Progetto definitivo per la realizzazione della Rete Telematica Metropolitana del Comune di Olbia

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1 CITTÀ DI OLBIA Project Area: ICT Date: 09/08/2013 File: ANALISI COSTI BENEFICI2.doc Status: Final Progetto definitivo per la realizzazione della Rete Telematica Metropolitana del Comune di Olbia ANALISI COSTI BENEFICI Pag. 1 / 6

2 Sommario 1 PREMESSA COSTI COSTI DI INVESTIMENTO COSTI DI MANUTENZIONE COSTI GLOBALI BENEFICI BENEFICI DIRETTI Benefici in termini di minori costi di connessione Benefici in termini di maggiore velocità di connessione Benefici in termini di minori costi per il traffico telefonico BENEFICI INDIRETTI CONCLUSIONI...5 Pag. 2 / 6

3 1 PREMESSA La presente relazione di analisi costi / benefici è allegata al progetto definitivo per la REALIZZAZIONE RETE TELEMATICA METROPOLITANA DEL COMUNE DI OLBIA. Scopo del documento è quello di raffrontare i costi ed i benefici derivanti dalla realizzazione della rete MAN. Il confronto viene effettuato all anno zero, cioè all anno in cui verranno ultimati i lavori e si avvierà la gestione. Ai fini dello studio in oggetto si ipotizza una vita utile dell infrastruttura pari a 20 anni. Come tasso di attualizzazione si considera r = 5% (tasso convenzionale stabilito per gli studi di fattibilità ai sensi della Legge 144/1999). Si assumono inoltre, prudenzialmente, i seguenti dati: personale del Comune di Olbia: 348 unità; personale delle scuole comunali: 60 unità; personale degli altri Enti: 250 unità. 2 COSTI 2.1 Costi di investimento Si assume come costo di investimento l importo totale del finanziamento per la realizzazione della MAN ( IVA compresa). Si ha pertanto C inv = ,00. Il costo di investimento è nullo nell ipotesi che l opera non venga eseguita. 2.2 Costi di manutenzione Si ipotizza per la rete MAN un costo di manutenzione annuo pari a ,00 escluso il primo anno. Il costo di manutenzione attualizzato all anno zero è pari a: C ma = C mi / (1+r) i = ,35. Il costo di manutenzione è nullo nell ipotesi che l opera non venga eseguita. 2.3 Costi globali Il costo globale attualizzato è C g = C inv + C mc = ,35. 3 BENEFICI 3.1 Benefici diretti Benefici in termini di minori costi di connessione Attualmente il Comune di Olbia usufruisce, per i propri uffici, di una connessione HDSL il cui costo è pari a circa euro/anno. Sono inoltre presenti svariate utenze ADSL (soprattutto per le scuole) che hanno un costo dell ordine di euro/anno. I costi sopra indicati (che incidono per un totale di euro/anno) verranno abbattuti in misura considerevole.

