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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSONE Elenco Documenti in : ID Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 AVV. ANNA MARIA ROVARDI LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 5 PA DEL SPAZIANI TESTA SANDRO C/ASL FR- CORTE D'APPELLO DI ROMA - SEZ. LAV. SENTENZA N. 3274/ DETERMA /07/ /07/2016 AVV. MARIA ROSARIA RUSSO VALENTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 124 E DEL RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO CONTRATTUALE CON DIRETTORE SANITARIO DOTT. ROBERTO TESTA DETERMA /07/ /07/2016 CTU DOTT.SSA LARA PANTANELLA. LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 1 -PA DEL ASL C/DEL DUCA ANGELO FRANCESCO- TRIB. FROSONE - SEZ. LAV DETERMA /07/ /07/2016 PROF. AVV. FRANCESCO CASTIELLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 2 PA DEL GIUDICI TERENZIO + 2 ED ALTRI/ ASL FR - TRIBUNALE CIVILE DI FROSONE. SENTENZA N. 514/2016.I DETERMA /07/ /07/2016 CTU DOTT.SSA TIZIANA CERASOLI FATT. N. 01/A/2016- CAUSA ASL C/ MASTROMATTEI PIETRO- TRIBUNALE FROSONE RG 146/2014. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI CTU: DECRETO EMESSO DAL GIUDICE DATA Pagina 1 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
2 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 SUPPLEMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2016 FATTURA DITTA DEMAX SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA C. E. N EURO , DETERMA /07/ /07/2016 AVV. MONICA D'ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N. 01/PA DEL CAUSA: ASL C/LUCARI M. ASSUNTA - CORTE APPELLO RONA SEZ. LAV. RG 3540/2013. DELIBERA DI CARICO N. 428 DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO: SENT DETERMA /07/ /07/2016 LEGGE 210/92 PAGAMENTO QUOTA PER AGGRAVAMENTO (DOPPIA PATOLOGIA) TERZO BIMESTRE 2016 SIG.RA P.A. ERRONEAMENTE NON AGGIUNTA ALL DENNIZZO ORIGARIO DETERMA /07/ /07/2016 LEGGE 210/92 PAGAMENTO ACCONTO DEL 22,34% ARRETRATI PER L DENNITÀ TEGRATIVA SPECIALE A MOGLIE E FIGLIO DEL BENEFICIARIO DECEDUTO SIG.C. S DETERMA /07/ /07/2016 AVV.MONICA D'ANNA - LIQUIDAZIONE COMPENSI FATT. N.02/PA DEL CAUSA: ASL C/ PARRAVANO M. ROSARIA - CORTE APPELLO ROMA SEZ. LAV. RG 4627/2011. DELIBERA DI CARICO N. 867 DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO: SENT DETERMA /07/ /07/2016 LEGGE 210/92 PAGAMENTO ACCONTO DEL 22,34% ARRETRATI PER L DENNITÀ TEGRATIVA SPECIALE - UNICO NOMATIVO SIG. C. L. VIATO DATA Pagina 2 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
3 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICI CONVENZIONATI PERIODO DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MARZO EURO 2.173,60= DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO EURO ,41= DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2015 TOT. = EURO 1.409, DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2015 TOT. = EURO 1.596, DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2015 TOT. = EURO 4.454,36. Pagina 3 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
4 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 NON ACCORDO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2015 TOT. = EURO 110, DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2016 TOT. = EURO 817, DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2016 TOT. = EURO 1.472, DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MARZO 2016 TOT. = EURO 574, DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ LDE MEDICALE S.R.L. DI ARLUNO (MI) ASSISTENZA DOMICILIARE PAZIENTE: V. M.C.; PERIODO: MESE DI MAGGIO 2016 PER EURO , DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NON ACCORDO PAGAMENTI DITTA C.G.S. GENERAL SERVICE SOC. COOP. MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016 TOT. = EURO ,18. Pagina 4 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
5 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE -MAGGIO 2016 GERIATRIA DA PRIVATO SALUS ISOLA LIRI -BROCCOSTELLA DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI APRILE 2016 TOT. = EURO 2.586, DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 TOT. = EURO 1.823, DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ LDE MEDICALE S.R.L. DI ARLUNO (MI) ASSISTENZA DOMICILIARE PAZIENTE: P. A.M.; PERIODO: MESE DI MAGGIO 2016 PER EURO , DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO ONLUS NOVEMBRE -DICEMBRE DETERMA /07/ /07/2016 NON ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO EURO 6.316,07 Pagina 5 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
