Giornate dell economia. Ravenna, 4 maggio 2012

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1 Giornate dell economia. Ravenna, 4 maggio 2012

2 : dieci anni di Hera Fondata nel 2002 dalla fusione di 11 società Nel 2003 il 44,5% del Capitale Sociale di Hera è stato collocato in Borsa. con un ulteriore espansione negli anni successivi. La crescita è continuata negli anni successivi con acquisizioni e fusioni/ incorporazioni di altre società.

3 Mln Gli investimenti effettuati dal Gruppo Hera GAS 354 Mln di investimenti dal 2002 al 2010 (~ 40 Mln /anno) ENERGIA ELETTRICA 205 Mln di investimenti dal 2002 al 2010 (~ 25 Mln /anno) IDRICO RB Gli Gli ultimi ultimi anni anni sono sono stati stati caratterizzati caratterizzati da da un un significativo significativo impegno impegno nella nella realizzazione realizzazione di di nuovi nuovi impianti. impianti. 786 Mln di investimenti dal 2002 al 2010 (~ 90 Mln /anno) AMBIENTE 880 Mln di investimenti dal 2002 al 2010 (~ 100 Mln /anno)

4 Come è cresciuto il Margine Operativo Lordo Mln 607,3 528,3 642,0 567,3 426,7 453,4 386,4 292,5 191,9 242, RB Il Gruppo Hera dalla sua costituzione ha più che triplicato il Margine Operativo Lordo, grazie al contributo della crescita organica, dello sviluppo impiantistico e della crescita per linee esterne.

5 Gli investimenti nelle risorse umane Numero lavoratori (TI + NTI) Il numero dei lavoratori è aumentato dal 2002 ad oggi coerentemente all evoluzione societaria e territoriale del Gruppo. Nel complesso si registra un aumento di perimetro pari a circa risorse, accompagnato da interventi di razionalizzazione in coerenza con le linee strategiche del Gruppo

6 Portafoglio di business (dati MOL RB 2011) Liberalizzati 48% Vendita EE Vendita Gas Cogenerazione Industriale Gestione calore Smaltimento e recupero Regolati 52% Illuminazione pubblica Distribuzione Gas TLC & altro Teleriscaldamento Distribuzione EE Idrico Raccolta e spazzamento

7 Azionariato di Hera S.p.A. Il 21 dicembre 2011 i soci pubblici di Hera S.p.A. hanno rinnovato il patto di sindacato, con validità dal 1/1/2012 al 31/12/2014: conferendo al patto oltre il 58% del capitale sociale impegnandosi a mantenere nelle loro mani almeno il 51% del Capitale Sociale*. Patto Fondazioni bancarie 9,4% Comuni provincia di Ferrara 3,3% Comuni provincia di Bologna 18,8% Azionisti Privati 29,8% Comuni provincia di Modena 12,7% Comuni province della Romagna 26,0% * In ossequio alle disposizioni indicate all art. 7 del vigente statuto sociale di Hera S.p.A.

8 I clienti: il costo dei Servizi per una famiglia media* 91% 91% % 87% Crescita media annua nominale = 16,5 Crescita media annua reale = 3, % 20% % 35% 17% 17% *Considerata una famiglia con consumi pari a mc per il gas; 130 mc per l acqua, KWh per l energia elettrica (cliente del mercato di maggiore tutela), 3 componenti in 80 mq per l ambiente.

9 ICS*: soddisfazione dei clienti stabile, trend positivo L ICS Hera cresce di 1 punto rispetto al 2010 e per la prima volta l indicatore complessivo raggiunge la soglia di elevata ICS ICS HERA HERA soddisfazione (70). 50 insoddisfazione 70 sufficienza elevata soddisfazione * ICS - Index of Customer Satisfaction (Fonte CFI Group)

10 I servizi del Gruppo Hera nel tempo Ottime valutazioni per tutti i servizi energy, sostanzialmente stabili rispetto al Migliora l Igiene Ambientale (+1 punto), che raggiunge quota insoddisfazione 70 sufficienza elevata soddisfazione

