COMUNE DI CESENA Bilancio di Previsione 2011 DATI ECONOMICO-FINANZIARI

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1 COMUNE DI CESENA Bilancio di Previsione 2011 DATI ECONOMICO-FINANZIARI

2 Bilancio Corrente PREVISIONI INIZIALI valori in migliaia di euro ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI

3 Entrate Correnti PREVISIONI INIZIALI valori in migliaia di euro Tributarie Trasferimenti Extratributarie Totale

4 Composizione Entrate Correnti 2010 Extratributarie 28% Tributarie 34% Trasferimenti 38%

5 Trasferimenti PREVISIONI INIZIALI valori in migliaia di euro Previsioni 2011 Stato Regione Altro Totale

6 Spesa Corrente 2010 per tipologia Personale 31% Beni-servizitrasferimenti 56% Oneri finanziari 13%

7 Spesa Corrente per Funzioni ) Ambiente, gestione e sicurezza del territorio 32% 6) Sviluppo economico e turismo 2% 1) Servizi istituzionali 23% 4) Cultura e sport 8% 3) Istruzione 20% 2) Servizi sociali 15%

8 Spesa Corrente per Funzioni PREVISIONI INIZIALI Valori in migliaia di euro Previsioni 2011 Servizi istituzionali Servizi sociali Istruzione Cultura e sport Ambiente, gestione e sicurezza del territorio Sviluppo economico e turismo Totale

9 Vincoli Finanziaria Legge n /7/2010 riduzione delle spese di personale in valore assoluto rispetto all anno 2010; assunzioni a tempo indeterminato ammesse nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente; blocco dei rinnovi contrattuali ; riduzione dei compensi del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010 dei componenti organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (es. collegio di revisione, nucleo valutazione, co.co.co, incarichi, ecc.);

10 Vincoli Finanziaria Legge n /7/2010 riduzione delle spese per incarichi di consulenza dell 80% rispetto all impegnato 2009; ( nel 2009) riduzione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e di rappresentanza dell 80% rispetto all impegnato 2009; ( nel 2009) riduzione delle spese per missioni del 50% rispetto all impegnato 2009; (solo amministratori nel 2009) riduzione delle spese per formazione del 50% rispetto all impegnato 2009; ( nel 2009) riduzione delle spese per acquisti e gestione autovetture del 20% rispetto all impegnato 2009; ( nel 2009) eliminazione delle spese per sponsorizzazioni; riduzione delle spese per locazioni passive e manutenzioni immobili (linea di principio); I dati sono calcolati sulla base dell attuale interpretazione ma sono ancora in corso di perfezionamento

11 ALCUNI DATI SULLO STATO DI SALUTE ECONOMICO FINANZIARIO Del Comune di Cesena

12 forli parma reggio emilia bologna pesaro padova cesena ravenna rimini media nazionale DATI SOLE 24 ORE del 26/4/2010 DEBITO consistenza dell'indebitamento del comune con le banche e la cassa depositi e prestiti

13 bologna modena ferrara padova pavia ancona perugia reggio emilia forlì cesena media nazionale DATI SOLE 24 ORE del 26/4/2010 SPESA DI PERSONALE impegni di spesa corrente per la gestione del personale, comprese imposte e oneri straordinari

14 padova arezzo pavia reggio emilia modena ancona prato bologna cesena pesaro parma ravenna rimini media nazionale DATI SOLE 24 ORE del 26/4/2010 COSTI ISTITUZIONALI costo totale diretto dei servizi per giunta, consiglio comunale e circoscrizioni

15 Spesa per Funzioni generali dei comuni valore per abitante Cesena occupa il 91 nella graduatoria dei 99 comuni più grandi d Italia Rimini Reggio Emilia Ravenna 227 Parma 191 Modena 162 Forlì Ferrara Cesena Bologna Indagine Sole 24 ore su Rendiconti 2007 pubblicata il 23 febbraio 2009

16 Nota *Le funzioni generali (Sole 24 Ore) comprendono: Organi istituzionali Segreteria e gestione del personale Ragioneria ed economato Ufficio tributi Gestione dei beni demaniali Ufficio tecnico Anagrafe

17 Autonomia finanziaria entrate tributarie + entrate extratributarie/totale entrate correnti L autonomia finanziaria ci dice quante risorse il Comune riesce a reperire da solo sul totale di quelle che ha a disposizione 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ,38% ,40% ,16% ,40% NOTE: La riduzione degli accertamenti sulle entrate tributarie nel 2007 rispetto al 2006 è dovuta alla trasformazione della compartecipazione Irpef in trasferimenti statali, solo in parte compensata dall aumento degli introiti Ici e dall aumento dall addizionale Irpef. L ulteriore riduzione degli accertamenti nel 2008 rispetto al 2007 è legata per circa 8.6milioni di euro all abolizione deli ici sull abitazione principale che viene sostituita da trasferimenti statali compensativi.

18 Autonomia Finanziaria , ,4 76, ,4 66,9 65, ,2 59, Cesena Media regionale Cesena 87,4 78,4 61,2 59,4 Media regionale 90,3 76,6 66,9 65,2

19 Pressione tributaria per abitante a confronto DATI ANCI 2009 Cesena 269 Forlì 283 Ravenna 326 Rimini 316 Imola 303 Faenza 323 Bologna 592 Media comuni Regione Emilia-Romagna >

20 Gettito ICI per abitante a confronto DATI ANCI 2009 Cesena 171 Forlì 184 Ravenna 204 Rimini 249 Imola 172 Faenza 196 Bologna 228 Media comuni Regione Emilia-Romagna >

21 RIGIDITA STRUTTURALE SPESA CESENA (personale + rate prestiti/entrate correnti) Anno % 44,58 47,49 44,95 42,1 RIGIDITA STRUTTURALE SPESA 2009 (dati Anci) % Cesena 42,1 Forlì 48,5 Ravenna 39,1 Rimini 51,1 Imola 47,8 Faenza 43,5 Bologna 46,1 Media comuni Regione Emilia-Romagna > ,9

22 INDEBITAMENTO COMPLESSIVO CESENA Anno importo /1000 INDEBITAMENTO PER ABITANTE (dati Anci 2008) Cesena 544 Forlì Ravenna 439 Rimini Imola Faenza Bologna 819 Media comuni Regione Emilia-Romagna >

23 GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DATI ANCI 2009 Cesena 79.6 Forlì 78.2 Ravenna 85.7 Rimini 44.2 Imola 39.1 Faenza 28.9 Bologna 51.4 Media comuni Regione Emilia-Romagna >

24 La manovra sulla spesa: le funzioni fondamentali per i COMUNI L'art. 14 del Dl 78 richiama le funzioni fondamentali che in questa fase di tagli sono comunque da assicurare a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale.

25 La manovra sulla spesa: le funzioni fondamentali per le PROVINCE a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.