DETERMINAZIONE N. 064/2013

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1 COMUNE DI PAVIA DI UDINE P r o v i n c i a d i U d i n e w w w. c o m u n e. p a v i a d i u d i n e. u d. i t AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Piazza Julia, Lauzacco C. F. e P. I. V. A Ufficio Tecnico Lì, DETERMINAZIONE N. 064/2013 OGGETTO: Intervento sostitutivo della stazione appaltante art. 4 comma 2 D.P.R 207/2012 per la liquidazione della fattura n. 87/12 emessa dalla ditta ARTIKOM Srl per l installazione di pellicole di sicurezza sui serramenti, nell ambito dei lavori connessi alla presentazione della SCIA al competente comando dei VVFF di Udine. CIG: Z9F IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTA la determinazione n. 285 del con la quale è stato affidato alla ditta ARTIKOM Srl con sede in via Gorizia 10 in San Vito al Torre (UD) l incarico per l installazione di pellicole di sicurezza sui serramenti della scuola primaria di Lumignacco, impegnando l importo complessivo di 6.281,24; VISTA la fattura n. 87/12 del , pervenuta e registrata al protocollo generale dell Ente in data al n , emessa dalla ditta ARTIKOM Srl per un importo complessivo di 6.281,24 I.V.A. di legge 21% inclusa; ACCERTATA la regolarità delle prestazioni professionali svolte; VISTO il DURC CIP del , pervenuto a questa Amministrazione in data assunto al protocollo generale n. 634 dal quale risulta che la ditta ARTIKOM Srl non risulta regolare con i versamenti dei premi accessori al 31/12/2012 nei confronti di INAIL e alla data del 04/01/2013 nel confronto di INPS; VISTO il D.P.R. 207/10, recante disposizioni in merito al "codice dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture", in particolare l'art. 4 che stabilisce che qualora il DURC rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e Casse Edili le stazioni appaltanti possono sostituirsi all'appaltatore versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto d'appalto. VISTA la circolare INPS n. 54 del che fornisce delucidazioni sulla procedura' di attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante, in caso di DURC irregolare, in particolare la stazione appaltante prima di procedere all intervento sostitutivo deve preventivamente comunicarlo all'inps ed effettuare il pagamento entro i successivi 30 giorni; VISTA la comunicazione preventiva Durc Intervento sostitutivo prot. 916 del inviata tramite posta elettronica certificata da questo Ente alla sede INPS sede di Udine; VISTA la comunicazione preventiva Durc Intervento sostitutivo prot. 917 del inviata tramite posta elettronica certificata da questo Ente alla sede INAIL sede di Udine; VISTA la comunicazione dell INPS di Udine, pervenuta a questo Ente in data ed assunta al protocollo n. 2316, con la quale comunica i dati per il pagamento in caso di intervento

2 sostitutivo della stazione appaltante e quantifica l importo dell inadempienza in ,35 indicando in trenta giorni il termine per la liquidazione; VISTA la comunicazione dell INAIL di Udine, pervenuta a questo Ente in data ed assunta al protocollo n. 2993, con la quale comunica i dati per il pagamento in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante e quantifica l importo dell inadempienza in 366,64 di cui 83,24 iscritti a ruolo; VISTA la quietanza di pagamento e il prospetto INAIL pervenuti in data ed assunti al protocollo generale dell ente in pari data al n. 3271, dalla quale risulta che la ditta ARTIKOM ha versato ad Equitalia Nord Spa in data odierna, l importo iscritto a ruolo da INAIL n. 2012/000038; VISTA la nota inviata via mail da questo ente in data prot all INAIL di Udine con la richiesta di esatta quantificazione dell inadempienza contributiva della ditta a seguito del pagamento del ruolo a Equitalia Nord Spa; VISTA la comunicazione dell INAIL, pervenuta via mail in data ed assunta al protocollo generale dell Ente in pari data al n. 3284, che quantifica l importo dell inadempienza contributiva della ditta ARTIKOM srl alla data del in 279,26; RITENUTO, pertanto, di provvedere al versamento delle sopraindicate somme a favore dell I.N.P.S. e dell INAIL in sostituzione dell originario debitore, con le modalità da ciascun Ente indicate nelle rispettive note pervenute rispettivamente in data prot n. 2316, in data prot 2993 e in data prot ; ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento che meglio si descriverà nella parte dispositiva; VISTO il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il D.P.R. 207/10; VISTO IL d.lgs 163/2006 VISTO il Regolamento comunale di contabilità e dei contratti; VISTO il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il D.P.R. 207/10; VISTO IL d.lgs 163/2006 VISTO il Regolamento comunale di contabilità e dei contratti; PROPONE AL RESPONSABILE DI P.O. 1. DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente proposta di determinazione; 2. DI PROVVEDERE all intervento sostitutivo, ai sensi dell art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 in favore di INPS e INAIL, trattenendo sull importo totale spettante alla ditta ARTIKOM Srl pari a 6.281,24 (I.V.A. di legge 21%) rispettivamente 1.897,35 e. 279,26 che saranno versate direttamente dall Ente a INPS e INAIL; 3. DI LIQUIDARE pertanto, per le motivazioni sovra esposte, le seguenti somme: ,35 per inadempienza contributiva nei confronti dell INPS tramite modello F24 con le modalità indicate nella comunicazione pervenuta in data prot. 2316; - 279,26 per inadempienza contributiva nei confronti dell INAIL tramite modello F24 con le modalità indicate nella comunicazione pervenuta in data prot e in data prot. 3284;

