Prot. 14 Copparo, lì 12/01/2013

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1 Via Roma Copparo (FE) tel / fax 0532/ Prot. 14 Copparo, lì 12/01/2013 OGGETTO: Consuntivo Manutenzione strade, segnaletica e sfalci al 31/12/2012. Spett.le Comune di Copparo Via Roma, Copparo (FE) Alla C.A. Sig. Sindaco Assessore Pelati Sandro Dirigente Area Tecnica Facendo riferimento agli obiettivi desunti dalla progettazione del servizio di manutenzione strade e segnaletica per il 2012, sono a stendere il consuuntivo annuale dell attività svolta dalla Società Patrimonio Copparo. I limiti operativi delineati dalle analisi di progettazione, indicano per ogni attività manutentiva, le seguenti quantità di lavoro razionalmente sostenibili: 1) Controllo e Manutenzione Strade asfaltate: cicli di 23,58 giorni con costi annuali previsti di circa ,00, con un impegno annuale di 566 ore; 2) Manutenzione dei manti delle strade bianche: macinatura di 90 km con costi interni previsti di ,00, con un impegno di 300,00 ore; 3) Manutenzione degli scoli stradali: tagli su 104 km con costi interni previsti di 4.680,00 4) Manutenzione segnaletica orizzontale: Stop, precedenze, pedonali, simbologie per 3.600,00 mq e linee stradali di bordo e centrali per 75 km con costi interni complessivi previsti di ,12 5) Manutenzione segnaletica Verticale: 562 interventi con costi interni previsti di ,00 6) Manutenzione dei cigli stradali: sfalci per complessivi 2.132,68 km con costi interni previsti di ,85 7) Frane ed imprevisti non risultano pianificabili ma verificabili a consuntivo. Per questi interventi sono a disposizione ,00; C Consuntivo 2012 manutenzione strade, segnaletica, sfalci.doc

2 Pur rimanendo in capo a Patrimonio Copparo S.r.l. i servizi di manutenzione arredo urbano e manutenzione parchi, non sono stati inseriti tra gli obiettivi aziendali, in quanto le attività risultano prive di risorse. PRODUZIONI Le attività sotto illustrate sono state svolte da n. 2 operatori regolarmente in forza alla società Patrimonio e da n. 2 operatori avventizi assunti per un periodo di 6 mesi, in ausilio al personale per lo sfalcio dei cigli stradali. Nei primi mesi dell anno le attività manutentive programmate sono state condizionate dalle cattive condizioni metereologiche che hanno completamente distolto il personale dalle abituali lavorazioni tra fine gennaio e metà febbraio. Dal mese di marzo le manutanzioni hanno potuto riprendere con le cadenze consuete. Il 10 di Ottobre un guasto importante al trattore Lamborghini, ha di fatto interrotto l attività di sfalcio dei cigli stradali, comportando nonstante la parziale ripresa a fine novembre, il mancato raggiungimento degli obiettivi. In attesa di un pronunciamento da parte degli uffici dell Amministrazione, la Società Patrimonio Copparo S.r.l., nei limiti delle proprie risorse, estende le attività di manutenzione ordinarie su tutte le strade Vicinali di uso pubblico del territorio comunale. Manutenzione dei manti bituminosi e delle strade bianche Manutenzione dei manti bituminosi Sulla scorta delle verifiche di produzione del personale di PATRIMONIO COPPARO S.r.l., nel corso dell anno si sono riscontrati 106 interventi che hanno individuato cicli di controllo medi di 19,93 gg, (valore sensibilmente inferiore a 23,58 previsto in sede di progettazione). Le velocità medie di manutenzione risultano di circa 6.00 km / h. 2

3 Nel grafico si evidenzia l andamento della velocità media di manutenzione L analisi fattoriale delle velocità medie individua la velocità comresa tra 4 e 5 km/ora è stata la più frequente. 3

4 Dal grafico sopra (ottenuto distribuendo la produzione programmata sul numero degli interventi effettivamente effettuati nel 2012) si può vedere la maggiore quantità di strade controllate rispetto al previsto. 4

5 Dal grafico (ottenuto distribuendo la produzione programmata sul numero degli interventi effettivamente effettuati nel 2012) si evidenzia la coincidenza tra quanto progettato e quanto realizzato. Dal grafico si evidenziano le frequenze nei controlli stradali dal

