SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Monitoraggio dei processi e di salute e sicurezza sul lavoro

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1 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO La presente procedura definisce i criteri e le attività necessarie per il monitoraggio della soddisfazione dei Clienti (Utenti, Destinatari, Committenti), dei rischi di sicurezza e salute sul lavoro al fine di: pianificare e realizzare i processi di monitoraggio (Customer Satisfaction) assicurare il pronto utilizzo dei dati raccolti, ai fini del riesame del SGI e del miglioramento continuo 3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica all unità produttiva ING. TOMMASO di Crotone. 4. RIFERIMENTI Manuale del sistema di gestione integrato P (Prescrizioni legali e altre) P (Audit) P (Approvvigionamento). 5. DEFINIZIONI Monitoraggio preventivo Monitoraggio correttivo (reattivo) Monitoraggio di attività pianificate nel sistema di gestione o del livello dei rischi presenti in azienda (ad esempio esposizione al rumore, ecc.) Monitoraggio degli effetti della gestione della sicurezza quali incidenti, mancati incidenti, Rev. Motivo revisione Redatto Verificato Approvato 00 Prima emissione Giovanni Rizzuto Giovanni Rizzuto T. Ciccopiede Firma Firma Firma 11/11/08 11/11/08 11/11/08 Pag. 1 di 5

2 Taratura DAP infortuni, malattie professionali denunciate e riconosciute Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, la relazione tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando Direzione Amministrazione e Personale 6. RESPONSABILITÀ 7. PROCEDURA 7.1 Piano di sorveglianza e misurazione Le attività di sorveglianza e misurazione sono dettagliate da un piano di sorveglianza e misurazione (, allegato 1), (allegato 1 alla presente procedura), realizzato dal Rappresentante della Direzione, con la collaborazione del RSPP e dei responsabili delle funzioni coinvolte. Il piano di sorveglianza e misurazione (, allegato 1) contiene le seguenti informazioni: Processo e fase (eventuale) Misura da eseguire (ev. rif.to ad aspetto ambientale o rischio) ed unità di misura Modalità di esecuzione delle misure (ev. richiamo Procedura/Istruzione operativa) Limiti normativi o interni (se applicabili) Responsabilità per l esecuzione delle miusre Scadenze/Periodicità Modalità di registrazione o analisi dei dati Le modalità di esecuzione delle misure sono descritte: nei paragrafi seguenti; nel piano di monitoraggio e misurazione; oppure, quando necessario, in apposite istruzioni operative per esecuzione delle misure (che, generalmente, saranno codificate come I-51-xx), richiamate dal piano di monitoraggio e misurazione. Tali istruzioni descrivono i metodi per la misura, le qualifiche per il personale, la strumentazione/altra attrezzatura necessaria Misure reattive delle prestazioni di salute La DAP rileva mensilmente: Numero infortuni che hanno comportato astensione dal lavoro (A ) Numero di giornate perse per infortunio (G A ) Il numero di ore lavorate H Pag. 2 di 5

3 Numero di giornate perse per malattia (G M ) Numero di malattie professionali La DAP annualmente, oltre ad effettuare un consuntivo dei valori sopra indicati, calcola i seguenti indicatori: Indice di frequenza (IF): numero di infortuni per milione ore lavorate: A' IF = H Indice di gravità (IG): giornate di inabilità temporanea per mille ore lavorate: G = A IG ' H Durata media degli infortuni (DM); DM = G A' A' I dati sono comunicati al RSPP per l analisi degli andamenti ed i confronti con gli anni precedenti e gli eventuali obiettivi prefissati: il RSPP suddivide gli infortuni per fattore di rischio coinvolto e sede della lesione Misure preventive (pro-attive) Per la salute e sicurezza: il RSPP pianifica le misure necessarie sui fattori di rischio evidenziati dalla valutazione dei rischi (o richieste dalla normative); il medico competente predispone un piano di sorveglianza sanitaria per il monitoraggio dell esposizione ad eventuali fattori di rischio. Il medico competente, attuata la sorveglianza sanitaria pianificata, predispone un apposita relazione sugli esiti di tale sorveglianza da conservare a cura del Titolare. Il rappresentante della misura annualmente grandezze relative ad aspetti operativi e gestionali inerenti la sicurezza e l ambiente, quali: il numero di ore di formazione; il numero di non conformità; il numero di comunicazioni pervenute; Ispezioni e controlli ai reparti aziendali Tra le attività di monitoraggio rientrano le attività di controlli a macchine ed impianti (verifica trimestrale funi e catene; controllo semestrale estintori, verifiche periodiche impianti di terra, ecc.). Tali attività, competenza della Direzione di Produzione, possono anche essere Pag. 3 di 5

