Stato di avanzamento del programma al 31 marzo 2005 e Previsioni di spesa al 31 dicembre 2005

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1 REGIONE DELL UMBRIA GIUNTA REGIONALE Area programmazione strategica e socio-economica Servizio 2 - Programmazione strategica e comunitaria DOCUP Ob. 2 ( ) Comitato di Sorveglianza del 9-10 giugno 2005 Stato di avanzamento del programma al 31 marzo 2005 e Previsioni di spesa al 31 dicembre Esecuzione del bilancio comunitario e nazionale Alla fine del 2004 la spesa sostenuta dal Docup, considerata congiuntamente all anticipo del 7% e alle certificazioni dei pagamenti effettuate fino al 2003, è risultata superiore alle risorse programmate per le annualità 2001 e Al 31/12/2004 la spesa cumulata ha, infatti, raggiunto 113,9 milioni di euro pari al 28,8% del programma. La spesa del fondo FESR di 42,3 Meuro, ha superato il target dell anno 2004 per 6,2 Meuro. Dall avvio del programma, la Regione ha presentato alla Commissione europea e al Ministero dell economia e delle finanze, sei certificazioni e domande di pagamento: le prime due nel corso del 2003 in data 27 marzo e 16 ottobre; tre nel corso del 2004 in data 14 maggio, 18 ottobre e 22 dicembre e una nel 2005 in data 24 maggio La Commissione europea ha effettuato finora cinque pagamenti: quello relativo all anticipo del 7%, per un importo di euro, eseguito nel 2002; quelli relativi alle certificazioni e domande di pagamento presentate nel 2003 per un importo di euro; e infine quelli relativi alle certificazioni e domande di pagamento presentate nel 2004 per un importo di Mediante i suddetti pagamenti la Commissione europea ha corrisposto alla Regione Umbria un totale di euro. Il Ministero dell economia e delle finanze ha effettuato come la Commissione finora cinque pagamenti: quello relativo all anticipo del 7%, per un importo di euro, eseguito nel 2002; quelli relativi alle certificazioni e domande di pagamento presentate nel 2003 per un importo di euro; e infine quelli relativi alle certificazioni e domande di pagamento presentate nel 2004 per un importo di Mediante i suddetti pagamenti il Ministero ha corrisposto alla Regione Umbria un totale di euro. Le previsioni di pagamento per il 2005 comunicate alla Commissione europea, ai sensi dell art. 32 par. 7 del Reg. 1260/99, entro il 30 di aprile 2005 prevedono un avanzamento finanziario del programma tale da evitare il disimpegno automatico delle risorse relative all annualità 2003 (da spendere appunto entro il 31/12/2005). Il target di spesa cumulata FESR da raggiungere per evitare l applicazione della regola N+2 è di euro (al netto dell anticipo del 7% e della Misura sospesa). 1

2 L ammontare deile risorse FESR da spendere nel corso della sola annualità 2005, definito al netto delle risorse relative alla misura sospesa, dell anticipo del 7% e delle certificazioni presentate, è riportato nella tabella seguente. Tabella: Target N+2 RISORSE FESR Valori in euro A Piano finanziario B Misura sospesa C Anticipo del 7% D Target N+2 al 31/12/2005 (A-B-C) E Certificazioni di spesa al 24 maggio F Importo residuo da spendere nel 2005 (D-E) La quota di 21,5 Meuro di spesa FESR, da sostenere nel corso dell anno presuppone un accelerazione dei pagamenti che dovrà interessare tutte le Misure del Docup. 2. Avanzamento finanziario al 31/03/2005 Sulla base delle attestazioni di spesa dei Responsabili di Misura e Azione al 31 marzo 2005, riportate nell ultima certificazione, si registrano modesti incrementi della spesa pari a euro di cui FESR euro, tra la certificazione avvenuta in data 22 dicembre 2004 e quella del 24 maggio I pagamenti cumulati effettuati dai beneficiari finali al 31 marzo 2005 sono pari a euro di costo totale, di cui euro di FESR. Tale ammontare di spesa rappresenta il 29,77% del costo totale del programma e il 28,29% delle risorse FESR. L insieme degli impegni contratti al livello di beneficiario finale è invece dii euro di costo totale, di cui di FESR. Nei due grafici che seguono è riportata per ciascun Asse, la situazione degli impegni e dei pagamenti in termini di costo totale eleggibile e di quota FESR, rispetto alla dotazione di risorse prevista dal piano finanziario in vigore. 2

