Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto. Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

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1 Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

2 Una programmazione a lungo termine PSSR (2012) SCHEDE OSPEDALIERE (2013) E TERRITORIALI (prima volta) OBIETTIVI DIRETTORI GENERALI Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 2

3 Vengono utilizzati strumenti specifici STANDARD TETTI DI SPESA E ATTIVITA HTA..PROCESSI CORE DELLA SANITA Prevenzione Assistenza ospedaliera Specialistica, cure intermedie Cure primarie Farmaceutica Sociale Attraverso azioni su.su PROCESSI DI SUPPORTO -Gestione delle risorse umane -Gestione risorse economiche -Gestione del patrimoniale -Controllo di gestione -Acquisti Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 3

4 Maggiore intensità di cura il modello veneto ACUTI POSTI LETTO Centri regionali Hub Spoke, Nodo di rete PL ACUTI 3,5 CURE INTERMEDIE POSTI LETTO CURE RESIDENZIALI POSTI LETTO (con impegnativa) 75% minima intensità 25% media intensità DOMICILIO impegnative di cura domiciliari Urt, Hospice H di comunità Strutture per non autosufficienti PL INTERMEDI 0,6 PL RESIDENZIALI 6,1 10,2 Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 4

5 L organizzazione ospedaliera VENETA HUB 2 HUB A VALENZA REGIONALE 5 HUB A VALENZA PROVINCIALE 1 CENTRO REGIONALE ONCOLOGICO SPOKE 17 PRESIDI OSPEDALIERI DI RETE (7 sono presidi su 2 sedi: CONEGLIANO VITTORIO, CASTELFRANCO- MOTNEBELLUNA, SAN DONA -PORTOGRUARO, DOLO- MIRANO, CITTADELLA-CAMPOSANPIERO, PADOVA- PIOVE DI SACCO, BUSSOLENGO VILLAFRANCA) 3 PRESIDI OSPEDALIERI PRIVATI ACCREDITATI (DON CALABRIA-SACRO CUORE, PEDERZOLI, ABANO TERME) 68 strutture NODO DI RETE 17 OSPEDALI NODO DI RETE 23 STRUTTURE INTEGRATIVE PRIVATE ACCREDITATE pubbliche pl. (84%) Posti letto per pazienti extraregione 26 private accreditate pl. (16%) Posti letto per pazienti extraregione Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

6 Regolamento standard ospedali Dgr 1527/2015 documento tecnico in attuazione al DM 70/2015 GERARCHIA BACINI VOLUMI ESITI - Agenas RETI per patologia DIPARTIMENTI APPROPRIATEZZA (soglie attività min- max,standard qualità) Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 6

7 La gerarchizzazione delle strutture ospedaliere (DM 70/2015) Presidi ospedalieri di base ( ab.) dotati di Pronto Soccorso con presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale Presidi Ospedalieri di primo livello ( ab.) Strutture DEA di I livello con Med. Interna, Chir. Generale, Anestesia, Ortopedia, Ostetricia, Pediatria, Cardiologia, Neurologia, Psichiatria, Oculistica, ORL, Urologia oltre a servizi attivi sulle 24 ore Presidi Ospedalieri di II livello ( ab.) DEA di II livello con tutte le strutture del I livello nonché discipline più complesse (NCH, CCH, Ch. Plastica, Ch. Vascolare, ecc.) Soglie di accreditabilità per strutture private accreditate Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 7

8 Specialità a alta diffusione Specialità a media diffusione Specialità a rara diffusione IN SANITA I BACINI DI UTENZA DIPENDONO DALLE SPECIALITA E PATOLOGIE DA CURARE Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 8

9 Analisi di volume e esito (Programma nazionale esiti) entro soglia entro il 10% dalla soglia oltre soglia % OLTRE SOGLIA Volumi IMA (Struttura di dimissione - soglia= % Volumi interventi di COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA (soglia=100) % Volumi interventi di PTCA (soglia=250) % Volumi interventi per FRATTURE DEL FEMORE (soglia=75) % Volumi interventi per TUMORE DELLA MAMMELLA (soglia= % Volumi PARTI (Struttura di dimissione - soglia=500) 3 0% entro soglia entro il 10% dalla soglia oltre soglia % OLTRE SOGLIA Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore dell anziano (soglia min. 60%) % Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post operatoria inferiore a 3 giorni (soglia min. 70%) % Proporzione di IMA STEMI trattati con PTCA entro 2 giorni (soglia min. 60%). 1 0% Proporzione di parti con taglio cesareo primario in strutture con <1000 parti annui 3 100% Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 9

10 L offerta ospedaliera pubblica e privata, n. di strutture ospedaliere PRIVATO ACCREDITATO PUBBLICO hub spoke Nodo di rete NdR-prevalentemente riabilitativo NdR-prevalentemente psichiatrico 8 9 Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 10

11 L offerta privata 2015 (% su totale offerta veneto) 50% 45% 44,2% 40% 35% 30% 25% 25,6% 20% 16,6% 17,2% 19,0% 19,1% 18,0% 15% 10% 5% 0% Posti letto Dimissioni Importo tariffe Giorni di degenza Attrazione extraregionale Prestazioni Specialistica Importo specailistica Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 11

