COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE TECNICO MANUTENTIVO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

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1 COPIA COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE TECNICO MANUTENTIVO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE REG. N. 365 DEL 28/10/2013 OGGETTO: ACQUISIZIONE DI FIORIERE, TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO CIG: ZF40C1BF0C- IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che : S intende procedere all acquisizione di fioriere per l arredo urbano, mediante affidamento in economia a ditte esterne, ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. N. 163/06; DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell 8 Maggio 2012 (PEG 2013), esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione contabile con il quale, in relazione agli obiettivi individuali, sono state attribuite ai dirigenti le correlate risorse; CHE con l'atto sopra citato si demanda al Responsabile di Settore l adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente; ATTESO che ai sensi dell art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, s intendono perseguire, sono i seguenti: a) Oggetto del contratto: fornitura di n. 6 fioriere ; b) Fine: installazione d arredo urbano nelle vie del centro abitato; c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto da parte del Responsabile di procedimento ai sensi dell art. 125 c. 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 nonché sulla base d indagini di mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e rientrante nei casi previsti dall art. 4 del vigente regolamento comunale delle acquisizioni in economia; d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; VALUTATO, ai sensi dell art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. N. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; VISTO che, ai sensi dell art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell art. 1 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

2 DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento; CONSTATATA comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d acquisto (ODA); VISTE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata l offerta N che si allega al presente documento per farne parte integrante, della ditta DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO, con sede presso la VIA TAURISANO Zona Artigianale UGENTO (LE) C.F. e P.IVA: che per la fornitura di N 3 fioriere tipo (art. 950, orchidea da cm 91 x 91 x 75) e N 3 fioriere tipo (art. 950/bis, orchidea mini da cm 70 x 70 x 75), in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno in polvere di poliestere, richiede un costo di 2.521,74 IVA e trasporto inclusi; RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla ditta DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO, con sede presso la VIA TAURISANO Zona Artigianale UGENTO (LE) C.F. e P.IVA: , che si è impegnata ad eseguire il contratto di fornitura al prezzo di 2.521,74 IVA e trasporto inclusi; VALUTATO, ai sensi dell art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. N. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; VERIFICATO che trattasi di fornitura di modesto importo, inferiore a ,00, e pertanto da realizzare mediante l affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate dell art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; VISTO il vigente regolamento comunale per l esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all art. 5 prevede l affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a ,00; RITENUTO, ai sensi dell art. 2 c. 1-bis D.Lgs. n. 163/2006 e dell art. 13 c. 2 L. n. 180/2011, che nell affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni; ACCERTATO, ai sensi dell art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; VISTO il Bilancio di previsione per l anno 2013, in corso di predisposizione; RITENUTO di dover provvedere in merito; TANTO premesso e considerato; VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei Responsabili di servizio come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore; VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento enti locali);

3 VISTO il vigente Regolamento di contabilità; DETERMINA LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto; DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante consultazione diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell art.125, c.11, ultimo periodo, del D.Lgs n 163/2006 e smi, alla Ditta DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO, con sede presso la VIA TAURISANO Zona Artigianale UGENTO (LE) C.F. e P.IVA: che per la N 3 fioriere tipo (art. 950, orchidea da cm 91 x 91 x 75) e N 3 fioriere tipo (art. 950/bis, orchidea mini da cm 70 x 70 x 75), in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno in polvere di poliestere, richiede un costo di 2.521,74 IVA e trasporto inclusi, occorrenti per l installazione d arredo urbano nelle vie del centro abitato; DI IMPEGNARE la conseguente spesa di 2.521,74 IVA e trasporto inclusi sull int RR.PP (Impegno padre 14565) del Bilancio dell esercizio finanziario in corso; DI DARE ATTO che non si rende necessario effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto già effettuate dal sistema di accreditamento al M.E.P.A.; DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n 136/2010 è stato assegnato dall AVCP, tramite procedura informatica il codice CIG ZF40C1BF0C; DI INCARICARE il Responsabile di Procedimento di comunicare con lettera commerciale all affidatario, il presente atto e le clausole contrattuali per l'accettazione, ai sensi dell art. 334 DPR n. 207/2010; DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: Imp/Acc. N Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C ,74 DARE ATTO: - che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi; - che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto. - che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell art. 151, comma 4 del D. Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.); - che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. COPIA conforme all originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: Settore Segreteria, Affari Generali, Economico- Finanziario Ittiri, 28 ottobre 2013

4 Il Responsabile del Procedimento F.to Angelo Baldinu Il Responsabile del Settore F.to Geom. Giovanni Giacomo Pisanu

5 VISTO DI REGOLARITA E CONTROLLO CONTABILE (ai sensi dell art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.) Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data 30 ottobre 2013 la regolarità e l avvenuto controllo contabile ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(tuel), nonché la copertura finanziaria e l avvenuta registrazione dell impegno di spesa ai sensi dell art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento. Il Responsabile del Settore F.to (Geom. Giovanni Giacomo Pisanu) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Ittiri, 04 novembre 2013 IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI Geom. Giovanni Giacomo Pisanu