11 L ICS per SOT Dal 2008 il trend è positivo per Bologna e Imola - Faenza, i territori con ICS più elevato. Crescita anche a Modena (+2 punti), Forlì - Cesena (+3 punti) e Rimini (+1 punto), territori storicamente più critici nei confronti di Hera. 50 insoddisfazione 70 sufficienza elevata soddisfazione

12 ESI* - Indice di Soddisfazione Complessivo L indicatore del clima aziendale (ESI) migliora Nel 2011 ha raggiunto quota 64, superando di 4 punti l obiettivo fissato a 60. in tutti i suoi aspetti. 60 *ESI Employee Satisfaction Index (Fonte CFI Group) 70

13 L ESI per SOT

14 Lavoratori assunti a tempo indeterminato nel Gruppo Hera L attenzione alle risorse umane L'azienda ha ricevuto la certificazione Top Employers Il Gruppo si impegna a garantire l assenza di discriminazione sul luogo di lavoro, 148 a promuovere le pari opportunità 131 e a sviluppare una cultura di valorizzazione delle diversità attraverso numerosi progetti: 93 nomina del Diversity Manager individuazione di funzioni aziendali con responsabilità chiare in materia di pari opportunità attuazione di numerose azioni per valorizzare le persone disabili in azienda; realizzazione dell opuscolo Mamma&Papà al lavoro apertura di altri due asili nido interaziendali a Ravenna e Bologna nel 2011 sono state inserite nel mondo del Dalla Dalla sua sua costituzione costituzione ilil Gruppo Gruppo Hera Hera lavoro 537 persone svantaggiate dalle ha ha assunto assunto tempi tempi cooperative sociali fornitrici di Hera (+13% indeterminati, indeterminati, pari pari ad ad una una media media rispetto al 2010) annua annua di di risorse. risorse.

15 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Numero infortuni (Hera S.p.A. + SOT) -24% -24% L impegno del Gruppo per la sicurezza dei lavoratori trova conferma nella riduzione del 24% degli infortuni rispetto al Confermato anche il trend positivo dell Indice di Frequenza degli Infortuni del Gruppo, ridottosi del 38% rispetto al Le iniziative in ambito sicurezza proseguono nel 2012 anche con il progetto di «Monitoraggio delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei fornitori del Gruppo Hera».

16 Investimenti Composizione per business 215 M di investimenti di cui 203 finanziati da Hera e 12 da Terzi 153 M, pari al 71%, nel Ciclo Idrico Integrato 27 25, , ,5 23,3 21,8 5,4 7,4 20,2 6, ,6 12,4 4,3 4,2 3,2 0,6 0, ,4 3,7 5,0 1,4 16,0 10,4 17,6 16,4 13,3 13,7 10,7 8,4 7, ,7 15,0 0, ,7 1,1 0,3 3 0,6 1,1 4,2 0,4 5,4 0,5 15,3 4,9 23, Valori in migliaia di euro 7, , ,7 1, , B2012 Energie: TLR, Gas, EE ambiente ciclo idrico Lav. Finanz. Da terzi

17 Investimenti Hera S.p.A. Business Unit Struttura Operativa Territoriale di Ravenna Responsabilità Economica

18 Gli interventi nel settore Energetico SETTORE TELERISCALDAMENTO: INTERVENTI ULTIMATI NEL Polo Zona Berlinguer - Realizzazione di reti e impianti di TLR a servizio della nuova sede comunale e dell adiacente polo scolastico per l infanzia Lama Sud e rete e impianti di TLF (gruppo frigorifero ad assorbimento alimentato ad acqua calda) a servizio della nuova sede comunale. SETTORE TELERISCALDAMENTO: INTERVENTI IN CORSO NEL 2012: Zona Berlinguer Installazione di microcogenerazione ad integrazione della centrale termica.