3 Impegni e pagamenti per Asse prioritario al 31/03/2005. Spesa ammissibile % di attuazione rispetto al piano finanziario ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% impegni pagamenti 63,02% 45,46% 45,88% 39,62% 32,87% 28,11% 32,08% 26,65% Impegni e pagamenti per Asse prioritario al 31/03/2005. Risorse FESR % di attuazione rispetto al piano finanziario ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% impegni pagamenti 63,12% 45,54% 42,59% 41,32% 29,55% 29,87% 28,53% 24,38% Il grafico successivo visualizza, per ciascun Asse del Docup, lo scostamento tra l entità della spesa FESR finora realizzata e il target di spesa da raggiungere entro il 2005 al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie. 3

4 Attuazione finanziaria FESR per Asse prioritario al 31/03/ ,3 25,4 valori in meuro ,1 9,5 14,9 5 1,7 1,7 0 attuazione target 3. Previsioni di spesa per il 2005 Al fine di garantire il raggiungimento del target di spesa relativo all annualità 2005, l AdG del Docup Ob attua un monitoraggio costante sull avanzamento finanziario a livello di beneficiario finale, attraverso Monit Umbria e mediante incontri periodici con i Responsabili di Misura e Azione. Tale approccio consente all AdG di disporre con regolarità di un quadro aggiornato sull avanzamento finanziario del programma e sulle relative previsioni di spesa, così da poter intervenire tempestivamente sulle situazioni critiche. Le ultime previsioni di spesa prodotte nel mese di maggio 2005, fanno prevedere il sicuro raggiungimento del target di spesa da conseguire entro la fine dell anno. I due grafici che seguono mettono a confronto, per ciascun Asse e Misura del Docup, il livello di spesa che si prevede di raggiungere nel corso del 2005 con il target di spesa da realizzare in relazione a tale anno al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie. 4

5 Previsioni di spesa FESR per il 2005 a livello di Asse ,5 24,3 27,2 25,4 20 valori in meuro ,9 5 2,4 1,7 0 Previsioni Target Previsioni di spesa FESR per il 2005 a livello di Misura 15,8 17, ,8 valori in meuro ,8 8,9 8,5 9 8,5 8,5 6 4,2 4,1 4 4, ,9 1,5 2,8 2,5 2,4 2,4 2,1 2,4 1,7 0,1 0 0 Previsioni Misure Target Il grafico a livello di Misura è stato definito sulla base di previsioni aggiornate presentate dai Responsabili di Misura e Azione. Esso mostra globalmente livelli previsionali di spesa soddisfacienti e in alcuni casi si registrano misure che compensano le altre che non riescono a raggiungere il target. 5