6 La spesa (maggiorata di un 10% per le spese generali) risulta leggermente inferiore alle previsioni. Manutenzione strade bianche Le condizioni climatiche riscontrate durante il periodo delle lavorazioni, non hanno consentito di portare all obiettivo l attività. La limitata piovosità del periodo autunno-invernale ed in parte della primavera 2012, hanno portato ad uno scarso deterioramento dei manti stradali delle strade bianche, tale di mantenere per la gran parte delle strade, un livello di sicurezza accettabile. Ciò ha consentito di limitare gli interventi alle sole strade effettivamente deteriorate. Contestualmente il ritardo nell approvazione del bilancio aziendale 2012, ha reso di fatto indisponibili le forniture di ghiaia per le ricariche, con forti risparmi sui costi previsti. Nel complesso gli interventi eseguiti sono stati 45, distribuiti su 40 giorni lavorativi, equivalenti a circa 64 Km di strade (72% dell obiettivo). 6

7 Il grafico evidenzia la quantità di strada trattata tra ottobre Ottobre 2011 Giugno 2012 La combinazione delle condizioni soppracitate ha comportato pertanto un minore impegno del personale, consentendo di risparmiare circa 68,50 ore lavorative, che sono state assorbite in gran parte dal servizio di sgombero neve nel febbraio A causa del grave guasto occorso al trattore Lamborghini, l attività ha potuto iniziare solo il 21/11/2012 e successivamente per le cattive condizioni metereologiche, essa è stata sospesa il 19/12/2012. Al 30/12/2012 risultano eseguite solo il 9% delle manutenzioni. Si rimanda al prossimo report per le indicazioni produttive. 7

8 Il grafico sottostante individua la media delle velocità riscontrata, rapportata alla velocità prevista in ambito progettuale. Nonostante la lavorazione non abbia raggiunto gli obiettivi che ci eravamo proposti, la velocità media risulta essere allineata con quanto previsto in sede progettuale. 8

9 Per i motivi sopraesposti la spesa risulta inferiore alle previsioni. Contestualmente si sono riportati i costi potenziali che si sarebbero sostenuti ad esternalizzare il servizio a prezzi di mercato. 9

10 Scoli stradali Le condizioni riscontrate durante il periodo individuato per l esecuzione del lavoro, non hanno permesso di arrivare all obiettivo. Infatti la scarsa piovosità che ha dapprima ridotto la necessità di interventi e l impegno straordinario per lo sgombero neve poi, hanno limitato fortemente l impegno del personale verso questa attività. Dal 26/10/2011 al 30/06/2012 risultano eseguiti sbocchetti per soli Km, contro 106 Km previsti. Il grafico sottostante individua le quantità. Il mancato raggiungimento dell obiettivo ha comportato un risparmio di 134 ore, assorbite ampiamente da servizio di sgombero neve durante il mese di Febbraio Nonostante la parzialità delle opere, le velocità medie riscontrate durante le lavorazioni, risultano di poco superiori a quanto programmato. 10

11 I costi risultano allineati alle previsioni. L attività è iniziata il 29/10/2012. Al 30/12/2012 risultano interessate il 17% delle delle strade. Le produzioni sono evidenziate nel grafico sottostante. 11

12 Segnaletica Orizzontale Superfici Come ogni anno si precisa che le forze in campo consentono di effettuare solo una parte di segnaletica orizzontale essenziale. Salvo ordini diversi, la società Patrimonio Copparo s.r.l. esegue il ripristino di stop, precedenze, pedonali e linee di bordo e centro strada, trascurando la gran parte delle linee di bordo strada, gli stalli di sosta auto e gli stalli riservati. Per ragioni legate sia al ritardo nell assunzione di personale avventizio, sia alle mancanza delle condizioni climatiche necessarie, la manutenzione della segnaletica orizzontale è iniziata il 14/06/2012. Al 30/09/2012 sono stati eseguiti stop, precedenze e pedonali per circa 3974 mq; questo valore supera l obiettivo di circa 400 mq. 12

13 Le produzioni medie sono state di circa 17 mq / ora, valore unitario superiore a quanto programmato. Questo è dovuto all esperienza acquisita negli anni del personale in forza ed alla qualità del personale avventizio che si alterna nelle lavorazioni. L impegno orario profuso è sostanzialmente in linea con quanto previsto in sede progettuale, sia in modalità di esecuzione, sia in quantità. 13