19 Gli interventi nel settore Energetico SETTORE GAS: INTERVENTI ULTIMATI NEL : Spostamento rete gas in Via Arno, Via Lamone e Via Romea Sud Frazione Savio di Cervia; Estensione rete gas forese 1 lotto Ravenna; Potenziamento rete gas in Via Pascoli e Via Marconi a Russi; Rifacimento cabina gas SC4 in località S.Pancrazio di Russi; Rifacimento cabina gas SC3 in località Godo di Russi; Realizzazione rete gas negli stabilimenti balneari di Cervia (lotto di Tagliata Pinarella); Realizzazione rete gas negli stabilimenti balneari di Cervia (lotto di Cervia); Spostamento rete gas in Via Ponte della Vecchia (Bevano) a Castiglione di Ravenna. SETTORE GAS: INTERVENTI IN CORSO NEL 2012: Realizzazione cabina REMI per impianto di 1 ricezione gas in località Borgo Masotti di Ravenna; Realizzazione rete gas negli stabilimenti balneari di Cervia (lotto di Milano Marittima) Estensione rete gas forese Lugo; Spostamento rete gas per la realizzazione della rotatoria sulla SS 309 DIR / S.P. n.1 S.Alberto. SETTORE GAS: INTERVENTI DA REALIZZARSI: Potenziamento della cabina gas in Piazza A.Garibaldi e realizzazione di nuova rete (MP e BP) in Viale Farini - Ravenna; Estensione rete gas forese in Comune di Ravenna 2 lotto; Spostamento della rete gas per la realizzazione della rotatoria lungo la S.P. 254 (5 Vie) in località Castiglione di Ravenna.

20 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE ACQUEDOTTO INTERVENTI ULTIMATI NEL : Adduttrice Litorali Nord: Ricostruzione tratto Ravenna Marina Romea - 3 Stralcio (1^ e 2^ Lotto); Potenziamento idrico località Boncellino 1^ stralcio - Bagnacavallo; Rifacimento tratto rete idrica in Via Borse e chiusura rete idrica ad anello in Via Valeria Alfonsine; Rifacimento rete idrica in Via Manzoni Frazione Barbiano di Cotignola; Spostamento rete idrica in Via Arno, Via Lamone e ia Romea Sud Frazione Savio di Cervia; Collegamento ad anello Via Caduti del Lavoro Bagnacavallo; Estensione rete acqua forese Ravenna;*. Estensione rete acqua forese (1^ e 2^ stralcio) Cervia;* Realizzazione rete acqua negli stabilimenti balneari di Cervia (lotto di Tagliata Pinarella);* Realizzazione rete acqua negli stabilimenti balneari di Cervia (lotto di Cervia);* Spostamento rete acqua in Via Ponte della Vecchia (Bevano) a Castiglione di Ravenna. * Interventi finanziati da Enti terzi

21 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE FOGNATURA INTERVENTI ULTIMATI NEL : Collettori rete nera zona Sud ai depuratori (Castiglione, S. Stefano, ecc.): S. Zaccaria Castiglione 2^ stralcio Ravenna; Collettori rete nera Sud ai depuratori (Castiglione, S. Stefano, ecc.): S. Zaccaria - Castiglione, S. Zaccaria Casemurate; Collegamenti secondari al collettore zona Coccolia, S. Pietro in Trento, Ducenta 4^ stralcio Ravenna; Collegamento alla depurazione di S. Stefano Ravenna; Rifacimento rete fognaria in Via Manzoni Frazione Barbiano di Cotignola; Nuova rete fognaria in Via Casello del Diavolo e Via Monte Nevoso Cervia; Collegamento a depurazione di Glorie Ravenna e Bagnacavallo; Completamento del collegamento a depurazione di Villanova Ravenna; Collegamento a depurazione di una zona di Giovecca Lugo; Realizzazione scolmatori in Via Albergone e Via Piratello Bagnacavallo e Lugo; Completamento del collegamento a depurazione di Piangipane (scarchi 2, 5, 6, 9 e 10) Ravenna; Collegamento alla depurazione della frazione di Villa Prati e completamento del collegamento di Villanova di Bagnacavallo 1^ lotto; Rifacimento collettore fognario in pressione acqua nera in località Savio di Cervia; Potenziamento fogna mista in Via Gucci e Via S. Giovanni Russi 1 lotto; Messa in sicurezza della rete scolante di Lugo Ovest 2 stralcio 2 lotto*; Collegamento a depurazione di Borgo Sisa Ravenna. * Interventi finanziati da Enti terzi

22 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE DEPURAZIONE INTERVENTI NEL ULTIMATI NEL : Adeguamento linea acque nel depuratore di Lugo 1^ stralcio 1 lotto; Potenziamento del depuratore di Russi 2 lotto; Adeguamento depuratore di Fusignano.

