Segreteria e Direzione Generale Servizio Sistemi Informativi. Determinazione n. 495 del 18/03/2014

Transcript

1 prop. n. 457/2014 Segreteria e Direzione Generale Servizio Sistemi Informativi Determinazione n. 495 del 18/03/2014 Oggetto: MIGRAZIONE DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE, PER TRASMSSIONE VOCE, TRASMISSIONE DATI E FORNITURA A NOLEGGIO DI DISPOSITIVI RADIOMOBILI, A TELECOM ITALIA S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 5. CIG CONVENZIONE CONSIP: Z1A0E36489, CIG MEPA: ZEF0E Il Segretario e Direzione Generale Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L. ed in particolare: - l art. 107 sulle competenze dirigenziali; - gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa. Richiamate: - la deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del di approvazione del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del relativa alla modifica della struttura organizzativa dell Ente ed alla ripartizione delle competenze tra dipartimenti, servizi ed uffici; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015; - la delibera della Giunta Comunale n. 279 del , immediatamente eseguibile, di approvazione del P.E.G., costituito dal Piano degli Obiettivi e dalle Schede Risorse Finanziarie attribuite, relativo all esercizio finanziario il Decreto del Ministero dell Interno del 13 febbraio 2013 con il quale e stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2014; - la deliberazione di Giunta comunale n. 279 del di approvazione del PEG 2013; - la deliberazione di Giunta comunale n.6 del di approvazione del PEG provvisorio Vista la disposizione sindacale prot. n del con la quale è stato conferito al sottoscritto l incarico di Dirigente del Dipartimento Supporto Organi Istituzionali e Politiche della Sanità e Sistemi informativi, Politiche innovative, U.R.P., nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell area diretta. Visto il provvedimento dirigenziale prot del con il quale è stato conferito all ing. Simone Satta l incarico di Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, E-Government, Politiche Innovative e U.R.P.. Verificato il D.L. del n. 52 recante norme in materia di revisione di spesa pubblica, cosiddetto Spending Review convertito con Legge del n. 94 ed in particolare gli artt. 7 e 13.

2 Verificata la circolare del Segretario e Direttore Generale avente ad oggetto Acquisto di beni e servizi dopo la spendine review. Dispozioni operative in attuazione del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 ed emessa con nota protocollo del Verificata la determina del n. 437 avente ad oggetto: VERIFICA PARAMETRI ECONOMICI RISPETTO ALL'ART. 7 DEL D.L. N.52/2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 94/2012, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO PER I SERVIZI WINDI BUSINESS DI TELEFONIA MOBILE, PRROVATO CON DETERMINA N.272/2012. Verificato il contratto per Servizi Wind Business sottoscritto in data tra Wind Telecomunicazioni S.p.a. ed il Comune di Monterotondo ed in particolare raggiunto il termine di scadenza, avvenuto alla data , che ha prodotto l applicazione dello sonto pari al 100% sulle 24 rate mensili relative all acquisto di 22 apparati radiomobili tipo smartphone, modello Blackberry Curve Considerato: - che si rende necessario, per l anno 2014, provvedere ai servizi di telefonia mobile per la trasmissione voce, trasmissione dati e fornitura in noleggio di apparati radiomobili; - che sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi e forniture di cui al punto precedente - che la fornitura di apparati radiomobili in noleggio è presente anche nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); - che l art. 10, comma 4, del Regolamento per l acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del consente l affidamento diretto per le forniture e servizi indicati nell art. 2 dello stesso regolamento per importi non superiori ad euro ,00., IVA esclusa. Considerato che il fornitore aggiudicatario della gara Consip per la telefonia mobile denominata Consip 5, per conto del Ministero dell Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99), è Telecom Italia Mobile s.p.a. appartenente al gruppo Telecom Italia S.p.a.. Considerato che per la gestione dei costi di trasmissione voce si è scelto il cosiddetto profilo 4, avente come caratteristica l addebito delle chiamate nazionali verso fisso e mobile all Ente e permette, a discrezione del chiamante, l addebito personale del costo delle chiamate nazionali verso fisso e mobile tramite l apposizione del prefisso 4619 al numero della chiamata come da tabella allegata e denominata ALLEGATO 4. Considerato che i costi del profilo 4 per la trasmissione voce sono determinati dal: - canone bimestrale per ciascuna utenza, pari a Euro 0,50 a bimestre, fatturato sulla base dei giorni effettivi in cui l utenza è risultata attiva (per tener conto di attivazioni successive all inizio del bimestre / disattivazioni antecedenti la fine del bimestre). Per ciascuna utenza, tale canone è ridotto di un importo pari al totale dei corrispettivi a carico dell Amministrazione associati all utenza nel corso del bimestre di riferimento. Ad esempio, per un utenza attiva durante tutto il bimestre, il cui totale dei corrispettivi associati nel bimestre sia pari o superiore a 0,5 Euro, il canone applicato è pari a zero; se il totale dei corrispettivi associati all utenza nel bimestre è di 0,4 Euro, il canone applicato è di 0,1 Euro. Ai fini della riduzione del canone, i corrispettivi associati all utenza includono, ad eccezione del noleggio dei terminali, tutti i costi a carico dell Amministrazione riferiti all utenza, come da allegato al presente atto e denominato ALLEGATO 1 ; - costi dei servizi di telefonia, SMS/MMS e funzioni associate come nella tabella presente nello schema delle tariffe allegato al presente atto e denominato ALLEGATO 1. Considerato che per la gestione dei costi di trasmissione dati si è scelto il cosiddetto F1-B al costo di euro 4 al mese per un traffico flata da 2 Gbyte/mese con notifica al raggiungimento del 75%, 90% e

