TITOLO: PQA 7.5 GESTIONE DEI PROCESSI ALLEGATO. Indice dei contenuti 1. ELENCO PROCESSI
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1 TITOLO: PQA 7.5 GESTIONE DEI PROCESSI ALLEGATO Indice dei contenuti 1. ELENCO PROCESSI Documenti richiamati Identificazione Titolo MQA7.5 Produzione ed erogazione del servizio PQA7.5 Gestione dei processi Documenti e registrazioni generati Identificazione Titolo Emissione Rev. Data Descrizione Preparato Verificato Approvato Terza edizione Prima edizione Prima edizione Valdisolo Bandera Borelli La revisione 01 ha riguardato il riordinamento dei processi in modo da suddividerli per dipendenza gerarchica, come da Piano di Organizzazione Aziendale (P.O.A.) (agg. Marzo 2011). La revisione 02 ha riguardato la messa in sospensione di alcuni processi a seguito di variazioni di assetto o di normative Rev. 1 PQA7.5 - Allegato Pagina 1 di 7
2 1. TABELLA ELENCO PROCESSI N Dip.Gerarchica Struttura Servizio Sigla Processo 1 PQA-ASL-01 Emergenze sanitarie - Indicazioni di primo soccorso in ambulatorio 2 PQA-ASL-02 Controllo e conservazione materiale sanitario deperibile Trasversali ASL 3 PQA-ASL-03 Stoccaggio materiali pulizia 4 PQA-ASL-04 Procedura Consenso Informato 5 PQA-OSS-01 Monitoraggio casi tumore 6 Osservatorio PQA-OSS-02 Gestione del registro Cause di Morte 7 Epidemiologico PQA-OSS-03 Monitoraggio casi di Malformazioni Congenite 8 PQA-OSS-04 Implementazione e Gestione Banca Dati Assistito 9 PQA-PAC-01 Accreditamento agenzie per l'erogazione di assistenza domiciliare riconducibile a voucher socio-sanitari 10 PQA-PAC-02 Attivazione e proroga voucher 11 PQA-PAC-03 Verifica dell appropriatezza delle prestazioni Socio-Sanitarie erogate 12 PQA-PAC-04 Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento 13 PAC PQA-PAC-05 Stipula contratti con servizio sanitario regionale (SOSPESA) 14 Area PAC PQA-PAC-06 Autorizzazioni e accreditamento di strutture sanitarie, in capo alla Regione 15 PQA-PAC-07 Autorizzazioni e accreditamento di strutture socio-sanitarie, in capo alla Regione 16 PQA-PAC-08 Controllo delle prestazioni erogate dalle Strutture Sanitarie 17 PQA-PAC-09 Controllo Autocertificazioni di Esenzione 18 Flussi PQA-UFI-01 Realizzazione Prodotto 19 PQA-FARM-01 Gestione farmaceutica convenzionata 20 PQA-FARM-02 Gestione assistenza farmaceutica ospedaliera non in regime di ricovero (File F) Area Assistenza 21 PQA-FARM-03 Vigilanza amministrativa e ispettiva Farmaceutica 22 PQA-FARM-04 Farmacovigilanza 23 PQA-FARM-05 Ricevimento e dispensazione dei farmaci e materiale sanitario Direzione Generale Rev. 2 PQA7.5 - Allegato Pagina 2 di 7
3 25 PQA-DG-01 Comunicazione interna Direzione 26 Direzione PQA-DG-02 Attività di segreteria generale Generale 27 PQA-DG-03 Ricezione ed organizzazione dei flussi informativi 28 USI PQA-USI-01 Assistenza informatica 29 PQA-URP-CA-01 Analisi e controllo dei flussi informativi delle aree di degenza e ambulatorio 30 PQA-URP-CA-02 Comunicazione/ Informazioni verso l esterno URP-CA 31 PQA-URP-CA-03 Gestione Carta dei servizi 32 PQA-URP-CA-04 Sito internet 33 PQA-UCDG-01 Stesura ed elaborazione budget economico 34 PQA-UCDG-02 Rilevazioni consuntive trimestrali e annuali 35 Contr. Gestione PQA-UCDG-03 Rilevazione consuntiva annuale livelli di assistenza 36 PQA-UCDG-04 Balanced Scorecard Staff 37 PQA-UCDG-05 Rilevazione Obiettivi 38 PQA-UF-01 Progettazione di interventi formativi 39 Ufficio PQA-UF-02 Erogazione di formazione 40 Formazione PQA-UF-03 Qualifica dei fornitori di formazione 41 PQA-UF-04 Gestione della biblioteca (SOSPESA) 42 PQA-SPP-01 Valutazione dei rischi Servizio 43 PQA-SPP-02 Consulenze a strutture interne all ASL di Mantova in materia di sicurezza e prevenzione Prevenzione 44 e Protezione PQA-SPP-03 Gestione delle visite del medico competente 45 PQA-SPP-04 Definizione/mantenimento della valutazione dei rischi degli addetti Direzione Generale Rev. 2 PQA7.5 - Allegato Pagina 3 di 7
