DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
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1 C O P I A DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FONTANELLE E PARCHI PUBBLICI E LIQUIDAZIONE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio di nomina dei Responsabili dei Settori n. 26 del 14/11/2013, con il quale è stato individuato Arch. Giancarlo PEDRESCHI quale Responsabile del SETTORE TECNICO; VISTA la delibera C. C. n. 32 del 11/06/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013; CONSIDERATA la dotazione finanziaria assegnata nelle more di approvazione del PEG con deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 11/06/2013 DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del Settore; PREMESSO tutto ciò, e: RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.r.g. 230 del 19/06/2013 con la quale venivano assunti impegni di spesa a favore della Soc. Acquedotto del Fiora S.p.A. con sede in Grosseto, relativamente al servizio idrico per le utenze comunali (edifici pubblici comunali, scuole, fontanelle pubbliche, ecc.); RICHIAMATA altresì la Determinazione del Settore Tecnico n.r.g. 434 del 18/11/2013 con la quale venivano integrati gli impegni di spesa assunti con la determina che precede; VISTE le fatture pervenute in data 09/12/2013 relative alle utenze idriche per fontanelle, e parchi pubblici di seguito elencate, pari ad un importo complessivo di ,78:
2 - Fattura n del 21/11/2013 di. 130,70 - Fattura n del 21/11/2013 di. 130,70 - Fattura n del 21/11/2013 di ,81 - Fattura n del 21/11/2013 di ,84 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 416,09 RITENUTO necessario integrare l impegno di spesa Ic.n. 266/2013 assunto al capitolo 1809 del b.c.a. nonché assumere un nuovo impegno al capitolo 1808; VISTO il Regolamento comunale per l affidamento di lavori, servizi e forniture in economia; VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; DETERMINA 1) DI integrare l impegno di spesa a favore della Soc. Acquedotto del Fiora S.p.A. con sede in Grosseto, da imputare sul b.c.a. così come segue: - capitolo 1809 Ic.n. 266/13 di ,00 integrare di ,80 per complessivi ,80 - assumere impegno di spesa al capitolo 1808 di ,00 2) DI Provvedere alla contestuale liquidazione dell importo di ,78 delle fatture di seguito elencate da imputare sul b.c.a. al Capitolo come di seguito 1809 Ic.n. 266/2013: - Fattura n del 21/11/2013 di. 130,70 - Fattura n del 21/11/2013 di. 130,70 - Fattura n del 21/11/2013 di ,81 - Fattura n del 21/11/2013 di ,84 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 133,41 - Fattura n del 21/11/2013 di. 416,09 Sommano ,78 - Capitolo 1809 Ic.n. 266/2013 per ,80 - Capitolo 1808 nuovo impegno per ,98 3) DI dare atto che ai sensi della Determinazione n. 4/2011 dell AVCP non risulta necessario indicare i codici CIG/CUP per il pagamento di forniture di pubblici
3 servizi; 4) DI dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013; Capalbio, lì Il Responsabile del SETTORE TECNICO f/to Arch. Giancarlo PEDRESCHI
4 DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO SETTORE FINANZIARIO Servizio Ragioneria IMPEGNO DI SPESA PER FONTANELLE E PARCHI PUBBLICI E LIQUIDAZIONE Impegno Contabile registrato al numero cap.1808 ic 480 Bilancio 2013 Visto di Regolarità Contabile Ai sensi dell art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell impegno di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l esecutività dell atto. Capalbio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Dott.ssa Manuela Verdone
5 DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FONTANELLE E PARCHI PUBBLICI E LIQUIDAZIONE Ai sensi dell art.18 del D.P.R. n 445/2000 si attesta che la presente copia, composta da n. 5 fogli, è conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. Capalbio, lì Il Funzionario Timbro dell Ente
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