Bilancio di previsione 2013

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1 GIUGNO 25 Agenda Presentazione in sintesi Approfondimenti assessorati dibattito Bilancio di previsione 2013

2 Ma visto che più persone cercano lavoro Secondo l Istat, nel 2012 l occupazione è rimasta sostanzialmente invariata (VENETO + 0,1 per cento, in Italia -0,3 per cento;) il tasso di disoccupazione è salito al 6,6 per cento (10,7 in Italia). Per i giovani con meno di 30 anni, l incidenza dei disoccupati sulla popolazione attiva è salita al 20,6 per cento (4 punti percentuali in più del 2011). Per le giovani donne il numero è salito al 22,8 per cento della forza lavoro In base ai dati Istat, fra il 2007 e 2011 il reddito disponibile delle famiglie venete, valutato in termini reali, è diminuito del 2,6 per cento (in Italia del 4,3 cento). La diminuzione del reddito si è riflessa sui consumi che in termini reali sono diminuiti dello 0,8 per cento (-1,3 per cento in Italia). VENETO: i cittadini

3 la spesa pubblica corrente pro capite delle Amministrazioni locali del Veneto è diminuita dell 1,3 per cento in media all anno, una dinamica in linea con quella rilevata nelle altre Regioni a statuto ordinario (RSO). La spesa in conto capitale pro capite è calata del 6,8 per cento in media all anno. Il calo ha interessato tutte le categorie di enti ed è stato particolarmente rilevante per le Province. la spesa per investimenti delle Amministrazioni locali venete è calata del 5,2 per cento in media all anno Solo nel corso del 2012 la spesa per investimenti dei Comuni ha mostrato una leggera ripresa, grazie anche alle misure di flessibilità del Patto adottate a livello regionale VENETO: i comuni Fonte : Conti pubblici territoriali elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico, periodo: triennio

4 V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ il Bilancio di previsione 2013

5 ENTRATE 2012 FINALE 2013 PREVISIONI TREND Tit. 1 - Tributarie ,00 % Tit. 2 -Trasferimenti correnti ,00 % Tit. 3 - Extratributarie ,00 % Tit. 4 -Alienaz. e trasf. c/cap ,00 % Tit. 5 -Accensione MUTUI 0 0 Tit. 6 - Servizi c/terzi Avanzo di amministr I numeri del bilancio SPESE 2012 FINALE 2013 PREVISIONI TREND Tit. 1 - Correnti ,00 % Tit. 2 - Conto capitale ,00 % Tit. 3 -Rimborso capitale mutui ,00% Tit. 4 - Servizi c/terzi

6 ENTRATE PREVISIONI Tit. 1 - Tributarie Tit. 2 - Trasferimenti correnti 623 Tit. 3 - Extratributarie Tit. 4 - Alienaz. e trasf. c/cap Avanzo di amministrazione 260 Tit. 5 possibilità di Accensione prestiti Tit. 6 - Servizi c/terzi TOTALE SPESE Tit. 1 Correnti PREVISIONI Tit. 3 - Rimborso MUTUI Tit. 2 - Conto capitale Tit. 3 -Rimborso eventuali prestiti Tit. 4 - Servizi c/terzi TOTALE equilibri Azioni Le Uscite correnti devono essere uguali alle entrate correnti (con i limiti di legge), altrimenti: tagli di spese (servizi) o aumento di tasse. UTILIZZO di euro di oneri per le manutenzioni del territorio

7 Premessa : le Tasse Accountability il rendere conto del proprio operato

8 INVARIATE LE ALIQUOTE IMU PRIMA CASA allo 0,4 SECONDA CASA allo 0,76 IMPRESE allo 0,76 Azioni Note Esiti IMMOBILI RURALI allo 0,2 INVARIATA L ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE Allo 0,58

9 INVARIATA L ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE 0, ,04 6,31 5,8 regioni a statuto ord. comuni Veneto Selvazzano Azioni Note Esiti anche per la più elevata percentuale di enti che applicano l imposta IRPEF (il 95,4 per cento contro l 88,1 nelle RSO). Fonte: Banca d Italia: le economie regionali Veneto- giugno 2013

10 Costi per un contribuente medio con reddito imponibile di 24 mila euro RSO 139 Veneto Selvazzano Azioni Note Esiti Ad aliquote medie del veneto Selvazzano, incasserebbe (stima) in più di IRPEF

11 INVARIATE LE ALIQUOTE IMU RSO Veneto Selvazzano prima casa 4,64 4,25 4 base 9,57 9,06 7,6 Azioni Note Esiti Applicando le aliquote medie del Veneto, Selvazzano incasserebbe (stima) in più di IMU Fonte: Banca d Italia: le economie regionali Veneto- giugno 2013

12 Le entrate

13 difendere quanto raggiunto nell'anno precedente, per quanto riguarda settori chiave della programmazione economica comunale, ovvero (in ordine sparso) la cultura, lo sport, il sociale, l'urbanistica, l'ambiente. obiettivo

14 Ormai consolidato il taglio dei trasferimenti dallo Stato Primac erano,oranoncisonopiù Meno euro calo dei trasferimenti certi dallo Stato (perché incassiamo L IMU) Da azero. In cambio il comune incasserà l IMU sulle seconde case

15 TREND ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI 10 ANNI Manca ici prima casa arretrati ici prima casa , Note Fonte: Ministero Interno finanza locale bilanci consuntivi

16 I.M.U. prima casa A Selvazzano A Selvazzano I.M.U seconde abitazioni I.M.U negozi e laboratori 0,38% allo Stato 0,38% Selvazzano 0,38% allo Stato 0,38% a Selvazzano A Selvazzano A Selvazzano I.M.U fabbricati 0,38% allo Stato 0,76% allo Stato (capannoni industriali, 0,38% a Selvazzano alberghi, supermercati, banche ) Azioni Note Esiti I.C.I. / I.M.U Fondo statale totale

