Allegato 2 - Check-list per la registrazione EMAS di un'impresa

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Ilario Poletti
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1 Organizzazione/Sito : Sede legale: Sito Produttivo: Responsabile legale: Allegato 2 - Check-list per la registrazione EMAS di un'impresa Accertamento relativo alla verìfica di conformità legislativa ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 Data Team di verifica (FACOLTATIVO) Informazioni generali Responsabile SGA o Persona/e di riferimento: N. dipendenti: Presenza di lavoratori autonomi/ditte esterne e relativa tipologia di prestazione:verifica documentale preliminare Tipologia dell'autorizzazione in possesso dallo stabilimento Si/dal no E' uno stabilimento in possesso di AIA? E' uno stabilimento in possesso di AUA? E' uno stabilimento in possesso di autorizzazione ai sensi del DLgs E' uno stabilimento a rischio di incidente rilevante? Altro: Breve descrizione dei processi - prodotti - tipologia impianti/operazioni unitarie (eventuale lay-out/ flowsheet): Linee guida ARPA CAMPANIA per la verifica di conformità legislativa nell ambito della registrazione EMAS Pagina 1 di 6

2 Adempimenti in materia ambientale in capo all impresa sulla base di normative nazionali e regionali nonché sulla base di atti autorizzativi di Enti locali ARIA 1) EMISSIONI IN ATMOSFERA D.lgs 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" Parte V 1.1) Prescrizioni autorizzazione emissione in atmosfera: 1.1.1) Autocontrolli delle emissioni 1.1.2) Planimetria emissioni 1.1.3) Manutenzioni impianto (registro manutenzioni/fermate) ) I punti di emissione sono muniti di tronchetti di campionamento 1.1.5) Iter messa in esercizio/messa a regime 1.1.6) altro 1.2) Rapporti di prova dei campionamenti delle emissioni eseguiti da ARPA (laddove eseguiti) 1.3) Dati SME (Sistema di monitoraggio Emissioni) (se richiesto dalla autorizzazione) ACQUE 2) SCARICHI IDRICI D.lgs 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" Parte III 2.1) Prescrizioni autorizzazione scarichi idrici (AIA, Autorizzazione Provinciale, etc.) ) Autocontrolli delle acque scaricate ed eventuale registro analisi (impianti di depurazione, etc.) 2.1.2) Planimetria scarichi 2.2) Rapporti di prova dei campionamenti delle acque di scarico effettuata da ARPA 2.3) Procedura gestionale manutenzioni (registro manutenzioni/fermate, etc) impianti di depurazione o simili 2.3.1) Manutenzioni: effettuazioni e modalità, se prescritto Linee guida ARPA CAMPANIA per la verifica di conformità legislativa nell ambito della registrazione EMAS Pagina 2 di 6

3 2.4 facoltativo) Iter messa in esercizio/messa a regime SUOLO/SOTTOSUOLO 3) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI D.Lgs. 152/2006 art. 112, D.Lgs. del 29/04/2010 n ) Comunicazione alla Provincia 3.2 facoltativo) Modalità di utilizzo 4) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE Dlgs 99/92 4.1) Autorizzazioni e notifiche 5) BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI L DLgs 152/ Parte IV Titolo V 5.1) Procedura amministrativa in corso a seguito di contaminazione suolo/sottosuolo e/o acque superficiali e sotterranee 5.2) L organizzazione è inserita nel Piano Regionale di Bonifica RIFIUTI 6) RIFIUTI D.lgs. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV, DM n. 52 e modificazione e integrazioni DM 10/11/2011 n. 219 (SISTRI) 6. 1.) Prescrizioni presenti in autorizzazione (trattamento rifiuti/gestione, etc,) 6.2) MUD relativo all'anno 6.3) Registro di carico e scarico 6.4) Formulari identificazione rifiuti 6.5) Modalità di gestione rifiuti Linee guida ARPA CAMPANIA per la verifica di conformità legislativa nell ambito della registrazione EMAS Pagina 3 di 6

4 6.6) Rapporti di prova dei campionamenti di rifiuti (se richiesti/disponibili) 6.7) Azioni di gestione della raccolta all'interno dell'impresa 6.8) Modalità di pre-gestione di rifiuti pericolosi (AMIANTO, OLII ESAUSTI, etc.) 6.9) Iscrizione SISTRI ACQUE 7) GESTIONE ACQUE APPROVVIGIONAMENTO D.lgs 152/2006 Parte III - Artt. 9 e ) Fonti di approvvigionamento e visione certificati di analisi qualità acque di approvvigionamento 7.2) Eventuali ricicli SUOLO/SOTTOSUOLO 8) PRESENZA DI SERBATOI INTERRATI Legge 31/07/2002 n.179(art.19) Dlgs 152/2006 art, ) Presenza di serbatoi 8.2) Natura chimica sostanza (scheda dati di sicurezza, etc.) RUMORE 9) INQUINAMENTO ACUSTICO Legge quadro 447/95 e suoi decreti attuativi VERIFICA SOLTANTO SE E' PRESCRITTO NELL'AUTORIZZAZIONE 9.1) Valutazione di impatto acustico ) Autocontrolli eseguiti di valutazione impatto acustico EVIDENZE RILIEVI Linee guida ARPA CAMPANIA per la verifica di conformità legislativa nell ambito della registrazione EMAS Pagina 4 di 6

5 9.2) Controlli fonometrici eseguiti da ARPA 9.3) Autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune per attività temporanea di cantiere edile, stradale ed assimilati 9.4) Visione esposti segnalati da terzi relativi all'inquinamento acustico causato all'esterno negli ultimi anni CEM - Elettromagnetismo 1 0) LEGGE QUADRO SULLA PRESTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI E ELETTROMAGNETICI (per impianti autorizzati ai sensi del DLgs 387/2003) 10.1) Prescrizioni contenute nelle autorizzazioni GAS TOSSICI 1 1) PRESENZA DI GAS TOSSICI Regio Decreto del 9/1/1927 n. 147 e 11.1) Assoggettabilità 1 1.2) Iter autorizzazione SOSTANZE PERICOLOSE 12) PRESENZA DI TRASFORMATORI CONTENENTI PCB Decreto Legislativo 209/99, D.M. 1 1/10/2001 (modulistica), Legge 18/04/2005 n. 12.1) Presenza di trasformatori PCB in misura superiore a 2,0 mg/kg 12.2) Scheda Tecnica attestante loro presenza/assenza 12.3) Eventuale analisi dell'olio dielettrico (in mancanza della Scheda Tecnica) Linee guida ARPA CAMPANIA per la verifica di conformità legislativa nell ambito della registrazione EMAS Pagina 5 di 6

6 ANTINCENDIO 13) DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO DM 16/2/82, DPR 37/98 abrogati dal DPR 151 del 1/8/2011 VERIFICHE Acquisizione documentazione 13.1) Certificazione di prevenzione incendi: - SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) - CPI in corso di validità rilasciato in data - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio PROCEDURE DI EMERGENZA 14) ADOZIONE DI PROCEDURE EMERGENZA 14.1) L azienda adotta una procedura in caso di incidenti, incendi, sversamenti accidentali di sostanze pericolose Linee guida ARPA CAMPANIA per la verifica di conformità legislativa nell ambito della registrazione EMAS Pagina 6 di 6

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