4 46 PQA-DPM-SEGR-01 Rilascio certificato di idoneità all impiego dei gas tossici Segreteria 47 PQA-DPM-SEGR-02 Commissione per la radioprotezione 48 PQA-DPM-SPSAL-01 Autorizzazione deroga ex art. 35 DPR 303/56 49 PQA-DPM-SPSAL-02 Inchieste infortuni 50 PQA-DPM-SPSAL-03 Inchieste malattie professionali SPSAL 51 PQA-DPM-SPSAL-04 Vigilanza in aziende e cantieri 52 PQA-DPM-SPSAL-05 Provvedimenti giudiziari/sanzionatori ex D.L.vo 758/94 53 PQA-DPM-SPSAL-06 Amianto 54 PQA-DPM-SIAN-01 Controllo consulenza dietetico/nutrizionale:menù collettivo e per problematiche religiose (SOSPESA) 55 PQA-DPM-SIAN-02 Controllo consulenza dietetico/nutrizionale:diete speciali (SOSPESA) 56 PQA-DPM-SIAN-03 Programmazione attività di controllo 57 PQA-DPM-SIAN-03 I.O. 01 Ispezione 58 PQA-DPM-SIAN-03 I.O. 02 Ordinanza di chiusura 59 PQA-DPM-SIAN-03 I.O. 04 Campionamento Ufficiale 60 PQA-DPM-SIAN-03 I.O. 05 Campionamento Alimenti 61 PQA-DPM-SIAN-03 I.O. 06 Sequestri 62 Dipartimento di PQA-DPM-SIAN-03 I.O. 15 Certificazione 63 Prevenzione Medica PQA-DPM-SIAN-03 I.O. 16 Audit 64 SIAN PQA-DPM-SIAN-08 Controllo programmato acquedotti e pozzi pubblici 65 PQA-DPM-SIAN-09 Controllo non programmato acquedotti e pozzi pubblici 66 PQA-DPM-SIAN-09 I.O. 12 Acqua verifica ex C4 67 PQA-DPM-SIAN-09 I.O. 13 Acqua Campione Ufficiale 68 PQA-DPM-SIAN-09 I.O. 14 Acqua emergenza Po 69 PQA-DPM-SIAN-10 Certificazione potabilità 70 PQA-DPM-SIAN-11 Controlli ufficiali per alimenti (di origine animale e non) e mangimi 71 PQA-DPM-SIAN-12 Gestione DIAP 72 PQA-DPM-SIAN-12 I.O. 07 Priorità intervento DIAP 73 PQA-DPM-SIAN-12 I.O. 08 Modalità registrazione imprese alimentari 74 PQA-DPM-SIAN-14 Rilascio certificati abilitazione vendita fitosanitari 75 PQA-DPM-SISP-01 Attività ambulatoriale e di profilassi per il viaggiatore internazionale 76 PQA-DPM-SISP-02 Segnalazione ed inchieste epidemiologiche per malattie infettive SISP 77 PQA-DPM-SISP-03 Verifica delle strutture destinate ad attività di barbiere, parrucchiere, estetiste 78 PQA-DPM-SISP-04 Gestione pratiche di inconvenienti igienici 79 PQA-DPM-MDC-01 Screening mammografico Comunità 80 PQA-DPM-MDC-02 Screening cervice uterina Rev. 2 PQA7.5 - Allegato Pagina 4 di 7
5 81 PQA-DPM-SI-01 Verifiche impianti elettrici 82 PQA-DPM-SI-02 Verifiche impianti di sollevamento 83 Impiantistica PQA-DPM-SI-04 Verifiche impianti di riscaldamento 84 Dipartimento di PQA-DPM-SI-05 Verifiche impianti a pressione 85 Prevenzione Medica PQA-DPM-SI-06 Rilascio libretti tirocinio generatori di vapore 86 PQA-DPM-SI-07 Duplicati documentazione impianti 87 PQA-LSP-01 Effettuazione di analisi e Gestione Campioni Laboratorio 88 PQA-LSP-02 Controllo e Taratura degli strumenti 89 PQA-DCP-01 Pubblicazione ambiti ed ore vacanti nella medicina convenzionata 90 PQA-DCP-02 Funzionamento comitati aziendali permanenti MMG/PLS Emanazione linee di indirizzo e predisposizione programmi di monitoraggio e controllo dell attività dei Dipartimento Cure PQA-DCP medici convenzionati Primarie 92 PQA-DCP-04 Coordinamento e monitoraggio delle attività di educazione sanitaria 93 PQA-DCP-05 Gestione delle attività del centro di documentazione 94 PQA-DCP-06 Consulenza metodologica per l elaborazione di progetti o sussidi di educazione alla salute 95 PQA-DPV-DVET-02 Programmazione, verifica e controlli sulla distribuzione e sull impiego del farmaco veterinario 96 PQA-DPV-02 Verifica e controllo delle malattie infettive e delle relative profilassi 97 PQA-DPV-03 Anagrafi zootecniche 98 PQA-DPV-04 Programmi annuali di richiesta vaccini, farmaci, materiali e presidi 99 PQA-DPV-05 Programmazione dell attività di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Controlli ufficiali per alimenti (di origine animale e non) e mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza (PQA-DPM-SIAN-11) 100 PQA-DPV PQA-DPV-07 Gestione delle normative di settore 102 PQA-DPV-09 Programmazione e verifica dei controlli sulla alimentazione animale e rifiuti di origine animale 103 PQA-DPV-DVET-10 Programmazione e verifica dei controlli sul benessere degli animali da reddito 104 PQA-DPV-11 Programmazione e verifica dei controlli sulla riproduzione animale. 