14 Nonostante il buon risultato raggiunto le lavorazioni eseguite coprono circa il 62% del totale. Linee longitudinali L esecuzione delle linee longitudinali di si è conclusa il 18/10/2012. Sono stati eseguiti circa 86,5 km di linee di bordo. L impegno orario per la lavorazione finora registrato evidenzia un sostanziale allineamento con i valori emersi dalla progettazione. 14

15 ora. Le produzioni orarie registrate risultano di 746 m /ora, sensibilmente migliori alle previsione di 652 m / 15

16 I costi sono leggermente superiori alle previsioni. Questo è in parte dovuto alle maggiori produzioni riscontrate per le superfici di stop, precedenze, pedonali ed in parte alla maggiori quantità di vernice distesa per le linee, resasi necessaria a causa della scarsa qualità del fondo stradale. Contestualmente si evidenzia che il costo per esternalizzazione è maggiore solo in occasione della realizzazione delle linee stradali, mentre risulta allineato o leggermente inferiore in occasione della produzione delle superfici (stop, precedenze, pedonali). Segnaletica Verticale Ripristini e nuove installazioni Segnaletica Verticale. 16

17 Nel corso del 2012 sono stati effettuati n interventi di posa e ripristino di cartelli stradali. Essi sono suddivisi in: 219 nuove installazioni, 201 ripristini, 599 sostituzioni di cartelli ammalorati e 105 interventi vari sulla segnaletica verticale. Al 31/12/2012 risultano catalogati 5030 segnali stradali dei quali ancora 782 da sostituire perchè scaduti o rovinati. Dal grafico si evince che l attività svolta supera quanto programmato; questo grazie al miglioramento dei tempi medi per intervento. Essi risultano essere circa 46 minuti, contro i 60 minuti preventivati. L analisi fattoriale dei tempi di intervento indica che i tempi unitari rilevati con maggior frequenza solo tra 0.40 e 0.50 ore. 17

18 Anche i costi, sono sensibilmente inferiori a quanto previsto. Contestualmente sono riportati i costi che si sarebbero sostenuti ad esternalizzare la quantità di lavoro svolto dalla Società Patrimonio Copparo. 18

19 Prestazioni non programmate Per esigenze contingenti sono stati eseguiti alcuni servizi non programmati, quali: - Interventi antighiaccio e per lo sgombero neve nel periodo Gennaio Febbraio; - Interventi vari su aree verdi di proprietà Comunale (piantumazione alberatura); - Assistenza nella realizzazione dei nuovi impianti di condizionamento - Interventi su arredo urbano - Smontaggio scaffalature magazzino - Ripistini di banchine stradali in seguito ad incidenti, abbattimenti o caduta alberi, - Segnalazione frane - Trasloco magazzino - Trasporto mezzi agricoli museo Queste attività hanno sottratto circa giorni lavorativi alle attività programmate. Sfalcio Cicgli stradali e sfalcio grandi aree. L approvazione del bilancio sociale avvenuto solamente nel mese di Aprile, ha comportao uno ritardo nell assunzione di due avventizi da dedicare all attività. Ciononostante il servizio è iniziato in modo discontinuo il 18/04/2012. Esso ha potuto procedere in modo continuato solamente dal 14/05/2012. Il terzo ciclo è iniziato il 30 settembre. Il primo ciclo di sfalcio è stato effettuato sulla sola banchina stradale e dove la presenza di curve comportasse situazioni di scarsa visibilità, si è proceduto allo sfalcio di parte della scarpata stradale. Esso è iniziato il 18/04/2012 ed è terminato il 12/06/2012 con 13 giorni di ritardo sul programmato. 19