4 Infatti la realizzazione della MAN consentirà di stabilire un collegamento diretto alla dorsale eliminando i costi addebitati dal provider per il servizio DSLAM. Sarà così possibile acquistare una banda di conveniente dimensione per un prezzo che si stima intorno a euro/anno. Inoltre la maggior parte delle utenze ADSL potrà essere eliminata poiché anche le scuole avranno accesso alla MAN. In definitiva si può ritenere plausibile un risparmio sui costi di connessione dell ordine di euro/anno. Gli stessi concetti valgono, oltre che per il Comune di Olbia, anche per tutti gli altri Enti che verranno collegati alla MAN. Per valutare ii risparmio complessivo di tutti gli Enti interessati si stabilisce, in prima approssimazione, di moltiplicare il dato relativo al Comune di Olbia in proporzione al numero dei dipendenti e quindi per 1,6. Il beneficio vale quindi 50,000,00 x 1,6 cioè circa , Benefici in termini di maggiore velocità di connessione Attualmente la connessione HDSL di cui dispone il Comune di Olbia garantisce una velocità non superiore a 400/500 kbps. Supponendo che il traffico dati giornaliero pro capite sia di 100 MB, ad una velocità media di 0,2 Mbps il tempo necessario è pari a 100/0,2 = 500 secondi. Con la realizzazione della MAN la connessione potrà avvenire ad una velocità superiore, per cui si stima che i tempi di connessione si riducano ad 1/3. Pertanto il risparmio di tempo è valutabile in 330 secondi, corrispondente all 1,27% della giornata lavorativa media pari a 7,2 ore ( secondi). Questo tempo può essere valorizzato in proporzione alla spesa per il personale, assunta pari a 658 x = ,00 essendo ,00 la spesa pro-capite relativa al Comune di Olbia. Moltiplicando la cifra di ,00 per l 1,27% otteniamo un valore di circa ,00 che può essere assunto come beneficio economico derivante dall'aumento della velocità di connessione Benefici in termini di minori costi per il traffico telefonico La realizzazione della MAN consentirà di ridurre i costi relativi alle utenze telefoniche grazie all implementazione del sistema VOIP. Con questo sistema tutte le pubbliche amministrazioni interessate dal progetto MAN potranno comunicare tra loro senza alcun costo. Inoltre lo sviluppo di un adeguata infrastruttura di rete renderà possibile l utilizzo massiccio della posta elettronica certificata, in sostituzione delle comunicazioni via fax. Attualmente il costo del traffico telefonico del Comune di Olbia, escluse le utenze cellulari, è pari a circa euro/anno. SI può ragionevolmente ipotizzare un risparmio del 15% che porterebbe ad una riduzione del costo pari a circa ,00. Estendendo questo risparmio a tutti gli Enti che verranno serviti dalla MAN, si ottiene la somma di ,00 x 1,6 cioè circa euro , Benefici indiretti La realizzazione della MAN permetterà l ottenimento di ulteriori benefici non direttamente monetizzabili. Si segnala in particolare la possibilità di riqualificare il sistema di videosorveglianza degli edifici comunali. Detto sistema infatti utilizza attualmente una modalità di trasmissione dei dati mista, essendo basata in parte su ponti radio e in parte su linea ADSL. Con la realizzazione della MAN tale sistema potrà essere trasferito su fibra garantendo il raggiungimento di tre obiettivi: - miglioramento del servizio - diminuzione dell inquinamento elettromagnetico - più elevato livello di protezione della cittadinanza.

5 La piattaforma operativa, ampiamente scalabile, consentirà altresì la realizzazione di ulteriori impianti di videosorveglianza con un ulteriore incremento della sicurezza urbana. Inoltre l esecuzione della MAN permetterà l implementazione, a basso costo, di servizi aggiuntivi quali: - creazione di zone wi fi; - back up centralizzati per le scuole 4 CONCLUSIONI I benefici diretti derivanti dalla realizzazione della rete MAN ammontano a circa , , ,00 = ,00. Attualizzando i dati all anno zero otteniamo B a = B i / (1+r) i = ,24 > C g. Poiché i benefici risultano superiori rispetto ai costi, l opera è fattibile dal punto di visto tecnico economico. Il valore attuale netto è VAN = , ,35 = ,89 Dall analisi economica riportata nella tabella seguente risulta che l infrastruttura in oggetto è redditiva a partire dal'undicesimo anno. Il saggio di rendimento interno, inteso come il tasso cui corrisponde un VAN pari a zero, vale SRI = 11,09033% e quindi molto alto. I risultati di cui sopra sono riferiti ai soli benefici diretti. Ipotizzando di prendere in conto anche i benefici indiretti, il bilancio risulterebbe ancora più positivo.

6 ANALISI ECONOMICA Costo di Costo di Anno Beneficio Risultato Tasso investimento manutenzione Risultato attualizzato Risultato attualizzato cumulato , ,00 5,000% , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , , , , ,00 5,000% , ,89 SOMMANO ,89