6 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 ASSISTITO C.C. DI ANAGNI (FR) : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO, PER TRAPIANTO DI RENE. L.R. N 41/2002. PERIODO: GENNAIO GIUGNO DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 TOT. = EURO , DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO -MARZO- MARZO-APRILE-MAGGIO 2016 FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO ONLUS F E A P DETERMA /07/ /07/2016 ACCORDO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2016 TOT. = EURO 9.634, DETERMA /07/ /07/2016 ASSISTITA V.G. DI SGURGOLA (FR) : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO, PER TRAPIANTO DI RENE. L.R. N 41/2002. PERIODO: FEBBRAIO - GIUGNO DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - GIUGNO 2016 ASSISTENZA RIABILITAZIONE EX ART.26 L 833/78 VILLA ALBA SRL Pagina 6 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
7 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-APRILE 2016 IHG3SRL - VILLA LETIZIA R S A MANTENIMENTO A B DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO -GIUGNO 2016 R S A I CITTA' BIANCA F E A P DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2016 RSA CLICA S. ANTONIO F E A P DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2016 RSA CLICA S.ANTONIO F E A P DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DIPENDENTI AZIENDA MESE DI MAGGIO DETERMA /07/ /07/2016 GENNAIO 2016 EMESSE DALLA DITTA MEDICAIR PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. Pagina 7 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
8 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 APRILE 2016 EMESSE DA DITTE DIVERSE PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI DETERMA /07/ /07/2016 RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2016 STRUTTURE CENTRALI AZIENDA U.S.L. FROSONE DETERMA /07/ /07/2016 FEBBRAIO 2016 EMESSE DALLA DITTA ITOP SPA PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI DETERMA /07/ /07/2016 FEBBRAIO 2016 EMESE DALLA DITTA VITALAIRE SPA PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI DETERMA /07/ /07/2016 SUPPLEMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2016 EMESSA DALLA ORTOPEDIA MODERNA SRL PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI DETERMA /07/ /07/2016 MAGGIO 2016 EMESSE DALLA DITTA SIRIO MEDICAL SRL PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI. Pagina 8 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
9 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 MARZO 2016 EMESSE DALLA DITTA VIVISOL PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI DETERMA /07/ /07/2016 MAGGIO 2016 EMESSE DALLA DITTA AMPLIFON SPA PER FORNITURE DISPOSITIVI PROTESICI DETERMA /07/ /07/2016 ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO DALL'01/01/2016 AL 31/03/2016 ALLA DITTA MONTEGRANDE SOC. COOP. DI ARCE DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SERVIZI ITALIA"PER SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTUATO PRESSO LA REMS DI PONTECORVO IL MESE DI MAGGIO 2016 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 1997,43 CDC 02DDR DETERMA /07/ /07/2016 TRIBUNALE DI FROSONE -SEZIONE LAVORO ASL FR C/ A.N.A.A.O.-ASSOMED, F.M.V., UIL-FPI, ANPO- ASCOTI-FIALS MEDICI E CIMO-ASMD DECRETO DEL LIQUIDAZIONE FATTURA N 45/2016 AVV.DANILO DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SERVIZI ITALIA"PER SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTUATO PRESSO LA REMS DI CECCANO IL MESE DI MAGGIO 2016 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 3.172,35 CDC02BDR Pagina 9 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
10 Tipo Data DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA 6403 DEL CASA DI CURA S.ANNA RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO DETERMA /07/ /07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA 3012 DEL CASA DI CURA VILLA SERENA RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 E RECUPERO ABBATTIMENTO TARIFFARIO RATA DI MAGGIO 2016 Pagina 10 Tipo ID: 2 Inizio: 11/07/2016 Fine: 11/07/2016
AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI Dipartimento AFFARI GENERALI
AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI Dipartimento AFFARI GENERALI ELENCO ANALITICO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE Periodo dal _04/11/2013 al _30/11/2013 Provvedimento OGGETTO N. DATA Oggetto 586
AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI Dipartimento AFFARI GENERALI
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI Dipartimento AFFARI GENERALI
AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI Dipartimento AFFARI GENERALI ELENCO ANALITICO PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE Provvedimento Periodo dal _03/02/2014 al 28/02/2014 OGGETTO N DATA OGGETTO Liquidazione
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