23 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE ACQUEDOTTO INTERVENTI IN CORSO NEL 2012: Realizzazione rete acqua negli stabilimenti balneari di Cervia (lotto di Milano Marittima);* Spostamento rete acqua per la realizzazione della rotatoria sulla SS 309 DIR / S.P. n.1 S.Alberto; Adeguamento degli impianti elettrici nella centrale acquedotto di Cervia. * Interventi finanziati da Enti terzi

24 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE FOGNATURA INTERVENTI IN CORSO NEL 2012: Prolungamento collettore fognario in pressione acqua nera in località Tantlon di Cervia; Adeguamento rete fognaria zona artigianale Russi e Via Fiumazzo 1 stralcio; Potenziamento fogna mista in Via Gucci e Via S. Giovanni Russi 2 lotto;* Realizzazione opera di presa, impianto di sollevamento e tratto di condotta premente DN250 da Via Chiesuola a Via dei Martiri Russi;* Completamento del collegamento alla depurazione di Campiano Ravenna; Collegamento alla depurazione di Erbosa Ravenna; Adeguamento rete fognaria zona artigianale Russi e Via Fiumazzo 2 stralcio;* Collegamento alla depurazione di Mensa e Matellica Ravenna;* Adeguamento rete fognaria zona artigianale Russi e Via Fiumazzo 2 stralcio;* Adeguamento rete fognaria zona artigianale Russi e Via Fiumazzo 3 stralcio;* Collegamento a depuratore di Montaletto di Cervia, Via Visdomina e Via Bigatta 1 Stralcio;* Collegamento alla depurazione di Cà di Lugo e S.Lorenzo Cantarana Lugo; Collegamento a depurazione di Maiano Nuovo Fusignano;* Collegamento a depurazione di S.Antonio Ravenna;* Collegamento a depurazione di S.Alberto scarico 204 Ravenna;* Collegamento a depurazione di Camerlona;* Collegamento a depurazione di di ViaS:Francesco e Via Guidana a Cotignola.* * Interventi finanziati da Enti terzi

25 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE FOGNATURA INTERVENTI IN CORSO NEL 2012: Messa in sicurezza della rete scolante di Lugo Ovest 2 stralcio 2 lotto;* Collettore fognario nera Via Sinistra Canale Naviglio a Bagnacavallo; Collegamento alla depurazione della frazione di Villa Prati e completamento del collegamento di Villanova di Bagnacavallo 2^ lotto. * Interventi finanziati da Enti terzi

26 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE DEPURAZIONE INTERVENTI IN CORSO NEL 2012: Sostituzione di due ponti raschianti nel depuratore di Ravenna; Depuratore di Lugo: adeguamento depuratore attraverso la realizzazione di opere di addensamento dinamico, denitrificazione e ricircolo linea 1 e sollevamento intermedio; Potenziamento del depuratore di Voltana - Lugo; Potenziamento del depuratore di Russi 3 lotto; Adeguamento linea fanghi depuratore di Ravenna nuovo digestore opere in elevazione;*. Realizzazione di impianto di fitodepurazione di S.Maria in Fabriago Lugo; Depuratore di Cervia: realizzazione comparto finale di disinfezione / debatterizzazione, completamento comparto denitrificazione / ossidazione della 5 linea e risanamento della 4 linea - 1 stralcio.* * Interventi finanziati da Enti terzi

27 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE ACQUEDOTTO INTERVENTI DA REALIZZARSI NEL 2012: Installazione a Cotignola di una centralina di disinfezione nella centrale di distribuzione; Rifacimento della rete idrica in Via Passamonti - Lugo; Spostamento della rete idrica per la realizzazione della rotatoria lungo la S.P. 254 (5 Vie) in località Castiglione di Ravenna.