3 ,63 alla ditta ARTIKOM srl con sede in San Vito al Torre via Gorizia 10 c.f ; 4. DI IMPUTARE l intera spesa di 6.281,24 come segue: Euro Tit. Funz. Serv. Inter. Cap. R.P. Imp. Bil , DI DARE ATTO che, effettuato tale versamento, nulla è più dovuto all originario creditore, l impresa ARTIKOM srl con sede in San Vito al Torre via Gorizia 10 per i lavori affidati con determinazione n. 285 del Firma del Resp.le del Procedimento geom. Alessandra Galliussi

4 COMUNE DI PAVIA DI UDINE P r o v i n c i a d i U d i n e w w w. c o m u n e. p a v i a d i u d i n e. u d. i t AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Piazza Julia, Lauzacco C. F. e P. I. V. A Pavia di Udine, Prot. 64/2013 IL RESPONSABILE DI P.O. Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Visto il Regolamento comunale sui contratti; RICHIAMATO il provvedimento sindacale del prot. n 8867, con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare della posizione organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio (Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, della tutela del Territorio e dell'ambiente) dell Ente intestato; VISTO: l art comma - del T.U.E.L. che prevede che Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1 comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato la L.R. n. 1/2006, art comma - che recita: "Gli Enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dall'approvazione dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione; la L.R. n. 1/2006, art. 44 comma 4ter che recita: Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; la L.R. n. 27 del , Legge finanziaria regionale per l anno 2013, che con l articolo 14, comma 29, ha stabilito che il termine per l approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per l anno 2013 è fissato in via straordinaria entro 60 giorni dall approvazione della deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 31 marzo 2013, con la quale saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi correlati alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica (patto di stabilità); VISTA: la deliberazione consiliare n. 6 del , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio Finanziario 2012 ed i rispettivi allegati del D.Lgs. n. 267/2000 la deliberazione giuntale n. 2 del , con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Responsabili delle Posizioni Organizzative per l'anno 2013; VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento di cui sopra; RITENUTO di condividerla;

5 DETERMINA 1. DI FARE PROPRIE le motivazioni esposte dal Responsabile del Procedimento e di prendere atto che la ditta ARTIKOM srl con sede in San Vito al Torre via Gorizia 10 c.f risulta inadempiente per l importo di 1.897,35 per contributi dovuti all INPS e per l importo di 279,26 per contributi dovuti all INAIL come risultante dalle comunicazioni pervenute a questo Ente dai due Istituti Previdenziali; 6. DI PROVVEDERE all intervento sostitutivo, ai sensi dell art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 in favore di INPS e INAIL, trattenendo sull importo totale spettante alla ditta ARTIKOM Srl di 6.281,24 (I.V.A. di legge 21%) rispettivamente 1.897,35 e. 279,26 che saranno versate direttamente dall Ente a INPS e INAIL; 7. DI LIQUIDARE pertanto, per le motivazioni sovra esposte, le seguenti somme: ,35 per inadempienza contributiva nei confronti dell INPS tramite modello F24 con le modalità indicate nella comunicazione pervenuta in data prot. 2316; - 279,26 per inadempienza contributiva nei confronti dell INAIL tramite modello F24 con le modalità indicate nella comunicazione pervenuta in data prot e in data prot. 3284; ,63 alla ditta ARTIKOM srl con sede in San Vito al Torre via Gorizia 10 c.f ; 3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 6.281,24 IVA 21% inclusa, sul capitolo 1385 del corrente bilancio, in cui trova l opportuna copertura; 4. DI DARE ATTO che, effettuato tale versamento, nulla è più dovuto all originario creditore, l impresa ARTIKOM srl con sede in San Vito al Torre via Gorizia 10 per i lavori affidati con determinazione n. 285 del Il Responsabile di P.O. Area Tecnica e Gestione del Territorio geom. Serena MESTRONI