6 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine CIG non inserito CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando ARREDI104 Categoria (Lotto) ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO Data Creazione Ordine Data Scadenza Documento d'ordine TOTALE (IVA esclusa) 2.067,00 TOTALE (IVA inclusa) 2.521,74 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE Nome Ente COMUNE DI ITTIRI Codice Fiscale Ente Nome Ufficio SETTORE TECNICO COMUNALE Indirizzo ufficio VICOLO MARINI, ITTIRI (SS) Telefono Fax di contatto Punto Ordinante GG.PISANU@COMUNE.ITTIRI.SS.IT Punto Ordinante GIOVANNI GIACOMO PISANU Codice Fiscale Punto Ordinante PSNGNN57L06E377Y Ordine Istruito da ANGELO BALDINU FORNITORE CONTRAENTE Ragione Sociale DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C. Partita IVA Indirizzo Sede Legale VIA TAURISANO ZONA ARTIGIANALE UGENTO(LE) Telefono Fax di contatto DIREZIONE@DIMCAR.IT Tipologia societaria SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Codice Fiscale dell'impresa Provincia sede registro imprese LE Numero iscrizione registro imprese Codice Ditta INAIL /83 Numero P.A.T / Matricola aziendale INPS pag. 1 di 4

7 CCNL applicato Settore METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA METALMECCANICI OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: FIORIERE Articolo Fornitore 950/bis Marca DIMCAR Articolo Produttore 950/bis Denominazione Commerciale Fioriera Orchidea Mini da cm. 70 x 70 Prezzo 326,00 Unita Di Misura Pezzo Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura 1 Lotto Minimo Per Unita' Di Misura 1 Acquisti Verdi NO Tempo Di Consegna (giorni) 10 Disponibilita Minima Garantita 100 Province Di Consegna ITALIA Condizioni Di Pagamento 60 GG DFFM Allegato Immagine Descrizione Fioriera Orchidea Mini da cm. 70 x 70 Tipo Contratto Acquisto Forma Forma Quadrata Materiale Acciaio Zincato a Caldo e Verniciato a Forno in Polvere Poliestere Dimensioni (lxpxh In Cm) 70 x 70 x 75 Designer DIMCAR Paese Di Produzione ITALIA Servizio Di Progettazione si Servizio Di Montaggio/installazione non compreso nella fornitura Certificazioni Produttore ISO 9001: ISO 3834 [gpp] Certificato Ambientale Del Legno non presente Quantità totale ordinata 3,00 Aliquota IVA da applicare 22,00% OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: FIORIERE Articolo Fornitore 950 Marca DIMCAR Articolo Produttore 950 Denominazione Commerciale Fioriera Orchidea da cm. 91 x 91 Prezzo 363,00 Unita Di Misura Pezzo Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura 1 Lotto Minimo Per Unita' Di Misura 1 Acquisti Verdi NO pag. 2 di 4

8 Tempo Di Consegna (giorni) 10 Disponibilita Minima Garantita 100 Province Di Consegna PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA Condizioni Di Pagamento 60 GG DFFM Allegato Immagine Descrizione vedi scheda tecnica allegata Tipo Contratto Acquisto Forma quadrata Materiale Acciaio Zincato a Caldo e Verniciatura a Forno in Polvere Poliestere Dimensioni (lxpxh In Cm) 91 x 91 x 75 Designer DIMCAR Paese Di Produzione ITALIA Servizio Di Progettazione si Servizio Di Montaggio/installazione non compreso nella fornitura Certificazioni Produttore ISO 9001: ISO 3834 [gpp] Certificato Ambientale Del Legno non presente Quantità totale ordinata 3,00 Aliquota IVA da applicare 22,00% Oggetto Nome Commerciale 1 Fioriera Orchidea Mini da cm. 70 x 70 2 Fioriera Orchidea da cm. 91 x 91 RIEPILOGO ECONOMICO Prezzo Unitario Qtà ordinata IVA ( ) Totale (IVA incl.) ( ) 326, (Pezzo) 215, ,16 363, (Pezzo) 239, ,58 TOTALE 2.521,74 INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: VICOLO MARINI ITTIRI - (SS) La fattura dell'importo complessivo 2.521,74 IVA incl., 2.067,00 IVA escl. verrà spedita a : pag. 3 di 4

9 Intestatario COMUNE DI ITTIRI CF/P.IVA Indirizzo VICOLO MARINI ITTIRI - (SS) Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO NOTE ALL'ORDINE Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine. FIORIERA CON VASCA ROSSO MATTONE Nessun allegato inserito DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. pag. 4 di 4

10 28/10/13 AVCP - Smart CIG Smart CIG: Dettaglio dati CIG Dettagli della comunicazione CIG ZF40C1BF0C Stato Fattispecie contrattuale CIG COMUNICATO Importo 2.067,00 Oggetto Procedura di scelta contraente Oggetto CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO Fornitura fioriere per arredo urbano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO principale del contratto CIG accordo quadro FORNITURE - CUP - 1/2

11 28/10/13 AVCP - Smart CIG 2/2