28 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE FOGNATURA INTERVENTI DA REALIZZARSI NEL 2012: Collettamento alla depurazione della frazione di Santerno Piangipane in Comune di Ravenna; Realizzazione by-pass principale - nuovo collettore di fognatura nera zona sud di Cervia - 1 lotto;* Realizzazione by-pass principale - nuovo collettore di fognatura nera zona sud di Cervia - 2 lotto;* Collegamento a depurazione della località Passogatto Lugo*; Collegamento a depurazione delle località di La Viola e Via Mondaniga Lugo;* Realizzazione tratto di fognatura (ml.1.400,00) in Via Raspona Alfonsine;* Collegamento alla depurazione di Masiera Bagnacavallo;* Collegamento a depurazione delle località di S.Bernardino, Belricetto, Chiesanuova e Via Mazzola - 1 e 2 lotto Lugo;* Completamento del collegamento alla depurazione di Campiano Ravenna; Collegamento alla depurazione di Erbosa Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Bastia e Borgo Pasna Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Borgo Papale Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Bottega la Guarnera Ravenna.* * Interventi finanziati da Enti terzi

29 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE FOGNATURA INTERVENTI DA REALIZZARSI NEL 2012: Collegamento alla depurazione di Ducenta Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Durazzano Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Massa Castello Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Conventello Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Porto Fuori Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Via Canalazzo Ravenna;* Collegamento alla depurazione di Borgo Montone; Collegamento alla depurazione di Via Guerrina Alfonsine; Collegamento alla depurazione di Borgo Cavallotti Alfonsine; Collegamento alla depurazione di Frascata Lugo; Collegamento alla depurazione di Traversara di Bagnacavallo. * Interventi finanziati da Enti terzi

30 Gli interventi nel Ciclo Idrico Integrato SETTORE DEPURAZIONE INTERVENTI DA REALIZZARSI NEL 2012: Depuratore di Marina di Ravenna : adeguamento linea acque, adeguamento comparto biologico e linee di sedimentazione e realizzazione di un terziario - 1 stralcio - 1 lotto;* Revamping depuratore di Ravenna 1 lotto (sollevamento iniziale);* Revamping depuratore di Ravenna 2 lotto (fanghi e ossidazione).* * Interventi finanziati da Enti terzi

31 Gli interventi nell Igiene Ambientale SETTORE AMBIENTE INTERVENTI ULTIMATI NEL : Realizzazione di stazione ecologica in località Cotignola; Realizzazione di Isola Ecologica Interrata in Piazza Andrea Costa - Ravenna. Adeguamento reti fognarie Stazioni Ecologiche di Cervia e Ravenna Nord; Realizzazione area attrezzata all interno dell area ospedaliera di Cervia. Adeguamento delle Stazioni Ecologiche di Lugo, Bagnacavallo e Alfonsine;* Adeguamento delle Stazioni Ecologiche di Cotignola, Massalombarda, Bagnara e Fusignano. SETTORE AMBIENTE INTERVENTI IN CORSO NEL 2012: Realizzazione di Isola Ecologica Interrata in Piazza Anita Garibaldi - Ravenna. Adeguamento delle Stazioni Ecologiche di Conselice e Lavezzola;* Adeguamento delle Stazioni Ecologiche di Cervia, Ravenna Nord, Marina Romea, Marina di Ravenna, Lido Adriano, Lido di Classe e Russi;* Adeguamento delle Stazioni Ecologiche di Pisignano, S.Alberto, Mezzano e Roncalceci e Ravenna Sud. * Interventi finanziati da Enti terzi

32 Gli interventi nell Igiene Ambientale SETTORE AMBIENTE INTERVENTI DA REALIZZARSI NEL 2012: Realizzazione di stazione ecologica in località S. Agata sul Santerno Realizzazione di stazione ecologica a Ravenna Ovest;

33 I principali investimenti Investimenti operativi triennio : 53,9 milioni di euro Investimenti operativi quadriennio : 64,9 milioni di euro Mediamente il 77% degli investimenti è relativo al ciclo idrico. (Anni )

34 Evoluzione Investimenti HERA RAVENNA , Mil/Euro 4,3 4,4 3,3 12,9 13,2 13, ,6 8 13, ,4 4, ,6 14,9 13,2 10, Ciclo Idrico 2009 Altri servizi