DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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1 Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO Settore : 3 LL.PP. Servizio : CITTA E TERRITORIO Ufficio : Tecnico DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.368 DEL 09/05/2011 OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società ENI S.p.A. per modifica contatore gas nel Palazzotto dello Sport C/da Affacciata. IL DIRIGENTE VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il d.lgs n.267 del 18 agosto 2000; VISTO l art.28, comma 1, del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con atto di C.C. n. 144 del 20/09/1996, come modificato dalla delibera consiliare n.96/98; VISTO il Bilancio di previsione dell esercizio 2010 approvato con delibera consiliare n.83 del 29/06/2010; VISTA la deliberazione giuntale n.144 del 23/07/2010 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l esercizio finanziario 2010; VISTO il Decreto del Ministero dell Interno del 16 marzo 2011, recante proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l anno 2011, con il quale il termine del 31 dicembre 2010 per la deliberazione da parte degli enti locali del Bilancio di Previsione per l anno 2011 è stato differito al 30 giugno 2011; VISTO sullo stesso argomento il 1 e 3 comma dell art. 163 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l art.4, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità adottato con atto di Consiglio Comunale n.96/98, con il quale è automaticamente disposto l Esercizio Provvisorio, in ipotesi di differimento oltre il 31 dicembre di ogni anno del termine per l approvazione del Bilancio di Previsione nonché del Pluriennale e si dispone l intervento in dodicesimi delle somme dell ultimo bilancio definitivamente approvato;

2 RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 231 del 23/03/2011 con la quale è stata autorizzata la spesa di 351/60 per la modifica del contatore gas nel Palazzetto dello Sport C/da Affacciata; VISTA la fattura n.c del 08/10/10 relativa ai lavori di cui sopra trasmessa dalla Società ENI S.p.A. di 351/60 I.V.A.compresa; RITENUTO di dover provvedere adeguatamente in merito; D E T E R M I N A 1) Di liquidare e pagare a favore di: NOME / COGNOME ENI S.p.A DIV. GAS & POWER DATA NASCITA BENEFICIARIO RESIDENZA COD. FISCALE/ P.Iva ROMA Piazzale Enrico Mattei, IMPORTO DA LIQUIDARE Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto 351/60 351/60 x BONIFICO MODALITÀ DI PAGAMENTO c/c postale n intestato alla Società ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER IBAN IT 88Z a saldo della fattura n.c del 08/10/10 relativa alla modifica del contatore gas nel Palazzetto dello Sport C/da Affacciata. 2) Di imputare la somma liquidata così come segue: IMPORTO NUMERO CAPITOLO NUMERO IMPEGNO. 351/ /10 n.740/11 3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al settore 2 Economia e Finanze, con allegati tutti i documenti giustificativi vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art.184, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/ ) Il Responsabile dell Istruttoria Geom. Filippo Bentivegna Il Dirigente del 3 Settore (Arch. Alberto Ditta)

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4 ======================================================================= CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia del presente atto è stato pubblicato all albo Pretorio dell Ente dal giorno / / al giorno / /, giusta relazione del Messo Comunale senza dar luogo a reclami o opposizioni. Mazara lì Il Segretario Generale =======================================================================

5 Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO Settore: 3 Servizio: LL.PP. Ufficio: Centro Storico PROPOSTA MANDATO DI PAGAMENTO GESTIONE DEL P.E.G N. DEL / / BILANCIO 2011 ; Gestione: Competenza ; Residui x ; TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO ARTICOLO Impegno di spesa n. 740 provenienza fondi anno 2011 autorizzato con: Determinazione del Dirigente; n. 231 del 23/03/2011; IMPORTO DA LIQUIDARE Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto 351/60 351/60 BENEFICIARIO NOME / COGNOME DATA NASCITA RESIDENZA COD. FISCALE/ P.Iva ENI S.p.A DIV. ROMA Piazzale Enrico Mattei, GAS & POWER Determina Liquidazione Dirigente n. ; del / / ; MODALITÀ DI PAGAMENTO x c/c postale n intestato alla Società BONIFICO IBAN IT 88Z ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER Il sottoscritto, nella qualità di responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, con la presente chiede, al Settore Economico Finanziario, l emissione dell ordinativo di pagamento per la somma di: A favore di: Per : Liquidazione fattura alla Società ENI s.p.a per modifica contatore gas nel Palazzetto dello Sport C/da Affacciata. Estremi documento: Fattura: n.c del 08/10/2010 Mazara del Vallo lì Il Dirigente del 3 Settore (Arch. Alberto Ditta)