla suddetta Società Cooperativa; VISTO: Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; Il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità; CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente/Segretario esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art.147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni; ATTESO che: I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013

3 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R , n. 445; DATO ATTO che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all ultimo periodo del medesimo comma 8; VERIFICATO: Il rispetto degli obblighi di trasparenza; DETERMINA Per le motivazioni di cui in premessa e che qui s intendono integralmente riportate: a. Di liquidare e, quindi, disporre l emissione del relativo mandato di pagamento per l importo di euro 2.961,36 comprensivo d IVA (5%), fattura elettronica n. PA/116 del 31/07/2017, che si allega, in favore della Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. - ONLUS, con sede in via Ugo Piccinini n. 28/G, CAP 67100, L'Aquila, P. IVA n , per il servizio di assistenza domiciliare minori (ADM), svolto nel mese di luglio 2017, mediante codice IBAN IT71 D , presso BPER, intestato alla Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. ONLUS, sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio finanziario 2017, sull impegno n. 347/17, relativo al capitolo di spesa 2240/00, il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilità; 2. Di dare atto che l IVA corrispondente al 5% dell importo totale, sarà versata dal committente ex art. 17ter del DPR 633/72; 3. Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore proponente e al Settore Risorse Finanziarie per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/00, dando atto che diventerà esecutiva con l apposizione della predetta attestazione. Il Responsabile del Procedimento Silvia Caruso (Firma Elettronicamente) LA/IL DIRIGENTE (Firma Digitalmente)

4 Settore SP02 Settore Politiche Sociali e Cultura DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n del 05/09/2017 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N PA/116 DEL 31/07/2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA VERDEAQUA A R.L. - ONLUS PER IL MESE DI LUGLIO CIG N SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: ESERCIZIO CAPITOLO N IMPEGNO IMPORTO /00 347/ , SOTTOIMPEGNO 3127/ , LIQUIDAZIONE 3728/ ,36 L Aquila, lì05/09/2017 IL FUNZIONARIO ADDETTO Valentina Tarquini SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (doc.to Firmato Digitalmente)

5 FATTURA ELETTRONICA Versione FPA12 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 1D23P Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFCHSA Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Soc.Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a r.l. ONLUS Albo professionale di appartenenza: Cooperative Sociali Numero iscrizione all'albo: 119/99 Sezione A Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Ugo Piccinini Numero civico: 28/G CAP: Comune: L'Aquila Provincia: AQ Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Recapiti Provincia Ufficio Registro Imprese: AQ Numero di iscrizione: Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Telefono: Fax:

6 Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DELL'AQUILA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURA Dati della sede Indirizzo: VIA ROCCO CARABBA Numero civico: 6 CAP: Comune: L'AQUILA Provincia: AQ Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: INFOCERT S.p.A Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Sistema di Gestione Documentale S.I.Ge.D. Versione FPA12 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura)

7 Valuta importi: EUR Data documento: (31 Luglio 2017) Numero documento: PA/116 Importo totale documento: Causale: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 634 del NUMERI DEGLI IMPEGNI DI SPESA nn. /16 - CIG Causale: PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A MINORI A RISCHIO RESO DA NS. EDUCATORI IN CONVENZIONE CON CODESTA AMMINISTRAZIONE E RIFERITO AL MESE DI LUGLIO 2017 Causale: (H. 166,00 X EURO 16,99 + IVA) = 2.961,36 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A MINORI A RISCHIO RESO DA NS. EDUCATORI IN CONVENZIONE CON CODESTA AMMINISTRAZIONE E RIFERITO AL MESE DI LUGLIO 2017 Quantità: Unità di misura: ORE Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 5.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 5.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Termini di pagamento (in giorni): 90 Importo: Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA

8 ROMAGNA Codice IBAN: IT71D Sistema di Gestione Documentale S.I.Ge.D.

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