105 PQA-DPV-12 Procedura operativa per la gestione dei flussi informativi 106 PQA-ML-01 Riconoscimento invalidità civile, cecità e sordomutismo 107 PQA-ML-02 Collocamento lavorativo disabili (l. 68/99) 108 Medicina Legale PQA-ML-03 Collegio medico provinciale (l.274/91 e l.300/70) 109 PQA-ML-04 Riconoscimento invalidità civile malati oncologici (L.80/06) 110 PQA-ML-05 Richiesta indennizzo per danni da trasfusioni e vaccinazione Rev. 2 PQA7.5 - Allegato Pagina 5 di 7
6 111 PQA-DSS-01 Vaccinazioni Infantili 112 PQA-DSS-02 Certificazioni (SOSPESA la IO 03 relativa all invalidità civile) 113 PQA-DSS-03 Screening Visite ginecologiche 114 PQA-DSS-04 Autorizzazioni 115 PQA-DSS-05 Prestazioni Psicosociali alla persona 116 PQA-DSS-06 Assistenza alla gravidanza Distretti Socio Sanitari 117 PQA-DSS-07 Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) 118 PQA-DSS-08 Puerperio 119 PQA-DSS-09 Esenzione ticket 120 PQA-DSS-10 Contributi e rimborsi a pazienti dializzati 121 PQA-DSS-11 Rimborso spese soggiorni invalidi di guerra 122 PQA-DSS-13 Assistenza domiciliare integrata 123 PQA-DVET-01 Tutela degli animali d affezione, igiene urbana, anagrafe canina e prevenzione del randagismo 124 PQA-DPV-DVET-02 Programmazione, verifica e controlli sulla distribuzione e sull impiego del farmaco veterinario 125 PQA-DVET-04 Controllo ufficiale tramite audit e ispezione 126 Distretti Veterinari PQA-DVET-05 Attività di ispezione e controllo ufficiale durante la macellazione 127 PQA-DVET-06 Controllo delle malattie infettive e delle relative profilassi 128 PQA-DVET-07 Attività di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale mediante campionamento 129 PQA-DPV-DVET-10 Programmazione, verifica e controlli sul benessere degli animali da reddito Rev. 2 PQA7.5 - Allegato Pagina 6 di 7
7 130 PQA-SAGL-01 Concessione Patrocini 131 PQA-SAGL-02 Attività Sanzionatorie (SOSPESA) 132 PQA-SAGL-03 Contenziosi e Controversie (SOSPESA) 133 Area Istituzionale PQA-SAGL-04 Provvedimenti del Direttore Generale Giuridica AA GG LL 134 PQA-SAGL-05 Accesso Atti Amministrativi e del Personale 135 PQA-SAGL-06 Protocollo 136 PQA-SAGL-07 Gestione Atti Delegati Ai Responsabili Di Budget (Determine) 137 PQA-SAGL-08 Gestione Contenzioso del Lavoro ex DLgs n. 80/98 (SOSPESA) 138 Risorse Umane PQA-SGRU-01 Gestione Risorse Umane 139 PQA-APP-01 Qualifica e monitoraggio dei fornitori 140 Servizio PQA-APP-02 Gestione degli acquisti 141 Approvvigionamenti PQA-APP-03 Gestione della cassa economale 142 PQA-APP-04 Gestione del magazzino 143 PQA-APP-05 Gestione e dismissione dei beni mobili patrimoniali aziendali (SOSPESA) Area Economico 144 PQA-SEF-01 Ciclo Attivo Patrimoniale 146 PQA-SEF-02 Ciclo Passivo Servizio 147 PQA-SEF-03 Redazione Bilancio di Previsione Economico 148 Finanziario PQA-SEF-04 Redazione CET trimestrale 149 PQA-SEF-05 Redazione Bilancio d Esercizio 150 PQA-SEF-06 Cash Management (SOSPESA) Direzione Amministrativa N Dip. Gerarchica Struttura Servizio Sigla Processo 151 PQA-ASSI-01 Processo di informativa e indagine adozioni nazionali e internazionali (SOSPESA) 152 Dipartimento ASSI PQA-ASSI-02 Processo concessioni benefici economici agli invalidi civili 153 PQA-ASSI-03 Accesso al Consultorio Giovani via Web 154 Dipartimento PQA-SERT-01 Dipendenze Accesso per libera scelta o obbligato 155 Dipendenze PQA-SERT-02 Prestazioni Psicosociali alla persona Direzione Sociale Rev. 2 PQA7.5 - Allegato Pagina 7 di 7
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