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1 1. OBIETTIVI GENERALI Descrizione Attuazione del sistema di verifica interno stabilito dal Reg. CE 882/2007 art. 10, ponendo sotto controllo ogni veterinario ufficiale che si occupa di sicurezza alimentare, tramite almeno un audit interno di supervisione ogni 2 anni. Per il 2014 l'obiettivo è di effettuare il controllo sui 7 veterinari in forza alla U.O. Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo Modalità e tempi di monitoraggio Esecuzione 7 audit nel 2014 Estratti pubblicati entro 31/12/ EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO Il presente programma è riferito alle attività effettuate nell area professionale Sanità Animale. 3. OBIETTIVI SPECIFICI Descrizione Audit di supervisione dei Veterinari Ufficiali di Sanità Animale con accertamenti da parte del Direttore della U.O. sulle attività svolte presso gli OSA o in ufficio (verifica documenti, analisi dei problemi e altro) ai fini della Sicurezza aaimentare e sul loro grado di adeguatezza, aderenza alla normativa cogente, alle procedure professionali definite, le istruzioni operative e altre disposizioni interne, tenuto conto delle autovalutazioni espresse dal personale auditato. B200_ALL_01_PROGRAMMA_ANNUALE_AUDIT VER 1 16/08/2010 Pagina 1 di 5

2 Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo Modalità e tempi di monitoraggio 7 audit/ 7 audit Rapporti di audit entro 31/12/ CAMPO DI APPLICAZIONE U.O. Sanità Animale per gli aspetti ricompresi nel Reg CE 882/2004 ai fini della Sicurezza alimentare dei consumatori e dello stato di salute degli animali e verifiche della efficacia delle azioni correttive per il SGQ, e per quanto indicato dalla normativa in materia di strutture e attività erogate 5. CRITERI DI VALUTAZIONE nell'ambito dell'igiene urbana veterinaria. - verifica dei livelli di aderenza alla programmazione dell attività specifica - verifica delle modalità adottate per la pianificazione degli interventi - verifica del corretto uso degli strumenti e dei DPI e delle procedure di sicurezza nella esecuzione degli interventi professionali - verifica delle conoscenze professionali in tema di normativa, procedure, istruzioni operative - verifica della corretta applicazione degli strumenti normativi e procedurali - utilizzo della modulistica appropriata - verifica della metodologia di accertamento delle evidenze - verifica del rispetto delle corrette prassi professionali - valutazione del rapporto interpersonale con i collaboratori e con gli Osa B200_ALL_01_PROGRAMMA_ANNUALE_AUDIT VER 1 16/08/2010 Pagina 2 di 5

3 6. PROCESSI OGGETTO DI AUDIT PROCESSO AUDITATO CRITERIO DI RIFERIMENTO PER LA SIGNIFICATIVITÀ (1) PF 52 Rotazione dei PF 10 PF 43 PF 49 Insieme delle altre attività di Sanità Animale Mantenimento della qualifica sanitaria degli allevamenti Applicazione della normativa BDN SIGNIFICATIVITA' RISPETTO AL TOTALE DEI PROCESSI Successive valutazioni 30 TOTALE 100 (1) Ad esempio: impiego personale appartenente alle ACR/ACT, numero di OSA, impatto economico, impatto sociale, ecc.) 7. AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI OGGETTO DI AUDIT NELL'ANNO (Paragrafo utilizzato esclusivamente da parte della Autorità competente regionale) AREA VASTA TOSCANA AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI AUDITATE NUMERO DI AUDIT % TOTALE B200_ALL_01_PROGRAMMA_ANNUALE_AUDIT VER 1 16/08/2010 Pagina 3 di 5

4 8. IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE Umane: ½ giornata Direttore UO per preparazione audit x = 3 1 giornata per esecuzione Audit Direttore UO x 7 = 7 3 giornate per redazione e pubblicazione documenti audit= 3 1 giornata per veterinario auditato x 7 = 7 Totale: 13 giornate Direttore UO e 7 giornate vet area A Strumentali: Spostamento (mezzi) sedi di audit DPI PC Data: 12/03/2014 Nominativo Responsabile del Programma annuale di audit Dr. Ambrogio Pagani Firma APPROVAZIONE Data: 12/03/2014 Nominativo Alta Direzione dell Autorità competente Dr. Ambrogio Pagani Firma B200_ALL_01_PROGRAMMA_ANNUALE_AUDIT VER 1 16/08/2010 Pagina 4 di 5

5 B200_ALL_01_PROGRAMMA_ANNUALE_AUDIT VER 1 16/08/2010 Pagina 5 di 5

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