12 Geriatria Medicina Generale Neurologia Psichiatria Chirurgia Generale Day Surgery Multidisciplinare Ortopedia e Traumatologia Otorinolaringoiatria Ostetricia e Ginecologia Posti letto di Terapia Intensiva Lungodegenti Neuroriabilitazione Recupero e Riabilitazione Funzionale Unità Spinale I posti letto ospedalieri privati accreditati (% sul totale regionale) 90% 80% 83% 70% 60% 50% 40% 30% 41% 28% 48% 20% 10% 2% 5% 15% 18% 16% 6% 3% 7% 17% 8% 0% A-Area Medica B-Area Chirurgica C-Area Materno- Infantile D-Area Terapia Intensiva F-Area Riabilitativa Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 12

13 L attività ospedaliera 2015 % privato accreditato su totale regionale 100,0% 90,0% 95,3% 91,7% 80,0% 70,0% 60,0% 59,2% 53,2% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 9,8% 14,2% 9,7% 10,2% 11,6% 11,2% 12,4% 13,3% 14,2% 17,0% 31,1% 22,6% 24,1% 23,5% 36,6% 37,8% 0,0% ( prime 10 specialità per importo nel privato) N. dimissioni Importo dimissioni Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 13

14 L attività ospedaliera % variazione ,0% 30,0% 29,6% 25,0% 20,0% 16,9% 15,0% 10,0% 5,0% 6,2% 11,5% 9,7% 8,6% 6,9% 2,7% 11,6% 9,2% 6,9% 4,5% 3,2% 1,5% 12,6% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -0,2% -10,0% -3,3% -10,0% -5,6% ( prime 10 specialità per importo nel privato) N. dimissioni Importo dimissioni Variazione n dimissioni totali privato +3,8% (fuori regione +14,3%, veneti +1%) pubblico 3,6% (fuori regione +1,1%, veneti 3,9%) Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 14

15 L attività specialistica 2015 % privato accreditato su totale regionale 70,00% 63,1% 60,00% 54,2% 55,9% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,8% 25,6% 45,7% 13,2% 14,2% 15,9% 13,4% 14,5% 15,0% 16,2% 19,4% 33,5% 23,0% 28,9% 30,0% 43,6% 38,3% 0,00% ( prime 10 branche per importo nel privato) N. prestazioni Importo prestazioni Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 15

16 15% 10% L attività specialistica % variazione % 10% 11% 5% 4% 0% -5% -4% 0% 1% -3% -2% 0% -4% 1% -1% 2% -5% -10% -10% -8% -15% -14% -20% -25% -22% -22% ( prime 10 branche per importo nel privato) Privato Pubblico Variazione n. prestazioni totali privato pubblico -0.5 Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 16

17 CONTO ECONOMICO DI PRESIDIO: attività specialistica e di ricovero - Anno 2014 Bassano Negrar Mestre Santorso Cittadella Conegliano Valore produzione di cui ricoveri di cui specialistica 81,1 mln 57.1 (70%) 24.0 (30%) mln (76%) 32.8 (24%) mln 95.9 (74%) 34.6 (26%) 86.3 mln 62.2 (72%) 24.1 (28%) 74,5 mln 50,3 (68%) 24,1 (32%) 72,0 mln 49,3 (69%) 22,7 (31%) Costi produzione (*) 92.9 mln mln mln mln 74,0 mln 83,0 mln MARGINE (R - C) mln -2.8 mln mln mln +0,5 mln -11,0 mln MARGINE % (sui ricavi) -14,6% -2,0% -21,8% -32,8% +0,7% -15,3% Costo per di fatturato 1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15 (*) per Negrar sono costi di acquisto di prestazioni da bilancio dell Ulss 22 con esclusione del finanziamento a funzione per SUEM e PS. Sia il costo di produzione del pubblico che del privato è al netto del ticket e della quota fissa Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 17

18 Marginalità e indicatori di efficienza ospedaliera Bassano Negrar Mestre Santorso Cittadella Conegliano MARGINE % (sui ricavi) Costo per di fatturato -14,6% -2,0% -21,8% -32,8% +0,7% -15,3% 1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15 INDICATORI PRODUZIONE OSPEDALIERA (fonte: dwh regionale) Posti letto da schede Degenza media std (*) Indice Case Mix (*) Tasso occupazione (*) Indice rotazione PL (*) ,6 6,28 7,1 6,7 7, ,92 1,02 1,15 0,90 0,97 0,92 80,3% 80,7% 93,1% 78,1% 77,5% 84,2% 35,9 38,0 33,8 40,3 32,3 36,7 (*) Indicatori riferiti ai ricoveri ordinari. Per Negrar sono riferiti al 2015 Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 18

19 Ipotesi di scenario Cosa accadrebbe se si applicasse l indicatore Costo per di fatturato di Negrar agli altri ospedali pubblici... Bassano Negrar Mestre Santorso Cittadella Conegliano Costo per di fatturato Costo per di fatturato di riferimento 1,15 1,02 1,22 1,33 0,99 1,15 1,02 1,02 1,02 1,02 Costo ipotetico 82,7 mln 133,1 mln 88,1 mln 73,5 mln Risparmio ipotetico 10,2 mln 25,8 mln 26,5 mln 9,5 mln (*) per Negrar sono costi di acquisto da bilancio dell Ulss 22 con esclusione del finanziamento a funzione per SUEM e PS.. Sia costo pubblico che privati è al netto del ticket e della quota fissa Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto 19

20 Noi non governiamo il vento, possiamo solo governare le vele ma se non facciamo nemmeno quello rischiamo il naufragio. Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

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