REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

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Fulvio Di Martino
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1 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1216 DEL DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA MADDALENA DOTT. MARCO MULAS (firma digitale apposta) OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 214 PER LA FORNITURA DI AUSILI PER L'INCONTINENZA - ASL di Lucca La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell art. 29 della L. R. 1 / 26 viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell art. 29 della L. R. 1 / 26, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.. Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia Dal 21/1/216 Al 5/11/216 Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

2 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA Premesso che Verificate Viste Atteso Preso atto l ASL di Lucca ha fatto pervenire alla ASL di Olbia la fattura n 1/1698/14 del 17/12/214 le prescrizioni sanitarie rilasciate a favore dell assistito soggetto P.M.T. residente ad Olbia, avente diritto alla fornitura di ausili per l incontinenza ; le autorizzazioni rilasciate da questa Azienda a favore della Si.gra P.T.M.; che sui singoli documenti contabili sono stati eseguiti i controlli amministrativi; della necessità di provvedere al pagamento della fattura relativa alla fornitura dei suddetti presidi, come descritto nell allegato A, incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di 62,46; Ritenuta la liquidazione della citata fattura indifferibile e urgente; Vista la deliberazione n. 313/213 Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell ente. Visti il D.lgs.3 dicembre 1992 n. 52 e ss.mm.i; la L.R. 28 luglio n. 1; l Atto Aziendale ; DETERMINA - di procedere alla liquidazione della fattura della ASL di Lucca relativamente al mese di Dicembre 214 di cui nell allegato A incluso nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di 62,46 ( inclusa IVA al 4%); - di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata :

3 ANNO UFFICIO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. MACRO- AUTORIZ ZAZIONE DI SPESA 215 UA2_DISRTOLB 1/9 A52241 N. CONTO DESCRIZIONE CONTO Acquisti di prestazioni assistenza integrativa IMPORTO (IVA INCLUSA).62,46 - di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza. IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI OLBIA Dr. Marco Mulas Allegati: n. 1 Il Responsabile dell'istruttoria: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Anna Rita Tortu

4 fatt_n c _ TARIFFA BOLLE N.CONFORT P.LARGE EXTRA B.4X3 EGOSAN P.LARGE EXTRA B 4x3 EGOSAN P.MEDIUM EXTRA B 4x3 EGOSAN P.SMALL EXTRA B 4x3 EGOSAN P.MEDIUM SUPER B. 3X3 EGOSAN P.LARGE SUPERB. 4X 15 EGOSAN P.SMALLSUPER B.4X3 EGOSAN TRAV 6x9 4x EGOSAN TRAV 8x18 4x3 EGOSAN P.RETT. 4x3 EGOSAN P.RETT C/BARR 4x3 EGOSAN SAG PLUS B. 4x3 EGOSAN LADY super 6X 3 EGOSAN LADY nrmal 14X 24 EGOSAN LADY EXTRA 1X 24 EGOSAN pants medium extra b. 6X 14 EGOSAN pants.l.extra b. 6X 14 EGOSAN p.cint.l.extra b. 4X 3 EGOSAN LADY NORMAL 12X 24 EGOSAN SAG EXTRA B. 4x3 EGOSAN SAG SUPER B. 3x3 EGOSAN SAG MAXI BE 3x3 PREVAIL FLEX GRANDE (4X18) PREVAIL FLEX MEDIO (4X18) FORMULA 2 MEN 7ML (12X14) MUT.RETE LARGE MARRONE C/FUST MUT.RETE LARGE VERDE C/FUST MUT.RETE MEDIUM AZZURRO C/FUST MUT.RETE GIALLA PANN BABY EGOSAN KG12/25 (6x24) PANN BABY EGOSAN KG16/3 (6x24) PANN. BABY KG.4/9

5 fatt_n c _

6 fatt_n c _

7 fatt_n c _

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13 fatt_n c _ NUM

14 fatt_n c _ COSTO TOTALE FATTURA SENZA IVA TOT CON IVA 62.2 FATTURA NC

15 fatt_n c _ PANN.BABY KG. 8/19 EGOSAN P.GRANDE NOTTE PANN MUT PULL UP GRANDE (6X14) PANN MUT PULL UP MEDIO 86X14) PANN MUT PULL UP piccolo

16 fatt_n c _

17 fatt_n c _

18 fatt_n c _

19 fatt_n c _

20 fatt_n c _

21 fatt_n c _

22 fatt_n c _

23 fatt_n c _

24 fatt_n c _

25 fatt_n c _....

26 Allegato "A" FATTURA ASL DI LUCCA IMPORTO IMPORTI IN DATA TIPOLOGIA DOCUMENTO NUMERO IMPORTO DA LIQUIDARE RICHIESTO DETRAZIONE 12/17/214 FATTURA 1/1698/ IMPONIBILE 6.6 IVA 4% 2.4 TOTALE allegato alla determina n. del Il Funzionario Amm.vo Dott.ssa Boi Marina

27 FATTURA N.C Jan-9 IMP.FATTURATO NOTA DI CREDITO NOTA DI CREDITO IMPORTO DA LIQUIDARE 58, , , ,881.55

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