20 Preme sottolineare che pur in ritardo sulla tabella di marcia, la quantità di cigli sfalciati risulta il 16% in più rispetto a quanto programmato (circa 72 km), confermando ancora una volta lo spirito della Società Patrimonio nel fornire un servizio e non una sterile prestazione. Le velocità medie di sfalcio sono state di 2,83 km/ora. Questo è in parte spiegabile con l aver affrontato erba già molto alta e dura tale da costringere l operatore a rallentare ed a ripassare nei tratti maggiormente pericolosi. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie del trattore e della fresa sono state di 49,50 ore. Il secondo ciclo è iniziato il 18/06/2012 ed è terminato il 05/09/2012. Esso ha interessato lo sfalcio della banchina stradale e scarpata fosso, comportando 4 passaggi su ogni metro di strada. Le velocità medie di sfalcio riscontrate sono state di circa 3.23 km/ora, leggermente superiori a quanto preventivato (3,02 km/ora). Anche per il secondo ciclo sono stati sfalciati circa 33 km in più rispetto alle quantità previste; questo dovuto agli interventi effettuati sulle siepi laterali ad alcune strade. Esso si è concluso con circa 16 gg lavortativi di ritardo sui tempi previsti. Il tempo dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del trattore e della fresa è stato di 32,00 ore. Il terzo ciclo è iniziato il 06/09/2012 e si è interrotto il 10/10/2012 a causa di un importante guasto al trattore Lamborghini. Questo ha comportato il mancato raggiungimento dell obiettivo annuale. Complessivamente nel 2012 sono stati sfalciati circa ,00 metri di cigli, anziché , corrispondenti a circa 90% di quanto previsto. I grafici sottostanti mettono in evidenza l andamento delle produzioni cumulative e le produzioni per ogni ciclo. Il calo nelle lavorazioni evidenziato in agosto è stato causato dal dirottamento del personale al servizio di segnaletica orizzontale. 20

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22 L impegno orario ricalca l andamento delle produzioni. 22

23 Le velocità medie rilevate sono del tutto allineate con quanto programmato in sede di progettazione. 23

24 I costi sostenuti (maggiorati del 10% per spese generali) risultano inferiori alle previsioni. I costi per esternalizzazione del servizio sono stati calcolati con prezzi unitari ricavati dal mercato e confermano l estrema convenienza nell eseguire internamente questo servizio. Lo sfalcio delle grandi aree (lavoro esternalizzato per intero) è stato svolto per n.3 cicli ed ha interessato complessivamente mq di superfici, pari a circa il 76% del previsto. Le condizioni climatiche estive particolarmente siccitose, hanno consentito di risparmiare qualche sfalcio sui quelli previsti. Frane ed imprevisti Durante il mese di luglio a causa del forte traffico pesante legato a lavori delle centrali biogas nel comune di Ro, si sono verificati profondi cedimenti di un tratto di Via Guarda, che costituivano un grave pericolo alla circolazione stradale. E stato pertanto predisposto un ripristino urgente con asfalto modificato per un importo di euro 7.600,00. In settembre si è riscontrata la necessità di intervenire con la riparazione di un sottopasso in Via Valle per un importo di euro 1.700,00. CONSIDERAZIONI Relativamente agli obiettivi aziendali, il metodo intrapreso si conferma un buon canovaccio per tenere sotto controllo tutta la manutenzione delle strade, mantenendo lo svolgimento del servizio il più aderente possibile a quanto previsto o registrando le condizioni che portano alla variazione delle produzioni. Ad esempio per la manutenzione delle strade bianche, le variabili climatiche hanno portato a decidere in corsa qualche cosa di diverso da quanto previsto. Così come il prolungato evento nevoso di 24

25 gennaio-febbraio, così come lo slittamento dell assunzione di due avventizi, hanno portato ad accumulare ritardi sulle attività programmate. Il metodo comunque rimane importante in quanto anche il mancato raggiungimento dell obiettivo per cause non imputabili ad una scarsa produttività, è comunque registrato per il rendicontamento. Preme comunque ribadire che le limitate risorse consentono di svolgere ogni servizio solo in parte, consentendo risultati che seppur buoni, risulteranno sempre insufficienti e poco percettibili ai non addetti ai lavori. Segnalo inoltre che la manutenzione ordinaria così come strutturata, se non è supportata da una consistente attività straordinaria, è destinata a diventare ancora più insufficiente, in quanto il rapido deterioramento dei manti, renderà necessario un maggior impegno, sottraendo tempo alle altre attività, con un conseguente abbassamento qualitativo di tutti gli obiettivi su nuovi valori sostenibili. Un ultima considerazione va all operato del personale in forza alla Società Patrimonio Copparo (assunto ed avventizio), che con il suo comportamento si è dimostrato affidabile e partecipe allo spirito di squadra, consentendo in molti casi il miglioramento delle lavorazioni. Il Responsabile della Manutenzione Strade e Segnaletica (Dr. Alessandro Cirelli) 25