INIZIO ANNO E/ Per evitare eventuali attese operative, è fortemente consigliato, procedere con le operazioni di seguito descritte
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- Elena Capelli
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1 INIZIO ANNO E/ Per evitare eventuali attese operative, è fortemente consigliato, procedere con le operazioni di seguito descritte con discreto anticipo rispetto alla scadenza ultima di fine anno (ver. 4 07/11/2014) Segreteria Fax istituzionale:! PEC:!"#$"%$"
2 INDICE Segreteria Fax istituzionale:! PEC:!"#$"%$"
3 % PREMESSA Per poter gestire il nuovo anno Contabile e di Magazzino in e/, occorre indicare al programma l esistenza dell anno NUOVO tramite la tabella ATTIVITA (Archivi -> Azienda/Parametri -> Attività). Per poter generare l anno NUOVO occorre che l anno VECCHIO sia chiuso sia dal punto di vista contabile che di magazzino; infatti l unico vincolo del gestionale e che nelle attività esistano al massimo 2 anni aperti. Le operazioni da eseguire pertanto sono le seguenti : ** eseguire eventuali ricostruzioni se possibile come indicato sul documento Ricostruzioni che potete sempre scaricare dal SITO. Ovviamente essendo il programma modulabile, alcune voci compariranno/scompariranno in base a ciò che la chiave di attivazione vi abilita. Attenzione però, sono operazioni che richiedono tempi anche abbastanza lunghi pertanto prima di procedere assicurarsi di aver eseguito le COPIE di sicurezza e che il gestionale non debba essere utilizzato fino al termine dell operazione. 1 - AZIENDA CHE GESTISCE LA CONTABILITA CON E/ Se nella vostra azienda si gestisce il modulo contabilità occorre procedere alla chiusura contabile dell esercizio CON STATO APERTO consultare le istruzioni CAMBIO ESERCIZIO CONTABILE presenti sul sito nell area DOWNLAOD sezione e/ poi eseguire le istruzioni dal punto 2 o 3. 2 AZIENDA CHE GESTISCE IL MAGAZZINO CON E/ Se nella vostra azienda si gestisce il magazzino (quindi si controllano le esistenze fornite dal gestionale ) occorre procedere alla chiusura dell esercizio di magazzino CON STATO APERTO - consultare le istruzioni CAMBIO ESERCIZIO MAGAZZINO presenti sul sito nell area DOWNLAOD sezione e/ poi eseguire le istruzioni dal punto 3. 3 IMPOSTARE L ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA IVA (indipendentemente se l azienda gestisce la contabilità) Entrare in ARCHIVI -> AZIENDA -> ATTIVITA -> ATTIVITA PRINCIPALE, nella sezione Dati IVA, inserire una riga con indicato l anno NUOVO. Naturalmente la periodicità dell iva dipenderà dalla vostra azienda pertanto se l Iva viene liquidata Mensilmente sarà impostato Mensile altrimenti Trimestrale.