3 100% del limite massimo di 2 Gbyte compresi nel canone mensile e successivo blocco del traffico, come da ALLEGATO 4. Considerato che per la fornitura in noleggio degli apparati radiomobili si è scelto il noleggio di smartphone con sistema operativo Microsoft Windows Phone per implementare la trasmissione mail attraverso il mail server comunale realizzato con Microsoft Exchange Server Considerato che nella convenzione Consip denominata Telefonia Mobile 5 all interno dell offerta dei terminali radiomobili alla categoria top l unico dispositivo con sistema operativo Microsoft è lo smatphone modello Samsung Omnia WI3850 con sistema operativo Windows Phone 7.5, come da ALLEGATO 2. Considerato di voler verificare l implementazione del puh mail con Exchange Server 2003 anche con la versione 8.0 di Windows Phone e che nella convenzione Consip denominata Telefonia Mobile 5 non sono presenti dispositivi con questo sistema operativo, si procede all acquisizione della fornitura tramite MEPA all interno del quale è stato individuato come dispositivo con tali caratteristiche il Nokia Lumia 625, come da ALLEGATO 3. Ritenuto quindi di noleggiare numero 10 Samsung Omnia WI3850 al costo di euro 2,20 al mese oltre IVA all interno della convenzione Consip Telefonia Mobile 5 prevista nell ALLEGATO 1 e numero 1 Nokia Lumia 625 tramite l offerta MEPA al costo di euro 7,50 al mese oltre IVA e relativo all ALLEGATO 3. Visto l art. 3 della Legge , n. 136 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 187 convertito con Legge , n Vista altresì la recente determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti. Dato atto che l importo del contratto da affidare è di euro ,4 esclusa IVA per la Consip Telefonia Mobile 5 e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: ZEF0E Dato atto che l importo del contratto da affidare è di euro 180,00 esclusa IVA per l offerta presente sul MEPA circa il noleggio di numero 1 Nokia Lumia 625 e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: ZEF0E Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell intervento ed individuato il creditore dell Ente. Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l apposizione del visto ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo , n. 267, attestante la copertura finanziaria. Dato atto che nel caso di specie, trattandosi di spese derivanti da contratti continuativi finalizzati a garantire il regolare svolgimento dei servizi comunali essenziali e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, non può essere rispettato il limite di cui all art. 163, comma 1, del T.U.E.L. Ritenuto necessario di pubblicare l atto approvato relativo alla presente proposta, sull opportuna sezione dell Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale dell Ente come da D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Visto il vigente Regolamento di Contabilità. Visto l art. 125, comma 8 del D.Lgs , n.163 per le acquisizioni in economia tramite affidamento diretto.

