C O N S I G L I O R E G I O N A L E

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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 45/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - del DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Rimborso somme anticipate dai dipendenti: Dott.ssa Michela Leacche, Sig. Berardino Di Felice, Dott. Marco Polidoro, Dott.ssa Silvana De Paolis e Sig. Andrea Di Muro. Relazione del Responsabile dell Ufficio Preso atto che in occasione dell evento istituzionale del Corecom Abruzzo del nel quale è stata presentata alla stampa l APP icorecom, stante l urgenza, è stato acquistato dal Dirigente del Servizio Autorità Indipendenti il Lightning to Vga Adpter presso la Ditta DML S.p.A. Trony L Aquila al fine di proiettare le immagini dell APP dall iphone al proiettore; Vista la nota prot. n del del Dirigente del Servizio Autorità Indipendenti relativa alla richiesta di rimborso della somma di. 49,00 anticipata per l acquisto di cui sopra, come da fattura n del della Ditta Trony, allegata; Vista la nota del Sig. Berardino Di Felice, autista del Presidente del Consiglio regionale, relativa alla richiesta di rimborso di. 12,00 per le spese anticipate per il lavaggio dell autovettura di rappresentanza EX 391 DC, come da ricevuta n del , allegata; Vista la nota in data del Dott. Marco Polidoro relativa alla richiesta di rimborso dell importo di. 72,00 anticipato per il rifornimento di gasolio dell autovettura di rappresentanza EX 391 DC, come da ricevuta allegata, nonché il rimborso di. 7,99 per l acquisto di una lampadina LED STAR CLASSI, come da scontrino fiscale della Ditta Aleandri Bricolage s.r.l. in data , allegato; Vista la nota prot del del Dirigente del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio con la quale la Dott.sa Silvana De Paolis ha richiesto il rimborso della somma di, 20,00 anticipata per l acquisto di una confezione di 100 fogli acetato A4 e di una confezione da 100 dorsi per rilegatura opuscoli come da fattura n. 2213/14 del , allegata; Vista la richiesta di rimborso del Sig. Andrea Di Muro di. 20,00 anticipate per rifornimento carburante presso la Stazione di Servizio Esso di Oricola come da scontrino n del , allegato; Dato Atto:

2 che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul cap /FO.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del d.l. 78/2010; Si propone: di impegnare la spesa complessiva di. 180,99 sul capitolo /FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio; di rimborsare le spese anticipate come specificate in premessa. L Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro

3 IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ; Vista la L.R. n. 03/2015 del relativa all esercizio di bilancio per l anno 2015; Preso atto che in occasione dell evento istituzionale del Corecom Abruzzo del nel quale è stata presentata alla stampa l APP icorecom, stante l urgenza, è stato acquistato dal Dirigente del Servizio Autorità Indipendenti il Lightning to Vga Adpter presso la Ditta DML S.p.A. Trony L Aquila al fine di proiettare le immagini dell APP dall iphone al proiettore; Vista la nota prot. n del del Dirigente del Servizio Autorità Indipendenti relativa alla richiesta di rimborso della somma di. 49,00 anticipata per l acquisto di cui sopra, come da fattura n del della Ditta Trony, allegata; Vista la nota del Sig. Berardino Di Felice, autista del Presidente del Consiglio regionale, relativa alla richiesta di rimborso di. 12,00 per le spese anticipate per il lavaggio dell autovettura di rappresentanza EX 391 DC, come da ricevuta n del , allegata; Vista la nota in data del Dott. Marco Polidoro relativa alla richiesta di rimborso dell importo di. 72,00 anticipato per il rifornimento di gasolio dell autovettura di rappresentanza EX 391 DC, come da ricevuta allegata, nonché il rimborso di. 7,99 per l acquisto di una lampadina LED STAR CLASSI, come da scontrino fiscale della Ditta Aleandri Bricolage s.r.l. in data , allegato; Vista la nota prot del del Dirigente del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio con la quale la Dott.sa Silvana De Paolis ha richiesto il rimborso della somma di. 20,00 anticipata per l acquisto di una confezione di 100 fogli acetato A4 e di una confezione da 100 dorsi per rilegatura opuscoli come da fattura n. 2213/14 del , allegata; Vista la richiesta di rimborso del Sig. Andrea Di Muro di. 20,00 anticipate per rifornimento carburante presso la Stazione di servizio Esso di Oricola, come da scontrino n del , allegato;

4 Preso atto dell urgenza attestata dai singoli anticipatori Dott.ssa Michela Leacche, Sig. Berardino Di Felice, Dott. Marco Polidoro, Dott.ssa Silvana De Paolis, Sig. Andrea Di Muro e dell esiguità degli importi anticipati; Dato atto: - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul cap /FO.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del D.L. 78/2010; Ritenuto di procedere all impegno di spesa per il rimborso delle spese anticipate dai suindicati dipendenti; Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di impegnare la spesa complessiva di. 180,99 sul capitolo /FO.01/UPB.10 del corrente esercizio di bilancio; di rimborsare le somme anticipate dai dipendenti come di seguito specificate: a). 49,00 in favore della Dott.ssa Michela Leacche per l acquisto di Lightning to Vga Adpter, come da fattura n del della Ditta Trony, allegata; b). 12,00 in favore del Sig. Berardino Di Felice per le spese anticipate per il lavaggio dell autovettura di rappresentanza EX 391 DC, come da ricevuta n del , allegata; c). 79,99 in favore del Dott. Marco Polidoro per il rifornimento di gasolio dell autovettura di rappresentanza EX 391 DC, come da ricevuta allegata, nonché. 7,99 per l acquisto di una lampadina LED STAR CLASSI, come da scontrino fiscale della Ditta Aleandri Bricolage s.r.l. in data , allegato; d). 20,00 in favore della Dott.ssa Silvana De Paolis per l acquisto di una confezione di 100 fogli acetato A4 e di una confezione da 100 dorsi per rilegatura opuscoli, come da fattura n. 2213/14 del , allegata; e). 20,00 in favore del Sig. Andrea Di Muro per rifornimento carburante presso la Stazione di Servizio Esso di Oricola, come da scontrino n del , allegato; di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del ; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il rimborso delle somme a ciascuno spettanti sulle competenze del mese di marzo IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to Dott. Claudio Paciotti

5 Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.