4 8 4 IMPOSTARE L ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE (indipendentemente se l azienda gestisce la contabilità/magazzino) Nella sezione Dati Contabili inserire una riga compilando i campi data inizio e data fine anno, indicare le date di inizio e di fine del NUOVO anno contabile. Lo stato dell esercizio appena inserito deve essere Nuovo sia per la parte contabile che per quella di magazzino. L anno VECCHIO (AAAA-1) dovrà esser definito CHIUSO (se esiste) attenzione per chi gestisce la contabilità/magazzino con e/ tale impostazione non genera le scritture di chiusura dell anno ANTECEDENTE ma si dovrà effettuare il cambio esercizio Contabile/Magazzino dall apposito menù come indicato precedentemente al punto 1 e 2. Nel caso in cui si siano eseguiti tali procedure indicate in automatico il gestionale provvederà ad impostare l anno ANTECEDENTE sia dal tipo contabile (CAMBIO ESERCIZIO CONTABILE) sia dal punto di vista magazzino (CAMBIO ESERCIZIO MAGAZZINO) allo stato CHIUSO. L anno VECCHIO (AAAA) dovrà esser definito APERTO attenzione per chi gestisce la contabilità/magazzino con e/ tale impostazione non genera le scritture di apertura dell anno VECCHIO ma si dovrà effettuare il cambio esercizio Contabile/Magazzino dall apposito menù come indicato precedentemente al punto 1 e 2. Nel caso in cui si siano eseguiti tali procedure indicate in automatico il gestionale provvederà ad impostare l anno VECCHIO sia dal tipo contabile (CAMBIO ESERCIZIO CONTABILE) sia dal punto di vista magazzino (CAMBIO ESERCIZIO MAGAZZINO) allo stato APERTO. L anno NUOVO (AAAA+1) dovrà esser definito appunto NUOVO
5 NOTE VARIE SULLO STATO DELL ESERCIZIO Per quanto riguarda l'inserimento di esercizi contabili/di Magazzino si possono indicare tre diversi stati: Nuovo esercizio Apertura esercizio Chiusura esercizio NUOVO: indica che si è iniziato a lavorare sull'esercizio ma non è stata effettuata ancora l'apertura dei conti. APERTURA ESERCIZIO: indica che per l'esercizio è stata effettuata l'apertura dei conti. CHIUSURA ESERCIZIO: indica che per l'esercizio è stata effettuata la chiusura dei conti Non possono esistere due o più esercizi con lo stato esercizio contabile/magazzino impostato a "Nuovo esercizio" o "Apertura esercizio": questo perché si presume che se si inizia a lavorare su un esercizio (NUOVO), per il precedente sia stata fatta l'apertura dei conti. (es. all'01/01/2013 si inizia a lavorare sull'esercizio, per cui lo si inserisce in stato NUOVO). Allo stesso modo se per un esercizio è stata effettuata l'apertura dei conti, sicuramente il precedente è stato chiuso, per cui non si potrà trovare in stato APERTURA ESERCIZIO, bensì in stato CHIUSURA ESERCIZIO L'inserimento di un esercizio in stato NUOVO consente di ottenere un'inizializzazione dei saldi (contabili e di magazzino) di apertura, prelevando il saldo attuale/giacenze dell'esercizio precedente. Questo permette di avere un saldo sempre in linea. Una volta effettuata l'apertura conti il saldo di apertura provvisorio valorizzato dall'inserimento dell'esercizio sarà sostituito con quello definitivo della scrittura di apertura. NOTA: Il saldo di apertura valorizzato dalla procedura di inizializzazione, fino a che l'esercizio è in stato NUOVO, è aggiornato anche da movimenti effettuati nell'esercizio precedente, successivamente all'inserimento dello stesso. Per quanto riguarda l inserimento di esercizi di magazzino si possono indicare tre diversi stati. I valori ammessi sono: Nuovo esercizio Apertura magazzino effettuata Chiusura magazzino effettuata NUOVO: indica che si è iniziato a lavorare sull'esercizio ma non è stata effettuata ancora l'apertura del magazzino. APERTURA MAGAZZINO ESERCIZIO: indica che per l'esercizio è stata effettuata l'apertura del magazzino. CHIUSURA MAGAZZINO ESERCIZIO: indica che per l'esercizio è stata effettuata la chiusura del magazzino. Non possono esistere due o più esercizi con lo stato esercizio contabile/magazzino impostato a "Nuovo esercizio" o "Apertura magazzino effettuata": questo perché si presume che se si inizia a lavorare su un esercizio (NUOVO), per il precedente sia stata fatta l'apertura dei conti. (es. all'01/01/2013 si inizia a lavorare sull'esercizio, per cui lo si inserisce in stato NUOVO). Allo stesso modo se per un esercizio è stata effettuata l'apertura del magazzino, sicuramente il precedente è stato chiuso, per cui non si potrà trovare in stato APERTURA MAGAZZINO EFFETTUATA, bensì in stato CHIUSURA MAGAZZINO EFFETTUATA.
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