4 pianificate nell ambito delle procedure di manutenzione e le registrazioni possono essere costituite dai relativi manuali di macchina/impianto). ispezioni ai reparti aziendali per verificare lo stato degli impianti o l applicazione di specifiche norme di sicurezza (generalmente pianificate dal RSPP) Controllo dell andamento degli obiettivi e dei programmi Il monitoraggio comprende, da parte del rappresentante della i controllo di: grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, generalmente con cadenza annuale (o con le modalità definite dal Modulo M-Mod B) stato d avanzamento del programma, generalmente con cadenza semestrale (o con le modalità definite dal Modulo M-Mod B) Conformità alle leggi ed alle norme Il monitoraggio della conformità normativa viene svolto su più livelli all interno del sistema di gestione: su base continuativa nel corso delle attività di monitoraggio descritte nei punti precedenti. Le stesse ispezioni sui posti di lavoro oppure i controlli agli impianti possono identificare situazioni di non conformità rispetto alle prescrizioni di legge; nell ambito della gestione del registro della normativa previsto dalla P-32-01: il rappresentante della effettua un controllo almeno annuale delle scadenze sopra indicate; nell ambito dell attività di audit descritta dalla P (Audit) 7.2 Gestione dei risultati del monitoraggio I risultati dell attività di monitoraggio sono verificati dalle funzioni indicate nel Piano di sorveglianza e misurazione : inoltre sono soggetti ad una verifica complessiva annuale da parte del Rappresentante della (con l assistenza del RSPP, per gli aspetti di salute e sicurezza). I risultati di tali verifiche possono comportare: l adozione azioni correttive e preventive (vedi 7.2.1); la revisione delle analisi iniziali (valutazione dei rischi ed identificazione aspetti ambientali significativi) Non conformità Qualora l attività di monitoraggio rilevi uno scostamento dai limiti imposti da normativa vigente o da limiti interni (definiti, per esempio,, allegato 1) la funzione aziendale che rileva lo scostamento apre una non conformità secondo quanto stabilito dalla P Quando l analisi dei risultati mostra la possibilità di potenziali non conformità la funzione aziendale che rileva lo scostamento valuta la possibilità di un azione preventiva secondo quanto stabilito dalla P Pag. 4 di 5

5 7.3 Misure appaltate a laboratori esterni Molte delle misure identificate possono essere assegnate a laboratori/enti esterni su decisione del responsabile della misura: per la loro gestione si veda la procedura P (Acquisti di beni e servizi). 7.4 Misure effettuate con strumentazione interna Nel caso in cui le misure siano effettuate con strumentazione aziendali è necessario assicurare una corretta gestione della strumentazione. Il responsabile controllo qualità, su indicazione del rappresentante della : elenca tali strumenti o i campioni primari o secondari utilizzati P Mod E (elenco strumenti); predispone il P Mod F (scheda strumento e taratura) contenente un piano di controllo e taratura dello strumento; identifica lo stato di taratura dello strumento apponendo apposita etichetta indicante la matricola e la scadenza della prossima taratura. La taratura potrà essere svolta: all interno (disponendo di campioni primari): per questo si può consultare la procedura operativa per la manutenzione e taratura, in funzione della precisione richiesta; all esterno, presso laboratori in grado di fornire accreditamento dei campioni primari presso laboratori accreditati Sinal - UNI CEI EN ISO/IEC I laboratori andranno gestiti come descritto al paragrafo precedente ( 7.3). 8. REGISTRAZIONI Registrazione Archiviazione Responsabile Risultati delle attività di monitoraggio Vedi, allegato Vedi, allegato 1 1 Mod A (elenco strumento) Rappresentante della Rappresentante della Mod B (scheda strumento) Rappresentante della Rappresentante della 9. ALLEGATI 9.1 Allegato 1 - Piano di sorveglianza e misurazioni 10. SINTESI DELLE MODIFICHE Prima emissione Pag. 5 di 5