IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:

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1 Direzione Generale Servizio Tecnico DETERMINAZIONE N. 79 DEL Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 impegno fondi, liquidazione di spesa e pagamento fattura 609,91 IVA inclusa esecuzione test di laboratorio su guanti in pelle fiore bovino per attività forestali - Ditta Centro tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (forn: 197) capitolo di spesa SC UPB S C.d.R C.d.C. C transazione finanziaria soggetta agli obblighi di tracciabilità Legge 13 agosto 2010 n. 136 CIG Z9F08BD88D. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione dell'ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal ; la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; la Deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell Ente Foreste, n. 24 del 4 aprile 2013, con la quale il Dott. Antonio Casula è stato incaricato quale Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell Ente Foreste; CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della Legge Regionale , n. 31; 1/5

2 la Legge Regionale del 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di Contabilità Regionale; la delibera del C.d.A. dell Ente Foreste n. 155 del con la quale si autorizza l esercizio provvisorio del Bilancio dell Ente Foreste fino al , resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 1/5 del ; la delibera del C.d.A. dell Ente Foreste n. 12 del con la quale si autorizza l esercizio provvisorio del Bilancio dell Ente Foreste fino al , resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 11/4 del ; la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 276 del con la quale veniva indetta una procedura di gara aperta per la fornitura di elmetti e guanti per le attività forestali distinta in due lotti di cui il Lotto 2) relativo alla fornitura di n paia di guanti in pelle fiore bovino, con base d asta pari a ,00 oltre IVA di legge; la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 219 del con la quale veniva aggiudicato il suddetto Lotto 2) per l importo di ,00 oltre IVA di legge, a favore della Ditta RAP S.R.L; VISTO il contratto Rep. 415 del dell importo complessivo di ,00 IVA di legge inclusa, stipulato tra questa Amministrazione e la Ditta RAP S.R.L. per l esecuzione della fornitura suddetta; VISTO l impegno n pari a ,00 assunto a gravare sul c/residui del capitolo di spesa SC UPB S del Bilancio di Previsione 2012 dell Ente Foreste, pubblicato con id ai sensi dell art. 18 della Legge 134/2012; 2/5

3 la lettera d ordine protocollo 3045 del , con la quale, in riferimento al preventivo di spesa ns. protocollo n del , si ordinava alla Ditta Centro tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. corrente in Busto Arsizio (VA), l esecuzione di prove di laboratorio su campioni di guanti in pelle di fiore bovino, appartenenti alla fornitura in parola; la determinazione di questo Servizio n. 59 del , con la quale a fronte degli obblighi contrattuali suddetti, si disponeva a favore della Ditta incaricata, quale saldo della fattura n. 5 del , la liquidazione della spesa di complessivi ,79 IVA di legge inclusa; VISTO il Verbale di conformità della fornitura suddetta, redatto dal dott. Alberto Masci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; ATTESO che all art. 1 della richiamata determinazione n. 59 del , si dispone la detrazione dell importo complessivo di 712,21 ( 690,91 per analisi di laboratorio, 21,30 per campioni distrutti) a gravare sul credito complessivo vantato dalla Ditta RAP S.R.L. relativamente alla fornitura in parola; la fattura n del dell importo di 690,91 IVA di legge inclusa, emessa dalla Ditta Ditta Centro tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. a fronte della regolare esecuzione dei test richiesti; l attestazione apposta in calce alla fattura medesima con la quale si attesta la regolare esecuzione del servizio richiesto; RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della spesa suddetta; VERIFICATA la copertura finanziaria nel c/residui del pertinente capitolo di spesa del Bilancio di previsione 2013 dell Ente Foreste; ACCERTATO che la transazione finanziaria oggetto del presente provvedimento (CIG Z9F08BD88D) è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità di cui all art 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e che la contraente in ottemperanza 3/5

4 di tali obblighi, ha correttamente rilasciato le dichiarazioni relative al conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; VERIFICATA la regolarità delle posizioni contributiva e assicurativa della Ditta creditrice; DETERMINA 1) Per le motivazioni di cui in premessa, è disposto il sub-impegno e liquidata la spesa di complessivi 690,91 a gravare sull impegno n capitolo di spesa SC UPB S (C.d.R C.d.C. C codice SIOPE codice gestionale: 1345) dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013, a favore della Ditta Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., corrente in Piazza Sant Anna, Busto Arsizio - P. IVA: codice fornitore ) Il Servizio Programmazione, Bilancio, Contabilità e Appalti della Direzione Generale dell Ente Foreste, è autorizzato a ordinare il pagamento dell importo complessivo di 690,91 Iva di legge inclusa, a favore del fornitore summenzionato e da effettuarsi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate. IBAN.omissis..(IBAN dedicato). La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art. 21, comma 9 della L.R. 31/98. Il Direttore del Servizio Antonio Casula Assunto sub-impegno di spesa n sul Cap. SC per l importo di 690,91 Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 4/5

5 Liquidazione n. Ordine n. Emesso mandato di pagamento n. del sul Capitolo SC per l importo di 690,91 IVA inclusa A.P.\ /5