17 Progressivo calo dei contributi dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Contributi e trasferimenti correnti della Regione Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni Delegate Contributi da org. Comunitari Azioni Note Esiti Contributi da altri enti del settore pubblico Totale

18 ENTRATE PREVISIONI Tit. 1 - Tributarie Tit. 2 - Trasferimenti correnti Tit. 3 - Extratributarie Tit. 4 - Alienazioni e trasferimenti Tit. 5 - Accensione MUTUI 0 Tit. 5 disponibilità anticipo tesoreria Azioni Note Esiti Tit. 6 - Servizi c/terzi Avanzo di amministrazione per investimenti TOTALE Entrate tributarie (tit. 1) = IMU, addizionale IRPEF, e impulso al recupero di partite arretrate Trasferimenti (tit. 2) = contributi provenienti soprattutto dalla REGIONE e marginalmente dallo Provincia Entrate extratributarie (tit. 3) = tariffe e canoni pagati dai cittadini che usufruiscono dei beni e servizi pubblici, affitti, interessi attivi, Alienazioni e trasferimenti di capitale (tit. 4) = entrate provenienti da vendite di immobili e terreni del comune, contributi i per finanziare investimenti, oneri di urbanizzazione Accensione di prestiti (tit. 5) = mutui che il comune contrae per finanziare investimenti e anticipazione di cassa

19 spese

20 Ente Variabile SELVAZZANO DENTRO Titolo I - Spese Correnti 480,7 461,5 461,6 439,7 Spese generali : dal 38% al 34% la Spesa corrente pro-capite (per ogni Cittadino) è stata di 439,7 nel ,3 nel ,0 nel2012 Ed è inizialmente prevista di 439,0 nel 2013 Azioni Note Esiti OBIETTIVO: SERVIZI MANTENUTI AL LIVELLO DELLO SCORSO ANNO

21 Ogni cittadino contribuisce per Trasporto pubblico locale- 16 euro Manutenzioni della città- 16 euro Utenzescuoleepalestre-18euro Servizi U.L.S.S euro Illuminazione pubblica- 31 euro Asilinido-11euro assistenza agli anziani-11 euro Aiutiallefamiglie-4euro Etc. Azioni Note Esiti

22 Spese correnti Spese generali giustizia 1,5 1,5 Polizia locale Istruzione pubblica cultura sport viabilità ambiente sociale Totale

23 ambiente 6% sociale 20% Spese generali 34% viabilità 16% sport 3% cultura 3% Istruzione pubblica 10% Polizia locale 7% giustizia 0%

24 Spese correnti Stipendi del Personale Materie prime e beni di consumo Manutenzioni, consulenze, assicurazioni, servizi assistenza, rifiuti, mensa, servizi sociali (servizi) Canoni affitto, noleggio, licenze d uso (Beni d uso di terzi) Contributi per sicurezza, assistenza, cultura, sport (Trasferimenti) Interessi passivi Tasse Oneri straordinari Totale

25 Interessi passivi 4% Tasse 3% Oneri straordinari 1% (Trasferimenti ) 16% Stipendi 30% (Beni d uso di terzi) 1% (servizi) 43% beni di consumo 1%

26 investimenti opere generali Istruzione pubblica cultura viabilità ambiente sociale Totale

27 SPESE 2013 PREVISIONI Tit. 1 Correnti Tit. 2 - Conto capitale Tit. 3 - Rimborso MUTUI Tit. 3 eventuale Rimborso prestiti Tit. 4 - Servizi c/terzi TOTALE Spese correnti (tit. 1) = spese di funzionamento degli uffici e servizi pubblici (stipendi, beni e servizi, utenze, contributi associazioni, canoni, imposte e tasse) Conto capitale (tit. 2) = spese per la realizzazione di opere pubbliche e altri investimenti (attrezzature, mobili, macchine, ecc.) Rimborso prestiti (tit. 3) = quota capitale delle rate dei mutui che il comune ha assunto per finanziare opere pubbliche e per eventuali carenze momentanee di cassa

28 indebitamento

29 Indebitamento critico PER INTERESSI, a partire dal 2015, non per gestione ma per progressive limitazioni di legge. Livello massimo di interessi del 2014 da 12% (legge in vigore nel 2008) all 8% (legge stabilità 2010) al 4% (legge stabilità 2012 Monti) = Accesi mutui nel 2011 (per finanziare opere) sotto il livello di legge, che, per progressive strozzature di legge, non sarebbe più possibile chiedere ora. Note Opere che consentiranno l introito di canoni di gestione (ritorno anche economico oltre che sociale) Rientro indebitamento PER CAPITALE sotto il livello del 2008 del debito a fine 2014 (era previsto 2015) La legge deve ancora fissare il livello di indebitamento pro capite massimo, oltre il quale si DOVRA agire con estinzioni

30 Trend CAPITALE Note

31 Trend INTERESSI

32 Patto

33 Patto non rispettato nel 2009 Patto rispettato ogni anno (2010, 2011, 2012) pagando le ditte che lavoravano per il comune. Infatti, Selvazzano al 9 aprile 2013 non aveva alcun arretrato di pagamenti ad imprese (data validità decreto legge pagamenti P.A. emanato ad aprile) Non ha alcun bisogno di chiedere prestiti a Cassa Depositi e Prestiti per pagare le imprese: la solidità delle entrate e dei residui attivi genera capacità di generare flussi di cassa (cash flow)

34 Grazie per l attenzione dibattito aperto