AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

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1 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Gestione Risorse Umane DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 85 del 23/01/2017 OGGETTO:Integrazione autorizzazione di spesa. Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Longo Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Gestione Risorse Umane DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO:Integrazione autorizzazione di spesa. REGISTRAZIONE CONTABILE Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell Azienda x Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell Azienda come da allegata scheda computerizzata

3 Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente Premesso che con deliberazione n del quest Amministrazione ha provveduto a quantificare la spesa relativa ai compensi da erogare per prestazioni rese per l attività di visite fiscali in dipendenza delle infermità denunciate dai dipendenti dell Azienda Ospedaliera dei Colli effettuate dalle varie A.S.L. competenti per territorio; Visto che nel menzionato atto deliberativo la quantificazione si è riferita alle annualità , nonché, in via presuntiva, all annualità 2014 nella misura di Euro ,00; Rilevato che a consuntivo si è riscontrata un eccedenza di Euro 2590,66 rispetto a quanto in precedenza predeterminato; Ritenuto, sulla scorta dell istruttoria della narrativa di cui sopra, di dover proporre al Direttore Generale di adottare il proprio provvedimento riportante: - la presa d atto e la ratifica dell eccedenza di Euro 2590,66 rispetto a quanto determinato in via presuntiva, giusta deliberazione n del , riguardo alla spesa relativa ai compensi da erogare per prestazioni rese per l attività di visite fiscali in dipendenza delle infermità denunciate dai dipendenti dell Azienda Ospedaliera dei Colli effettuate dalle varie A.S.L. competenti per territorio; - l autorizzazione all integrazione della spesa assunta con deliberazione n del dell ulteriore importo di Euro 2590,66; Il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane Avv. Vittorio Vittoria IL DIRETTORE GENERALE - Letta la proposta di cui innanzi; - Ritenuto di provvedere in conformità; - Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario DELIBERA - di prendere atto dell eccedenza di Euro 2590,66 rispetto a quanto determinato in via presuntiva, giusta deliberazione n del , riguardo alla spesa relativa ai compensi da erogare per prestazioni rese per l attività di visite fiscali in dipendenza delle infermità denunciate dai dipendenti dell Azienda Ospedaliera dei Colli effettuate dalle varie A.S.L. competenti per territorio; segue deliberazione n. [] pag 2

4 - di autorizzare l integrazione della spesa assunta con deliberazione n del dell ulteriore importo di Euro 2590,66; - di imputare la precitata integrazione di spesa pari ad Euro 2590,66 sulla relativa voce di bilancio dell esercizio di rispettiva competenza, conto n , a cura del competente Servizio; - di trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza a: - Servizio Economico e Finanziario; - Servizio Gestione Risorse Umane; - Collegio Sindacale per l attività di verifica; Il Direttore Sanitario Giuseppe Matarazzo Il Funzionario Estensore Dott.ssa Anna Corcione Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Longo Il Direttore Amministrativo Germano Perito Il Direttore del Servizio proponente segue deliberazione n. [] pag 3

5 segue deliberazione n. [] pag 4

6 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Gestione Risorse Umane DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO:Integrazione autorizzazione di spesa. REGISTRAZIONE CONTABILE X Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell Azienda Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell Azienda come da allegata scheda computerizzata

7 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI Servizio proponente: UOC Servizio Gestione Risorse Umane DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 85 del 23/01/2017 OGGETTO:Integrazione autorizzazione di spesa. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente provvedimento è formato da n. pagine e n. allegati, è stato pubblicato all Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal 24/01/2017 ed è divenuto esecutivo il 03/02/ il presente provvedimento è immediatamente esecutivo - è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale il Prot. - è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC. Il Responsabile del procedimento Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

8 segue deliberazione n. [] pag 2

9 Elenco firmatari Questo documento è stato firmato da: Vittoria Vittorio - UOC Servizio Gestione Risorse Umane Amodio Fabrizio - UOC Servizio Gestione Economico Finanziaria Perito Germano - Direzione Amministrativa Matarazzo Giuseppe - Direzione Sanitaria Longo Giuseppe - Direzione Generale Flagiello Mimma - Ufficio Determine segue deliberazione n. [] pag 3

10 A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO Via Leonardo Bianchi NAPOLI (NA), ITALIA, CAP: C.F. e P.IVA Tel : (+39) Elementi di selezione: dettaglio conti Ufficio Autorizzativo UA - Ufficio Budget spesa Autorizzazione Anno Numero Sub Descrizione COMPLESSIVO MONALDI Data Ass. 01/01/2014 Stanziamento iniziale: ,00 Modifiche: ,01 Stanziamento Assestato: Disponibilita': , ,42 Uff.Autor. UA SubAutorizzazione Provvedimento Anno Numero Sub. Data Ass. Tipo Anno Numero Esec /12/2014 DG S Importo ,00 Descrizione VISITE FISCALI ANNO QUOTE AUT Provv: DG DELIBERA DIRETTORE GENERALE Num: 1199 Del: 21/11/2013 Esec: 2 ESECUTIVITA' IMMEDIATA Oggetto: VISITE FISCALI PRESA D'ATTO COSTI ESERCIZI 2011,2012,2013 E AUTORIZZAZIONE SPESA ESERCIZI FUTURI Importo SubAutorizzato: ,00 Nuova Disponibilita' ,42 1 del 29/07/2015 Importo 19460,48 QUOTE DA AUT del 29/07/2015 Importo 37889,74 QUOTE DA AUT del 29/07/2015 Importo 22649,78 QUOTE DA AUT del 30/11/2016 Importo -1344,91 Spostamento conti per liquidazione fatture 5 del 30/11/2016 Importo 1344,91 Spostamento conti per liquidazione fatture 6 del 17/01/2017 Importo 2590,66 Integrazione autorizzazione di spesa. Conto: ALTRI SERVIZI SANIT.SOCIOSAN. A.S.L.-AO., IRCCS POLIC.EXTRA REGIONE Importo Assestato ,99 Importo Utilizzato 266,76 Importo Disponibile ,23 Importo Conto Sub 55,09 Nuova Disponibilità ,14 Conto: ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA A.S.L.-A.O., I.R.C.C.S., POLICLINICI DELLA REGIONE Importo Assestato ,91 Importo Utilizzato 0,00 Importo Disponibile ,91 Importo Conto Sub ,57 Nuova Disponibilità 409,34 17/01/ Pagina 1 di 2

11 A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO Via Leonardo Bianchi NAPOLI (NA), ITALIA, CAP: C.F. e P.IVA Tel : (+39) ASSESTATO SCADENZE NON IN ORDINATIVO SCADENZE IN ORDINATIVO ORDINI NON LIQUIDATI CASSA ECONOMALE SUB. AUTORIZZATO DISPONIBILITA' , , ,70 0,00 0,00 0, ,72 17/01/ Pagina 2 di 2

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