Comune di Cinisello Balsamo Provincia di Milano

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1 Comune di Cinisello Balsamo Provincia di Milano ORIGINALE Data: 27/11/2014 GC N. 300 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG ORGANICAMENTE INTEGRATO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE , COLLEGATA ALL'ASSESTAMENTO AL BILASNCIO DI PREVISIONE 2014 E VARIAZIONE AL PLURIENNALE 2014 E 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 70 DEL 20 NOVEMBRE 2014 E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N 207 DEL 30 LUGLIO 2014 L anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Siria Trezzi. Presenti gli Assessori Comunali: P A 1 TREZZI SIRIA Sindaco x 2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x 3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x 4 CABRAS MAURIZIO Assessore x 5 CATANIA ANDREA Assessore x 6 DUCA GIANFRANCA Assessore x 7 RUFFA IVANO Assessore x 8 VILLA LETIZIA Assessore x Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo. Componenti presenti n. 7. Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

2 OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG ORGANICAMENTE INTEGRATO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE , COLLEGATA ALL'ASSESTAMENTO AL BILASNCIO DI PREVISIONE 2014 E VARIAZIONE AL PLURIENNALE 2014 E 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 70 DEL 20 NOVEMBRE 2014 E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N 207 DEL 30 LUGLIO 2014 La Giunta Comunale con atto n. 207 del 30 luglio 2014 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2014 organicamente integrato con il Piano della Performance del triennio , sulla base del Bilancio Preventivo 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 30 giugno Il Consiglio Comunale con atto n. 70 del 20 novembre 2013 ha approvato la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015 e Ne consegue, pertanto, la variazione del P.E.G e del P.E.G. pluriennale 2015 e 2016 per apportare le modifiche agli stanziamenti dei capitoli dell entrata e della spesa, nonché le assegnazioni dei capitoli di uscita ai centri di responsabilità che impegnano e ai centri di responsabilità che utilizzano le risorse; inoltre è necessario intervenire su alcuni valori previsionali di indici, indicatori e rimodulare o spostare al 2015 alcuni obiettivi, come evidenziato nell'allegato C parte integrante del presente atto. La variazione approvata dal Consiglio Comunale si concretizza nelle seguenti modifiche: Bilancio di Previsione 2014 comporta una maggiore entrata e corrispondente maggiore spesa di ,10; Bilancio Pluriennale 2015 comporta una maggiore entrata e corrispondente maggiore spesa di ,00; Bilancio Pluriennale 2016 comporta una maggiore entrata e corrispondente maggiore spesa di ,00. Con l atto che si propone di modificare il P.E.G e Pluriennale 2015 e 2016, nei codici e capitoli come meglio dettagliato nell allegato A). Viene altresì cambiata la fonte di finanziamento ad investimenti già previsti a bilancio. Per quanto riguarda il Piano della Performance, è necessario intervenire su alcuni valori previsionali di indici, indicatori e rimodulare o spostare al 2015 alcuni obiettivi, come evidenziato nell'allegato C parte integrante del presente atto, così come dettagliati nell allegato C). Ciò premesso si procede all integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30 luglio Sono stati predisposti i seguenti allegati: A. Variazioni dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2015 e 2016, Allegato A); B. Piano degli investimenti del Bilancio di Previsione 2014 modificato con le fonti di finanziamento, Allegato B); C. Piano della Performance 2014: indici e indicatori 2014: variazione valori attesi, inserimento nuovi indici e indicatori di performance ed eliminazione di quelli non più significativi; Obiettivi progetti peg 2014 modifica ed eliminazione obiettivi, Allegato C). D. Assegnazione dei budget ai centri di costo come risulta dagli allegati di cui all'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto; Il responsabile del procedimento Sonia Del Soldato

3 Il Dirigente concordando con quanto sopra esposto propone alla Giunta Comunale l adozione dell atto di variazione al P.E.G e Pluriennale 2015 e 2016 conseguente alla variazione di assestamento del bilancio 2014 e Pluriennale 2015 e Il dirigente Dr. Stefano Polenghi LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione del responsabile del procedimento del Settore Gestione Risorse dichiara che: 1. è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2015 e 2016, con atto del Consiglio Comunale n.70 del 20 novembre 2014; 2. viene modificato l atto di approvazione del Peg 2014 organicamente integrato con il Piano della performance n. 207 del 30 luglio 2014; e si propone di: 1. approvare l'allegato A) relativo alle entrate e uscite del Peg 2014, 2015 e 2016; 2. approvare l'allegato B) relativo al Piano degli investimenti per l anno 2014 aggiornato dopo la variazione di assestamento al bilancio 2014; 3. approvare l allegato C) contenente le modifiche apportate agli obiettivi di progetti peg, agli indici e indicatori di performance riportati nella sezione 3 allegato B) della deliberazione originaria; 4. approvare l'assegnazione dei budget ai centri di costo come risulta dall'allegato D); 5. dare atto che, viene altresì cambiata la fonte di finanziamento ad investimenti già previsti a bilancio. Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; Visto l art. 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00; Visti i pareri resi ai sensi dell art. 49 del T.U.E.L. DLgs 267/2000 allegati al presente atto; Con voti unanimi espressi ai sensi di legge; DELIBERA 1. di approvare le variazioni al PEG 2014 e Pluriennale 2015 e 2016 nei capitoli di entrata e di uscita come riportato nel prospetto allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4 2. di approvare il Piano degli investimenti per l anno 2014 aggiornato come da allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di approvare l allegato C) contenente le modifiche apportate agli obiettivi di progetti peg, agli indici e agli indicatori di performance riportati nella sezione 3 allegato B) della deliberazione originaria; 4. di approvare l'assegnazione dei budget ai centri di costo come risulta dall'allegato D); 5. di dare atto che, viene altresì cambiata la fonte di finanziamento ad investimenti già previsti a bilancio. 6. di dare atto della modifica alla Relazione Previsionale e Programmatica per l esercizio 2014, e che le attuali modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel documento programmatorio allegato al Bilancio; 7. di integrare la delibera di Giunta Comunale n. 207 del 30 luglio 2014 di approvazione del P.E.G. 2014; 8. di dare atto che il presente provvedimento, per quanto dichiarato immediatamente eseguibile, potrà essere applicato a partire dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/11/2014 esecutiva dal 07/12/2014. Successivamente, ad unanimità di voti DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134,

5 Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il Sindaco Il Segretario Generale Siria Trezzi Antonio D'Arrigo