6 Sulla base delle nuove previsioni, pervenute nel mese di maggio, il livello di spesa si attesta su 68,1 Meuro rispetto al Target N+2 di 65,9 Meuro (al netto dell anticipo del 7% e della Misura sospesa), con un margine positivo di 2,2 Meuro tale da evitare il disimpegno di fondi anche per il La sostenibilità della previsione al 31/12/2005 sarà condizionata anche dall avanzamento procedurale ed attuativo delle misure coinvolte nell implementazione dei progetti integrati e di filiera, in particolare delle due filiere: industria e turismo/ambiente/cultura, in relazione alle quali sono stati pubblicati i bandi i cui termini di presentazione delle domande sono scaduti nel mese di aprile Tabella: Bandi di Filiera Bando Risorse previste N. domande pervenute Contributi richiesti B1-investimenti PMI 13, ,6 B2-servizi reali 1, ,3 B4-multimisura industria 16, ,2 B5-PIA industria 7,3 47 9,6 C1-investimenti operatori turistici 7, ,7 C2-investimenti imprese commerciali 6,4 250* n.d. C3-cultura e ambiente 16, ,2** C4-multimisura integrato TAC 30, ** Totale 99, n.d. * dato provvisorio **investimenti totali Complessivamente con l insieme dei bandi pubblicati sono state previste risorse pari a 103,5 Meuro che rappresentano più di 1/6 delle intere risorse stanziate di fonte Docup ob e circa il 25% delle somme ancora da impegnare. Per la filiera industria sono pervenute quasi 800 domande per un ammontare di contributi richiesti pari a 86,5 Meuro, a fronte di una disponibilità finanziaria prevista nei bandi, di 46,3 Meuro, evidenziando una carenza dei fondi rispetto alle richieste pervenute dal sistema delle imprese. Anche per i bandi della filiera turismo/ambiente/cultura (TAC) si è riscontrato un notevole gradimento, infatti, per il bando ordinario della misura 3.2 le domande pervenute sono n. 210 per un ammontare di investimenti pari a 147,2 Meuro; mentre per il bando TAC i progetti presentati sono n. 25 per un importo totale di investimenti di 279,0 Meuro. Per questi due ultimi bandi, l ammontare complessivo delle risorse stanziate di fonte Docup è di 47 Meuro. Pertanto per l anno 2006 si prevede che il trend delle spese subirà un incremento notevole e si riuscirà a raggiungere il target N+2, con maggiore anticipo rispetto alla scadenza del 31/12/

7 4. Analisi della spesa e delle previsioni al 31/12/2005 per Misura Misura 1.1. Riqualificazione dell offerta insediativa per le attività produttive: la prima fase di attuazione 2001/2002 risulta soddisfacente, mentre occorre porre attenzione alla seconda fase di programmazione in considerazione dei lunghi periodi di realizzazione richiesti per la predisposizione dei progetti esecutivi. Per questa misura nel 2005 la previsione di spesa di 28,2 meuro è leggermente inferiore al target programmato di 32,4 meuro. Misura 1.2. Promozione del territorio, marketing d area: non sussistono problemi al raggiungimento del target previsto per il Misura 1.3. Riqualificazione e recupero aree urbane: le previsioni di spesa per il 2005 evidenziano un attuazione in termini di avanzamento della spesa superiore al target programmato. Misura 1.4. Sviluppo della Società dell informazione: le risorse non ancora attivate dell anno 2003 saranno utilizzate entro il 2005 per la realizzazione di progetti e-gov, al fine del raggiungimento del target di spesa programmato. Misura 2.1. Sostegno allo sviluppo dei sistemi produttivi locali: la previsione di spesa fa ritenere quasi probabile il raggiugimento del target programmato. Misura 2.2. Servizi alle imprese, innovazione, animazione economica: la previsione di spesa disattende il target programmato poiché, ad oggi, circa il 51% dell annualità 2003 non risulta spendibile entro l anno 2005, ma nell anno Misura 2.3 Servizi finanziari alle imprese: la previsione di spesa evidenzia un avanzamento superiore ai livelli del target da raggiungere; si ritiene che l annualità del 2006 può essere anticipata al 2005 per compensare i minori livelli di spesa delle altre misure, apportando variazioni al Bilancio Regionale. Misura 3.1. Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell ambiente: si prevede una spesa moderata, in ragione del fatto che con il bando, i cui termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 20/10/04, si riuscirà a spendere una piccola quota delle risorse stanziate, entro il Misura 3.2. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali: le previsioni di spesa dovrebbero raggiungere il target programmato per il 2005; poiché è possibile rendicontare già i primi progetti presentati nei bandi recentemente pubblicati. Misura 3.3. Infrastrutture ambientali: il target di spesa per il 2005 viene rispettato, tenuto conto dell apporto finanziario dei precedenti anni. Nei prossimi mesi saranno avviati i progetti relativi al settore dei rifiuti e dei siti inquinati. Misura 3.4. Promozione a fini turistici dei sistemi culturali e ambientali: le previsioni di spesa confermano il raggiungimento del target per il 2005, e mostrano una insufficienza delle risorse disponibili, ossia una capacità di spesa superiore alle risorse programmate. Misura 4.1. Assistenza tecnica all attuazione, monitoraggio e valutazione: le previsioni di spesa superano il target previsto, e non si evidenziano criticità per i prossimi anni. 7