COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI

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1 COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI SERVIZIO TECNICO C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 502 del 30/06/2014 del registro generale OGGETTO: INTERVENTI DI NOLO E CONDUZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI A CARICO DELLA DITTA PEDDITZI NICOLA. RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing Davide Casu UFFICIO Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Etzi Mauro N 158 del 30/06/2014 del registro del Servizio Tecnico

2 PREMESSO che: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO con determinazione n. 253 del 30/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla ditta S.D.M. DI NICOLA PEDDITZI (ora Ditta Pedditzi Nicola), con sede in Maracalagonis (CA) 09040, Via Marconi n. 18, P. Iva , la prestazione del servizio di NOLO E CONDUZIONE MEZZI D OPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA COMUNALE, assumendo, ai sensi dell art. 183 del D. Lgs , n. 267, il relativo impegno di spesa definitivo, di Euro 2.844,00, in favore della medesima, a valere sul Cap /2010 del Bilancio, Imp. STED/374/04/2010; con Determinazione di Liquidazione n. 501 del , a seguito di avvio di procedura di Intervento Sostitutivo per pagamento debiti nei confronti dell INAIL, è stata disposta la liquidazione della somma di Euro 757, 68 a favore dello stesso Istituto, come indicato nella nota trasmessa in data a seguito della assunzione del DURC Irregolare in data ; attualmente le somme disponibili impegnate con il sopra citato atto a favore della Ditta Pedditzi Nicola, ammontano a complessivi Euro 2.086,32, allocate nel Bilancio a valere sul Cap /2010 Imp. STED/374/04/2010; VISTO l Atto di Pignoramento dei Crediti presso terzi, disposto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, iscritto nel Registro Esecutivo n. 2661/13 del , a carico della Ditta S.D.M. di Nicola Pedditzi, assunto al protocollo dell Ente al n del , con il quale si ORDINA al terzo pignorato Comune di Maracalagonis di pagare direttamente a favore del Creditore FIN SARDA S.P.A., P. Iva , le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data della notifica, fino alla concorrenza di Euro 9.229,89, come da prospetto allegato all Atto di Pignoramento; VISTA la fattura n. 21 del , con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di ,00, IVA compresa nelle misure di legge, quale compenso contrattualmente pattuito per lo svolgimento della prestazione del servizio affidato; ACCERTATO, da parte del responsabile del procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione resa, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto nel rispetto di quanto previsto dall art. 141 del D.P.R. 207/2010; VISTA la nota trasmessa dallo Studio Legale Pinna, con sede in Cagliari, Via Pola n. 43, assunta al Ns. protocollo n in data , e successivo Atto di Precetto assunto al protocollo n del , con la quale in nome e per conto del creditore Società FIN SARDA SpA, si chiede il pagamento delle somme dovute e trasmette gli estremi del conto IBAN intestato al predetto creditore, per un importo complessivo pari a Euro 2.803,98; RITENUTO di dover liquidare la somma dovuta alla Ditta Pedditzi Nicola, dell importo complessivo maturato residuo, pari a Euro 2.086,32, IVA compresa nelle misure di legge, direttamente a favore del Creditore Società FIN SARDA SpA, P. Iva , a parziale liquidazione delle somme rappresentate nell Atto di Precetto sopra richiamato, pari a complessivi Euro 2.803,98; VISTA la scheda relativa alla specifica delle somme dovute al Creditore FIN SARDA SpA, rappresentate nell Atto di Pignoramento presso terzi in argomento, dell importo complessivo di Euro 9.229,89; DATO ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all affidamento in oggetto è il N. Z0700BAA6F; RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa di Euro 2.086,32, pari all importo complessivo residuo impegnato e maturato a favore della Ditta Pedditzi Nicola, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n RICHIAMATA: la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati;

3 la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il Funzionigramma dell Ente, il quale prevede tra le funzioni in capo al Servizio, tra l altro, i procedimenti inerenti l impegno di cui alla presente determinazione; la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai responsabili dei servizi per l esercizio finanziario 2014; VERIFICATA, altresì, ai sensi dell art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità; VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 03/03/2014, con il quale la responsabilità del Servizio Tecnico è stata attribuita all Ing. Davide Casu; VISTI: Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali e in particolare l art. 184 del medesimo; Lo Statuto dell Ente; Il D.Lgs n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/UE e 2004/18/UE e il relativo regolamento; Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 37 del medesimo; DETERMINA PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, la liquidazione della somma complessiva di Euro 2.086,32, in favore del Creditore Società FIN SARDA SpA, P. Iva , quale somma attualmente disponibile e dovuta dal Comune di Maracalagonis (Terzo pignorato) a favore del Creditore, a seguito dell Atto di Pignoramento presso terzi disposto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, notificato al Comune ed assunto al Protocollo n in data , a parziale soddisfazione del credito complessivo dovuto pari a Euro 9.229,89, come da prospetto allegato all Atto di Pignoramento e a parziale soddisfazione del credito complessivo rappresentato nell Atto di Precetto, pari a Euro 2.803,98; DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di Euro 2.086,32 a valere sul Cap /2010 Imp. STED/374/04/2010; DI EFFETTUARE il pagamento a favore del Creditore FIN SARDA SpA mediante accredito bancario, come da prospetto allegato alla presente; DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per: 1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n DI DARE ATTO CHE la presente determinazione: va inserita nel registro generale delle determinazioni; viene trasmessa in copia all albo pretorio on Line per la pubblicazione. Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: - Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi; - Atto di Precetto trasmesso dallo STUDIO LEGALE PINNA; - Fatture n. 021 del ; - DURC irregolare. Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio P. Ed. Mauro Etzi Ing. Davide Casu

4 Determina n. 502 del 30/06/2014 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTA che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: - i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato; - le verifiche previste dall art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta non inadempiente, se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione. FAVOREVOLE Maracalagonis, 10/07/2014 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to rag. Ignazia Podda Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. L'impiegato incaricato

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