4 DETERMINA 1. di procedere all acquisizione in economia mediante affidamento diretto, in convenzione Consip e MEPA, dei servizi di telefonia mobile per la trasmissione voce, trasmissione dati e fornitura in noleggio degli apparati di cui alle premesse, ai sensi dell art. 13 del D.L. del n. 52 recante norme in materia di revisione di spesa pubblica (cosiddetto Spending Review convertito con Legge del n. 94) e dell art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. di affidare il predetto servizio e la predetta fornitura tramite opportuna convenzione Consip a Telecom Italia Mobile S.p.a, società appartenente al gruppo Telecom Italia S.p.a. con sede della Direzione Generale a Roma in corso Italia n. 41, CAP 00198, P. IVA , al costo preventivamente stimato, IVA al 22 % compresa, di euro ,52 secondo il seguente schema desunto dagli allegati al presente atto e di cui alle premesse: a. 22: numeri SIM CARD per telefonia e dati attualmente attestate all Ente; b. 101,70 euro: spesa media per bimestre 2012 (oltre IVA) su ogni SIM CARD valutata secondo i paramentri della convenzione CONSIP 5 ed espressamente richiamata al punto 2.2 del dispositivo della determina del , n. 437 avente ad oggetto: VERIFICA PARAMETRI ECONOMICI RISPETTO ALL'ART. 7 DEL D.L. N.52/2012, CONVERTITO CON LEGGE N. 94/2012, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO PER I SERVIZI WINDI BUSINESS DI TELEFONIA MOBILE, PRROVATO CON DETERMINA N.272/2012 ; c. 180,00: costo totale per il noleggio su 24 mesi (oltre IVA) di numero 1 dispositivo radiomobile tipo smartphone, modello Nokia Lumia 625, offerto tramite MEPA; d. 528,00 euro: costo totale per il noleggio su 24 mesi (oltre IVA) di numero 10 dispositivi radiomobili tipo smartphone, modello Samsung Omnia W I3850, offerti tramite convenzione Consip 5; e ,4 euro: costo totale (oltre IVA) su 6 bimestri della spesa media per bimestre 2012 su ogni SIM CARD (pari a 101,70 euro) per 22 SIM CARD attualmente attestate all Ente (101,70 euro/bimestre x 22 SIM CARD x 6 bimestri); f ,4 euro: costo totale dell affidamento di cui in oggetto (oltre IVA) e pari alla somma dei punti c), d) e); g ,528 euro: costo totale dell affidamento di cui in oggetto, compresa IVA al 22%; 3. di dare atto che l approvvigionamento in oggetto sono stati utilizzati i parametri di prezzo e qualità per l assenza di convenzioni Consip; 4. di dare atto che l attività contrattuale derivante dalla presente determinazione sarà espletata mediante adesione telematica alla convenzione Consip Telefonia Mobile 5 e tramite il portale del MEPA; 5. di assumere un impegno di spesa pari ad euro ,76 a valere sul cap del bilancio in corso recante SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI GENERALI, per provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio trasmissione voce, trasmissione dati su 22 SIM CARD per 6 bimestri a partire dall adesione formale alla convenzione Consip Telefonia Mobile 5 con SIOPE 1315; 6. di assumere un impegno di spesa pari ad euro 322,08 a valere sul cap del bilancio in corso recante SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI GENERALI, per provvedere al pagamento delle fatture relative al noleggio sui primi 12 mesi di numero 10 dispositivi radiomobili tipo smartphone, modello Samsung Omnia W I3850, offerti tramite convenzione Consip Telefonia Mobile 5, con SIOPE 1315; 7. di assumere un impegno di spesa pari ad euro 322,08 a valere sul cap del bilancio pluriennale 2015 recante SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI GENERALI, per provvedere al pagamento delle fatture relative al noleggio sui restanti 12 mesi di numero 10

5 dispositivi radiomobili tipo smartphone, modello Samsung Omnia W I3850, offerti tramite convenzione Consip Telefonia Mobile 5, con SIOPE 1315; 8. di assumere un impegno di spesa pari ad euro 109,8 a valere sul cap del bilancio in corso recante SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI GENERALI, per provvedere al pagamento delle fatture relative al noleggio sui primi 12 mesi di numero 1 dispositivo radiomobile tipo smartphone, modello Nokia Lumia 625, offerto tramite MEPA, con SIOPE 1315; 9. di assumere un impegno di spesa pari ad euro 109,8 a valere sul cap del bilancio pluriennale 2015 recante SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI GENERALI, per provvedere al pagamento delle fatture relative al noleggio sui restanti 12 mesi di numero 1 dispositivo radiomobile tipo smartphone, modello Nokia Lumia 625, offerto tramite MEPA, con SIOPE 1315; 10. di aver comunicato presso l Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici l affidamento in oggetto e di aver ottenuto il seguente CIG: ZEF0E36489 per gli affidamenti in convenzione Consip Telefonia Mobile 5 e pari ad euro ,4; 11. di aver comunicato presso l Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici l affidamento in oggetto e di aver ottenuto il seguente CIG: ZEF0E36514 per l affidamento tramite MEPA e pari ad euro 180,00; 12. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 13. di dare atto che ai sensi dell art. 10 del vigente contratto di tesoreria: a. le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; b. il tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l indicazione del titolo che del netto pagato; 14. di pubblicare la presente determinazione approvata: c. entro cinque giorni dall adozione all Albo Pretorio on-line dell Ente e per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 17 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi; d. nella opportuna sezione dell Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale a norma del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Monterotondo, 14 marzo 2014 Il Responsabile del Servizio ing. Simone Satta Il Segretario e Direttore Generale dott. Mauro Di Rocco

6 ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4

7 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Provvedimento senza rilevanza contabile. Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267, e si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi: Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche (Dr.ssa Laura Felici)